保山市隆阳区交通运输局（本级) 2024年预算公开

附件1

保山市隆阳区交通运输局（本级）

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区交通运输局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区交通运输局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区交通运输局（本级）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区隆阳区交通运输局局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕43号)，保山市隆阳区交通运输局主要职责是：  

1.负责推进综合交通运输体系建设。承担涉及综合运输体系的规划工作，组织编制综合交通运输体系发展专项规划。  

2.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规、方针政策。根据全区经济社会发展需要，研究制定全区公路、水路交通运输行业发展战略和具体政策措施，并按照省市区的统筹安排具体组织实施。参与制定运价政策。配合并协调做好交通综合运输计划并组织实施。参与制定物流业发展战略和规划。指导公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。  

3.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管和行政执法等工作。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度及实施细则、办法并监督实施。负责新(改)建公路、桥涵、航道、渡口建设项目的管理和质量监督。按照规定权限提出国家、省、市、区级财政性资金安排建议并监督实施。  

4.承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织落实公路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范的实施意见并监督 实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车、公共汽车行业管理工作。负责权限内水上运输及航道有关管理工作。  

5.承担权限范围公路、水路建设监管责任。组织落实公 路、水路工程建设相关制度及实施细则、办法并实施监督。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监管工作。负责交通运输基础设施建设、养护、市场监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。  

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全行业监管。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口(码头)、渡口、设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。  

7.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限内路网运行监测和协调。  

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工 作，监测分析交通运输运行情况。协调配合交通运输行业环境保 护、绿色交通和节能减排工作。  

9.协调配合做好铁路、民航、邮政、城市轨道等行业涉及的地方有关工作。  

10.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。  

11.完成区委、区政府交办的其他任务。  

12.有关职责分工：(1)与保山市隆阳区发展和改革局在交通运输规划、报批方面，(2)与保山市隆阳区水务局、保山市隆阳区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。 

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、政策法规股、综合规划建设股、运输管理股、安全监督股、路政管理股(路政大队)、海事航务股，邮政业安全发展中心（事业编制）。所属单位1个，即：保山市隆阳区地方公路管理段。

（三）重点工作概述

一是确保项目投资。牢固树立抓投资就是抓发展、抓投资就是抓项目的思想，统筹好全区交通重大项目建设工作，形成投资有力支撑，完成市级和区委政府下达的综合交通固定资产投资任务。

二是紧盯重大项目建设。加快推进泸腾二级公路、大保高速老营至板桥段改线工程、保山机场跑道延长及通用机坪建设项目工作进度，开工建设阿列母祖码头、怒江中下游航道项目。

三是抓实农村公路建设。加大资金投入，实施水泥厂至瓦渡、沙河口至杨柳、板桥至水寨、瓦房至瓦马四条农村公路改建工程。完成“十四五”规划在库农村公路建设项目，预计建设30 户以上自然村通硬化路90公里、村道安防工程100公里。

四是加大项目资金投入。积极向上争取项目，加大安全生命防护工程、农村公路危桥改造建设力度，加大公路养护力度，整治道路安全隐患，不断提升农村公路通行条件，保障群众出行安全。

五是抓牢公路管养和绿美交通建设。加强农村公路的日常养护，提高农村公路优良率，实现公路养护优良路率道路优良率逐年提高。加强农村公路养护工程管理，提高养护工程质量；加强路域环境整治力度，巩固美丽公路建设成果，加强绿美公路建设。

六是抓实经济指标统计。协调好保山机场、市邮政管理局等大交通行业部门，联动配合抓实抓好全区交通运输业GDP的统计工作，围绕市区下达的增幅指标提供、创造经济支撑性条件，确保完成季度和年度的任务目标。

七是抓实行业监管工作。坚持围绕中心、服务大局，抓好安全生产、邮政快递行业、农村公路质量安全监督，落实工作职责，支持配合全区重点工作在行业部门中落地落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,785,782.59元，其中：一般公共预算8,767,212.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入18,569.80元。

