保山市隆阳区地方公路管理段2024年度部门决算

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保山市隆阳区地方公路管理段2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室、隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕5号），保山市隆阳区地方公路管理段主要职责是：

（1）负责全区农村公路的养护工作，编制全区农村公路养护建议计划，负责监督、考核养护责任部门计划的执行情况。组织检查养护道路的路况养护质量、养护责任目标任务的完成情况。组织对养护技术人员进行技术、业务培训。

（2）组织开展监理从业单位和人员信用评价。组织开展试验检测单位和人员信用评价。受理辖区内管养公路工程质量问题的投诉、举报，组织和参与质量事故的调查和处理。

（3）负责全区农村公路养护统计年报、灾毁报表等统计上报工作。负责协调、处理县、乡际间公路和桥梁养护管理工作。开展养护工程的建设管理工作。负责全区范围内公路建设工程质量监督工作，指导乡镇开展公路工程质量监督工作。负责审查质量监督。负责监督项目交竣工质量核验工作，出具工程质量鉴定报告。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、技术室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为隆阳区交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.养护工程开展情况

根据市局下达隆阳区2024年农村公路养护工程102.90公里1381.00万元，危桥改造4座414.00万元。截至目前已完成投资110.00万元。

2.日常性养护开展情况

一是严格按照“管理好”、“养护好”的目标要求，全面落实各级农村公路管理责任和区、乡、村三级养护主体责任，做到“有路必养”，实现公路常态化管理和全面养护。二是加大对农村公路预防性养护和日常性养护工作力度，抽调有一定养护技术经验的养路工人，有计划统一开展路面路基病害的处治和日常性养护工作。保持路况稳定和降低养护成本、提高养护投资效益，延长路面使用周期。三是成立农村公路雨季水毁隐患排查治理、灾害防抢和安全保通工作领导小组，完善自然灾害、水毁应急处置工作方案，建立农村公路雨季水毁隐患排查治理、灾害防抢和安全保通工作24 小时值班制度。截止目前，共清除边坡塌方3.5万余立方米，清理边沟、涵洞堵塞0.9万立方米，清除路肩杂草900公里，修复路面破损1300余平方米，增设挡墙420米。

3.绿美公路开展情况

全面实施绿美公路建设，全面规划交通沿线应绿尽绿，打造与周边生态环境相协调、地域特点显著的绿美交通。紧紧围绕上级绿美交通目标任务要求，适地适绿、适地适美、因地制宜实施绿化美化工程。2024年绿美农村公路计划创建28条，共计196公里。具体包括：县道6条91.239公里，由隆阳区交通运输局组织实施；乡村道22条，共计104.761公里，由各乡镇街道组织实施。截至目前，已创建绿美农村公路28条196公里。

4.安全生产管理工作

按照全市安全生产工作会议精神和隆阳区交通运输局防汛减灾防灾工作会议要求，依照《雨季应急抢险和安全保通工作应急预案》和农村公路管养实际，全面开展汛期检查巡查力度，对管养公路、桥梁、在建工程、施工工地、道班等全面进行汛期前检查，共发现管养道路因地质灾害度汛隐患5处：瓦房至板桥公路K36+850—K36+900、刘家坡至瓦西线K9+513—K9+730、老保滕线K38+375、孙足至梨树洼公路K98+749—K99+149、孙足至梨树洼公路K160+500-K160+900，均设置了警示提醒标志，并已上报隆阳区交通运输局，待争取资金实施处治。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区地方公路管理段2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区地方公路管理段2024年度收入合计17,502,365.51元。其中：财政拨款收入17,502,365.51元，占总收入的100%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3,476,628.98元，增长24.79%。其中：财政拨款收入增加3,477,112.69元，增长24.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少483.71元，纯减。主要原因是：基本支出增加493,657.39元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加248,450.97元；死亡抚恤增加183,292.4元；人员增加1人（退休2人，区内调入2人，新招录1人）及社保缴费基数变动等增加62,385.36元；公用经费支出减少471.34元。项目支出增加2,983,455.30元，其中公路养护项目支出增加1,983,455.30元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区地方公路管理段2024年度支出合计16,502,365.51元。其中：基本支出5,718,910.21元，占总支出的34.66％；项目支出10,783,455.3元，占总支出的65.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,477,112.69元，增长24.79%。其中：基本支出增加493,657.39元，增长9.45%；项目支出增加2,983,455.3元，增长33.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加493,657.39元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加248,450.97元；死亡抚恤增加183,292.4元；人员增加1人（退休2人，区内调入2人，新招录1人）及社保缴费基数变动等增加62,385.36元；公用经费支出减少471.34元。项目支出增加2,983,455.30元，其中公路养护项目支出增加1,983,455.30元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区地方公路管理段机构正常运转的日常支出5,718,910.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,447,335.15元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271,575.06元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,783,455.3元。其中：基本建设类项目支出11,580,000.00元。

