保山市隆阳区地方公路管理段2024年预算公开

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保山市隆阳区地方公路管理段2024年预算

公开目录

第一部分 保山市隆阳区地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区地方公路管理段

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕5号），保山市隆阳区地方公路管理段主要职责是：

1.负责全区农村公路的养护工作，编制全区农村公路养护建议计划，负责监督、考核养护责任部门计划的执行情况。组织检查养护道路的路况养护质量、养护责任目标任务的完成情况。组织对养护技术人员进行技术、业务培训。

2.组织开展监理从业单位和人员信用评价。组织开展试验检测单位和人员信用评价。受理辖区内管养公路工程质量问题的投诉、举报，组织和参与质量事故的调查和处理。

3.负责全区农村公路养护统计年报、灾毁报表等统计上报工作。负责协调、处理县、乡际间公路和桥梁养护管理工作。开展养护工程的建设管理工作。负责全区范围内公路建设工程质量监督工作，指导乡镇开展公路工程质量监督工作。负责审查质量监督。负责监督项目交竣工质量核验工作，出具工程质量鉴定报告。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区地方公路管理段设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、技术室、档案室、路政大队。

保山市隆阳区地方公路管理段无所属单位。

（三）重点工作概述

保山市隆阳区地方公路管理段管养全区县、乡、村道，较好地实现了管养线路沿线设施齐全，路面平整，公路畅通。2023年大中修工程项目有效开展，实施里程135.928公里，投资1585万元，目前项目正在有序施工中。小修工程着力促进日常性、经常性、常态化养护，加强水毁保通修复，做到路容路貌、路面整洁，加大对路肩水沟的养护，路肩路基排水良好，及时处治路基缺口，水沟排水畅通。深入贯彻落实党的十九大提出的建设交通强国的目标，认真落实“四好农村路”建设要求,凝心聚力统筹推进“四好农村路”建设，进一步实施“补短板”战略，加快路网项目建设，构建现代交通运输体系，围绕乡村振兴，不断提升全区农村公路建、管、养、运水平。巩固美丽公路建设成果，全面启动绿美公路建设，全面规划交通沿线应绿尽绿，打造与周边生态环境相协调、地域特点显著的绿美交通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,023,247.89元，其中：一般公共预算5,749,689.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余7,273,558元。

与上年对比增加7,493,513.41元，增长135.51%。主要原因：一般公共预算收入增加219,955.41元，其中：1.基本支出减少290,044.59元，其中：社保缴费减少24,552.27元,主要是人员变动、社会保障缴费基数、医疗保险缴费基数变动及职业年金坐实部分变动所致；人员工资（基本工资、津补贴、奖金等）减少249,330.32元，主要是：人员变动、工资调整、正常晋升等导致人员工资减少；日常公用经费减少33,022元，主要是单位人员变动及严格贯彻执行省市区压缩5%一般公用经费支出等导致财政核定日常公用经费有所变动；对个人和家庭的补助增加16,860元,主要是遗属人员增加1人所致。2.项目支出增加7,783,558元，其中：2023年农村公路省级养护工程补助资金上年财政拨款结转结余7,273,558元、日常公用经费增10,000元、农村公路管理养护配套资金增加500,000元所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,023,247.89元，其中:本年收入5,749,689.89元，上年结转收入7,273,558元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,749,689.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7,493,513.41元，增长135.51%。主要原因：一般公共预算收入增加219,955.41元，其中：1.基本支出减少290,044.59元，其中：社保缴费减少24,552.27元,主要是人员变动、社会保障缴费基数、医疗保险缴费基数变动及职业年金坐实部分变动所致；人员工资（基本工资、津补贴、奖金等）减少249,330.32元，主要是：人员变动、工资调整、正常晋升等导致人员工资减少；日常公用经费减少33,022元，主要是单位人员变动及严格贯彻执行省市区压缩5%一般公用经费支出等导致财政核定日常公用经费有所变动；对个人和家庭的补助增加16,860元,主要是遗属人员增加1人所致。2.项目支出增加7,783,558元，其中：2023年农村公路省级养护工程补助资金上年财政拨款结转结余7,273,558元、日常公用经费增10,000元、农村公路管理养护配套资金增加500,000元所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,023,247.89元。财政拨款安排支出13,023,247.89元，非财政拨款安排支出0元。其中：1.基本支出5,219,689.89元，与上年对比减少290,044.59元，主要原因是：社保缴费减少24,552.27元,因人员变动、社会保障缴费基数、医疗保险缴费基数变动及职业年金坐实部分变动所致；人员工资（基本工资、津补贴、奖金等）减少249,330.32元，因人员变动、工资调整、正常晋升等导致人员工资减少；日常公用经费减少33,022元，原因为单位人员变动及严格贯彻执行省市区压缩5%一般公用经费支出等导致财政核定日常公用经费有所变动；对个人和家庭的补助增加16,860元,原因为遗属人员增加1人所致。2.项目支出7,803,558元，与上年对比增加7,783,558元，主要原因是：2023年农村公路省级养护工程补助资金上年财政拨款结转结余7,273,558元、日常公用经费增加10,000元、农村公路管理养护配套资金增加500,000元所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,800元，主要用于退休人员公用经费6,800元。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出550,880.48元，主要用于缴纳在职人员40人基本养老保险缴费550,880.48元。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出175,000元，主要用于缴纳退休人员职业年金做实部分支出175,000元。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出19,883.98元，主要用于缴纳在职人员单位失业、工伤等保险缴19,883.98元。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计218,723.74元，主要用于事业人员40人基本医疗保险缴费218,723.74元。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计199,507.44元，主要用于事业人员40人公务员医疗补助缴费199,507.44元。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计17,344.57元，主要用于事业人员40人工伤保险缴费17,344.57元。

8.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护11,835,107.68元，主要用于人员经费4,900,668.89元，公用经费319,021元，2023年农村公路省级养护工程补助资金7,273,558元（上年结转结余），农村公路管理养护配套资金经费500,000元，日常公用经费30,000元。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额228,700元。其中：政府采购货物预算228,700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计283,250元，较上年增加248,250元，增长709.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区交通运输局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年及2024年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区交通运输局（汇总）2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2023年及2024年均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为283,250元，较上年增加248,250元，增长709.28%。其中：公务用车购置费200,000元，较上年增加200,000元，纯增；公务用车运行维护费83,250元，较上年增加48,250元，增长137.85%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：区地方公路管理段因业务工作需要，购置1辆业务用车，车辆运行费用有所增加所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区地方公路管理段共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排7,803,558元（含上年结转结余1个），编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区地方公路管理段对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区地方公路管理段资产总额13,387,157,384.87元，其中:流动资产6,948,558.54元，固定资产849,417.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,235,650.06元，其他资产(公共基础设施原值)13,378,123,758.78元。与上年相比，本年资产总额减少4,621,445.37元。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产771.72平方米，资产出租收入33,129.65元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050203400300100111