与上年对比：增加1,798,099.11元，同比增长25.73%，主要是：一般公共预算收入增1,779,529.31元，其中：1.基本支出减少170,270.69元，其中：人员经费减少140,346.69元,主要是：社保缴费减101,283.12元（人员减少2人、缴费基数及单位职业年金缴费支出做实变动等减少）；人员工资（基本工资、津补贴、奖金等）减少39,063.57元，主要是：工资调整、正常晋升及2023年底新增1人（事业编）等导致人员工资增加；日常公用经费减少29,924元，主要是新增事业编1人、减少行政编1人及严格贯彻执行省市区压缩5%一般公用经费支出等导致财政核定日常公用经费有所资金。2.项目支出增加1,949,800元，其中：保山机场综合协调办公室工作经费减少50,000元，城市公交运营补贴专项资金3,000,000元，与上年持平，道路运输业务专项补助经费减少20,200元，路政及海事管理工作经费减少20,000元，海事执法巡逻艇日常维护费用补助资金纯增20,000元，采购便携式汽车衡补助资金纯增50,000元，保山坝旅游环线板（板桥）瓦（瓦房）线至大宝盖森林防火通道建设工程补助资金纯增1,000,000元，蒲缥镇金家门前组桑树地至侯家湾组小团山农村公路等建设专项资金纯增1,000,000元所致。单位资金（财政代管户资金）纯增18,569.80元，2023年未安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,767,212.79元，其中:本年收入8,767,212.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,767,212.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,779,529.31元，同比增长25.47%，主要是：1.基本支出减少170,270.69元，其中：人员经费减少140,346.69元,主要是：社保缴费减101,283.12元（人员减少2人、缴费基数及单位职业年金缴费支出做实变动等减少）；人员工资（基本工资、津补贴、奖金等）减少39,063.57元；日常公用经费减少29,924元，主要是新增事业编1人、减少行政编1人及严格贯彻执行省市区压缩5%一般公用经费支出等导致财政核定日常公用经费有所资金；2.项目支出增1,949,800元，其中：保山机场综合协调办公室工作经费减少50,000元，城市公交运营补贴专项资金3,000,000元，与上年持平，道路运输业务专项补助经费减少20,200元，路政及海事管理工作经费减少20,000元，海事执法巡逻艇日常维护费用补助资金纯增20,000元，采购便携式汽车衡补助资金纯增50,000元，保山坝旅游环线板（板桥）瓦（瓦房）线至大宝盖森林防火通道建设工程补助资金纯增1,000,000元，蒲缥镇金家门前组桑树地至侯家湾组小团山农村公路等建设专项资金纯增1,000,000元所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,767,212.79元。财政拨款安排支出8,767,212.79元，非财政拨款安排支出0元。其中：1.基本支出3,547,212.79元，与上年对比减少170,270.69元，其中：人员经费减少140,346.69元,主要是：社保缴费减101,283.12元（人员减少2人、缴费基数及单位职业年金缴费支出做实变动等减少）；人员工资（基本工资、津补贴、奖金等）减少39,063.57元，主要是新增事业编1人、减少行政编1人及严格贯彻执行省市区压缩5%一般公用经费支出等导致财政核定日常公用经费有所资金；2.项目支出增1,949,800元，其中：保山机场综合协调办公室工作经费减少50,000元，城市公交运营补贴专项资金3,000,000元，与上年持平，道路运输业务专项补助经费减少20,200元，路政及海事管理工作经费减少20,000元，海事执法巡逻艇日常维护费用补助资金纯增20,000元，采购便携式汽车衡补助资金纯增50,000元，保山坝旅游环线板（板桥）瓦（瓦房）线至大宝盖森林防火通道建设工程补助资金纯增1,000,000元，蒲缥镇金家门前组桑树地至侯家湾组小团山农村公路等建设专项资金纯增1,000,000元所致。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排3,547,212.79元，其中：人员经费3,121,860.79元；公用经费392,040元，对个人和家庭补助经费33,312元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排7个项目，资金共计5,220,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；事业发展类项目7个，资金共计5,220,000元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,400元，主要用于退休人员公用经费1,400元。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出350,491元，主要用于缴纳在职人员22人基本养老保险缴费350,491元。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出94,978.24元，主要用于缴纳退休人员1人职业年金做实部分支出94,978.24元。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出5,161.18元，主要用于缴纳在职人员单位失业、工伤等保险缴5,161.18元。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计128,321.71元，主要用于行政人员17人及退休人员16人基本医疗保险缴费128,321.71元。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计18,796.01元，主要用于事业人员5人基本医疗保险缴费18,796.01元。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计96,939.60元，主要用于在职人员22人公务员医疗补助缴费96,939.60元。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计9,358.62元，主要用于在职人员22人工伤保险缴费9,358.62元。

9.2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行2,535,489.43元，主要用于在职人员20人工资支出2,181,029.43元，公用经费321,148元，遗属补助33,312元。

10.2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设2,000,000元，主要用于保山坝旅游环线板（板桥）瓦（瓦房）线至大宝盖森林防火通道建设工程补助资金1,000,000元，蒲缥镇金家门前组桑树地至侯家湾组小团山农村公路等建设专项资金1,000,000元。

11.2140131交通运输支出-公路水路运输-海事管理346,277元，主要用于在职人员2人工资支出236,785元，公用经费69,492元（含公务用车运行费用33,250元），海事执法巡逻艇日常维护费用40,000元。

12.2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出180,000元，主要用于采购便携式汽车衡补助资金50,000元，道路运输业务专项补助经费60,000元，路政及海事管理工作经费70,000元。

13.2140199交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助3,000,000元，主要用于城市公交运营补贴专项资金3,000,000元。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45,600元，其中：政府采购货物预算45,600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,250元，较上年减少1,750元元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。2024年无计划安排因公出国（境）活动。在工作中贯彻落实省市区严格控制和压缩一般性支出的要求所致。

（二）公务接待费

保山市隆阳区交通运输局2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。在工作中贯彻落实省市区严格控制和压缩一般性支出的要求所致，2024年无计划安排公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。年末公务用车保有量为1辆。减少的原因：2024年严格执行中央八项规定，加强公务用车管理规定，贯彻落实省市区严格控制和压缩一般性支出的要求所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区交通运输局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排5,220,000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区交通运输局2024年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及公务用车运行费用等机关运行经费安排392,040元，与上年对比减少29,924元，占基本支出的11.05％。主要原因：2024年严格执行中央八项规定，加强公务用车管理规定，贯彻落实省市区严格控制和压缩一般性支出5%的要求，其中：工会经费减少2,204元、邮电费减少5,000元、劳务费减少8,000元、公务交通补贴减少16,800元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区交通运输局资产总额457,657,680.70元，其中，流动资产456,986,331.72元，固定资产671,348.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表