农村公路养护省级补助资金项目经费9,200,000.00元，主要用于农村公路日常养护及养护工程项目支出；

政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目经费100,000.00元，主要用于危桥改造项目支出；

农村公路管理养护配套资金经费1,603,455.81元，主要用于农村公路日常养护、应急抢险保通、小修等项目支出；

2023年公路灾损抢通项目车辆购置税收入补助资金850,000.00元，主要用于农村灾损抢通项目支出；

日常公用经费29,999.49元，主要用于保障单位正常运转的日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出16,502,365.51元，占本年支出合计的94.29%。与上年相比增加2,477,112.69元，增长17.66%，完成年初预算的126.71%。主要原因是基本支出增加493,657.39元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加248,450.97元；死亡抚恤增加183,292.4元；人员增加1人（退休2人，区内调入2人，新招录1人）及社保缴费基数变动等增加62,385.36元；公用经费支出减少471.34元。项目支出增加1,983,455.30元，其中公路养护项目支出增加1,983,455.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,132,472.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%，完成年初预算150.48的%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出586,530.56元，机关事业单位职业年金缴费支出296,348.04元，发放死亡抚恤224,030.4元，事业人员及工勤人员失业保险缴费25,563.36元。

9.卫生健康（类）支出493,367.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，完成年初预算的113.27%。主要用于事业人员单位基本医疗缴费（含生育保险缴费）245,660.19元，公务员医疗补助单位缴费204,147.90元，大病医疗保险、工伤保险等缴费43,559.70元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出14,876,525.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%，完成年初预算的125.70%。主要用于人员经费4,093,070.06元，日常公用经费29,999.49元，农村公路管理养护配套资金1,603,455.81元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金100,000.00元，2023年公路灾损抢通项目车辆购置税收入补助资金850,000.00元，农村公路养护省级补助资金8,200,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为283,250.00元，决算为204,747.61元，完成年初预算的72.29%；支出决算较上年增加178,599.29元，增长683.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为167,940.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.02%，完成年初预算的83.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为83,250元，决算为36,806.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.98%，完成年初预算的44.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加167,940.62元，纯增；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,658.67元，增长40.76%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为283,250.00元，支出决算为204,747.61元，完成年初预算的72.29%，支出决算较上年增加178,599.29元，增长683.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为167,940.62元，完成年初预算的83.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为83,250.00元，决算为36,806.99元，完成年初预算的44.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，其中：公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为167,940.62元，较年初预算数减少32,059.38元；公务用车运行维护费支出年初预算为83,250.00元，决算为36,806.99元，较年初预算数减少464,43.01元。主要原因为我单位严格执行中央八项规定精神，切实落实厉行节约严格规定，车辆购置费较年初预算减少，公务用车运行维护费较年初预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加167,940.62元，纯增；公务用车运行维护费支出决算增加10,658.67元，增长40.76%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年公务用车运行费用增加178,599.29元,其中：公务用车购置费支出决算增加167,940.62元，纯增；公务用车运行维护费支出决算增加10,658.67元，增长40.76%。主要原因为我单位根据机关事务局批准新购置1辆公务用车，公务用车购置费增加，2024年开工在建项目增多，下乡频繁，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆主要用于农村公路养护监督检查、开展道路应急业务需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农村公路建设、养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区地方公路管理段部门2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区地方公路管理段单位资产总额13,386,749,479.39元，其中，流动资产6,457,093.70元，固定资产932,976.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,235,650.06元（净值），其他资产13,378,123,758.78元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少407,905.48元，其中固定资产增加168,586.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋880.71平方米，账面原值447,194.29元，实现资产使用收入34,323.52元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,852,527.12元，其中：政府采购货物支出153,800.00元；政府采购工程支出871,000.00元；政府采购服务支出827,727.12元。授予中小企业合同金额1,852,527.12元，其中：授予小微企业合同金额192,523.19元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050203400300101111