保山市隆阳区地方公路管理段2022年预算公开目录

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保山市隆阳区地方公路管理段2022年

预算公开目录

第一部分保山市隆阳区地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区地方公路管理段部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区地方公路管理段2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕5号），保山市隆阳区地方公路管理段主要职责是：

1.负责全区农村公路的养护工作，编制全区农村公路养护建议计划，负责监督、考核养护责任部门计划的执行情况。组织检查养护道路的路况养护质量、养护责任目标任务的完成情况。组织对养护技术人员进行技术、业务培训。

2.组织开展监理从业单位和人员信用评价。组织开展试验检测单位和人员信用评价。受理辖区内管养公路工程质量问题的投诉、举报，组织和参与质量事故的调查和处理。

3.负责全区农村公路养护统计年报、灾毁报表等统计上报工作。负责协调、处理县、乡际间公路和桥梁养护管理工作。开展养护工程的建设管理工作。负责全区范围内公路建设工程质量监督工作，指导乡镇开展公路工程质量监督工作。负责审查质量监督。负责监督项目交竣工质量核验工作，出具工程质量鉴定报告。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区地方公路管理段编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室、技术室、档案室、路政大队，共计5个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

保山市隆阳区地方公路管理段管养全区县、乡、村道，较好地实现了管养线路沿线设施齐全，路面平整，公路畅通。2021年大中修工程项目有效开展，实施里程168.354公里，其中孙足至梨树洼121.587公里，杨柳至岩头20公里，刘家坡至瓦西线4.8公里，易罗池至沙瓦线21.967公里。扎实推进“四好农村公路”建设，进一步实施“补短板”战略，围绕乡村振兴，不断提升全区农村公路建、管、养、运水平。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区地方公路管理段编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入440.71万元，其中：一般公共预算438.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.47万元。

与上年对比，财务总收入增加62.95万元，同比增长17%，主要原因分析：1、一般公共预算拨款收入与上年对比增加60.48万元，增长16%。其中：基本支出增加60.48万元，主要是人员经费减少4.65万元，保山市隆阳区地方公路管理段总体上新增1人（退休3人，辞职1人，调动1人，新招录4人））导致变动4.65万元；2022年增加职业年金坐实部分7.03万元；事业一个月工资额度增加12.24万元；奖励性绩效26.47万元。公用经费财政核定标准提高导致增加19.1万元（公务用车运行费用增加3.5万元，因保山市隆阳区地方公路管理段核定车辆1辆）。2、其他收入较上年增加2.47万元（财政代管户资金），2021年未将财政代管户资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入438.24万元，其中:本年收入438.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.24万元（本级财力438.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加60.48万元，同比增长16%，主要原因分析：一般公共预算拨款收入与上年对比增加60.48万元，增长16%。主要是基本支出增加60.48万元，其中人员经费减少4.65万元，主要原因为保山市隆阳区地方公路管理段总体上新增1人（退休3人，辞职1人，调动1人，新招录4人））导致变动4.65万元；2022年职业年金坐实部分增加7.03万元；事业一个月工资额度增加12.24万元；奖励性绩效增加26.47万元。公用经费财政核定标准提高导致增加19.1万元（公务用车运行费用增加3.5万元，因保山市隆阳区地方公路管理段核定车辆1辆）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出440.71万元。财政拨款安排支出438.24万元，其他支出2.47万元。其中：基本支出438.24万元，与上年对比增加60.48万元，主要是2022年预算安排人员经费减少4.65万元，保山市隆阳区地方公路管理段总体上新增1人（退休3人，辞职1人，调动1人，新招录4人））导致变动4.65万元；2022年增加职业年金坐实部分7.03万元；事业一个月工资额度增加12.24万元；奖励性绩效26.47万元。公用经费财政核定标准提高导致公用经费增加19.1万元（公务用车运行费用增加3.5万元，因保山市隆阳区地方公路管理段核定车辆1辆）。

项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计0.6万元，主要用于退休人员公用经费0.6万元。

2. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计44.81万元，主要用于在职人员40人基本养老保险缴费44.81万元。

3. 2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.87万元，主要用于在职事业编人员40人失业保险金单位缴费1.87万元。

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计事业单位医疗24.67万元，主要用于在职事业人员40人职工基本医疗保险缴费24.67万元。

5. 2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.71万元，主要用于在职事业人员40人公务员医疗补助17.71万元。

6. 2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.27万元，主要用于生育保险缴费0.27万元。

7. 2140106 交通运输支出-公路水路运输-公路养护合计348.30万元，主要用于在职人员40人，人员经费306.55元（基本工资、津补贴、事业一个月工资额度、绩效工资）及遗属补助3.46万元；职业年金缴费7.03万元；一般公用经费22.40万元（办公费、水电费、差旅费、邮电费等）；工会经费5.36万元，公务用车运行费用3.5万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算3.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加3.5万元，纯增。具体变动情况如下：2022年保山市隆阳区地方公路管理段增加1辆公务用车，较上年增加3.5万元，纯增。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区地方公路管理段2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区地方公路管理段2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2021年和2022年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区地方公路管理段2022公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加3.5万元，纯增。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加3.5万元，纯增。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公车办无偿划拨保山市隆阳区地方公路管理段公车1辆，并纳入预算，导致公务用车运行维护费增加3.5万元，年末公务用车保有量增加1辆。。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区地方公路管理段共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年保山市隆阳区地方公路管理段对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区地方公路管理段资产总额1392.23万元，其中，流动资产998.68万元，固定资产267.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产125.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1245.88万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产294平方米，资产出租收入1.2万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050203400300100111