保山市隆阳区工业和科技信息化局2019年度部门决算

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保山市隆阳区工业和科技信息化局2019年度部门

决算

  

目录

第一部分  保山市隆阳区工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区工业和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕66号），保山市隆阳区工业和科技信息化局主要职责是：

1.贯彻工业、科技和信息化发展战略和政策，拟订并组织实施全区工业、科技和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业、科技和信息化重大项目规划。负责提出工业、科技和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业、科技和信息化各项扶持资金安排意见。

2.监测分析工业、科技和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

4.负责工业、科技和信息化行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。负责园区的发展规划和日常管理服务工作。负责与工贸园区和高黎贡山旅游度假区管理委员会协调工业企业相关工作。

5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。

7.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。

8.统筹推进全区工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责推广信息化领域的新技术、新标准。

9.参与市无线电管理部门管理无线电频谱资源，监督无线电频率、无线电台（站）的设置和使用，配合组织辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策。

负责引进区外智力和引智成果推广工作。拟订区重点引进外国专家规划、计划并组织实施。抓好引智项目申报、示范推广工作。建立专家库、人才库、项目库和成果库，为全区引进专家专门人才提供信息平台。

12.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是做好纳规企业申报工作，力争全年纳规企业9户以上。协调隆阳园尽快完善水电配套设施，督促入园企业加快建设步伐尽早纳规。做好停产半停产企业帮扶工作，督促企业复产达产。协助保山市隆鑫钢结构工程有限责任公司、保山九隆酵母有限公司渡过难关，督促企业尽快恢复生产。二是进一步加强与统计部门的业务对接，做好投资入库指导工作。对全区固定资产投资在500万元以上项目全部申报入库，做到“抓大不放小”，做好企业的入库指导工作，做到应统尽统、不瞒不漏，确保数据真实性，准确及时地反映投资情况。三是围绕工业聚集化发展目标，着力推进隆阳新能源及电子信息产业园建设，加快中小企业物流园建设。力促鑫隆光电新材料产业园、恒天源移动能源产业园等重点项目尽快投产达产。围绕“三张牌”战略部署，着力推进生物医药大健康产业项目建设。重点抓好汉强生物科技大麻二酚（CBD）建设项目和大麻二酚（CBD）配方护肤保健系列产品建设项目、中普生物制药校检动物房综合设施建设项目，确保项目顺利推进，早日建成投产。四是培育创新发展新动能,依托滇西电子商务产业园、隆阳新能源及电子信息产业园、科技成果转化中心等机构，扶持建设一批企业孵化和培育平台，打造独具特色面向南亚东南亚的“双创”基地。五是全面实施“宽带中国”发展战略，推进“光纤入户”建设，进一步完善4G网络覆盖城乡，网络提速降费取得显著成效，积极部署5G网络工程，拓展网络经济空间。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区工业和科技信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区工业和科技信息化局

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区工业和科技信息化局部门2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制7人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区工业和科技信息化局部门2019年度收入合计12,959,817.16元。其中：财政拨款收入12,959,817.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少10614408.24元，下降45.03%，主要原因分析:

1. 离休人员补贴新增收入69,840元；

2. 社会保险缴费新增收入607,160.33元（增加医疗保险、工伤保险等）；

3. 死亡抚恤金减少收入454,331.2元；

4. 购房补贴新增收入795元；

5. 行政运行减少收入391,510元；

6. 财政项目经费新增收入1,520,000元（隆阳区中小企业仓储物流中心建设800,000元、园中园管委会项目经费400,000元、小微企业融资担保降费奖励320,000元）；

7. 工业信息化资金减少收入5,540,000元（规模工业企业奖励资金1,540,000元、园中园厂房建设资金4,000,000元）；

8. 保山比顿咖啡有限公司资金补助减少收入355,000元;

9. 科学技术资金减少收入5,876,450元；（科技三项费减少收入852,250元、科普经费减少收入30,000元、科技计划项目经费减少收入4,994,200元）；

10. 节能降耗资金减少收入338,400元；

11. 无线电管理经费新增收入34,906.63元；

12. 重大项目招商引资前期工作经费新增收入108,581元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区工业和科技信息化局部门2019年度支出合计12,948,287.16元。其中：基本支出6,353,139.53元，占总支出的49.07%；项目支出6,595,147.63元，占总支出的50.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少12,578,550.12元，下降49.28%,主要原因分析：

1. 人员经费减少支出242,259.87元；

2. 日常公用经费减少支出56,716元；

3. 财政项目经费新增支出1,120,000元（隆阳区中小企业仓储物流中心建设800,000元、元、小微企业融资担保降费奖励320000元）；

4. 保山比顿咖啡有限公司资金补助减少支出355,000元;

5. 园区招商引资工作经费减少支出300,000元；

6. 科学技术资金减少支出4,373,170.85元（科技三项费减少支出852,250元、科普经费减少支出30,000元、科技计划项目经费减少支出4,994,200元）；

7. 节能降耗资金减少支出661,600元（主要用于保山宝源煤炭有限公司煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金）；

8. 燃煤锅炉改造资金新增支出760,000元；

9. 无线电管理经费新增支出34,906.63元；

10. 重大项目招商引资前期工作经费新增收入108,581元；

11. 工业信息化资金减少支出8,613,291.03元（规模工业企业奖励资金2,260,000元、园中园厂房建设资金4,000,000元、隆阳广厦投资开发公司省级工业和信息发展专项资金800,000元、发展县域经济新型工业化扶持资金1,553,291.03元）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,353,139.53元。与上年对比减少298,975.87元，下降4.5%，主要原因分析：

1.工资福利增加支出141,753.33，主要为人员工资减少支出465,407元，社会保险新增支出607,160.33元；

2.商品和服务减少支出56,716元，主要为办公费新增支出8,245.06元，差旅费新增支出26,479.94元，会议费减少支出2500元，公务接待费新增支出1,670元，工会费减少支出1,279元，交通费减少支出4,700元，水电邮费减少支出4,100元，因公出国（境）减少支出48,332元，劳务费减少支出6,800元，培训费减少支出6,200，维修费减少支出9,200元，其他商品服务减少支出10,000元；

3.对个人和家庭的补助减少支出384,013.2元，主要为离休人员补贴减少支出384,013.2元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.60%，人均148,664.19元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.40%，人均10,164.3元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,595,147.63元。与上年对比减少12,279,574.25元，下降65.10%，主要原因分析：

1.财政项目经费新增支出1,120,000元（隆阳区中小企业仓储物流中心建设800,000元、元、小微企业融资担保降费奖励320,000元）；

2.保山比顿咖啡有限公司资金补助减少支出355,000元;

3.园区招商引资工作经费减少支出300,000元；

4.科学技术资金减少支出4,373,170.85元（科技三项费减少支出852,250元、科普经费减少支出30,000元、科技计划项目经费减少支出4,994,200元）；

5.节能降耗资金减少支出661,600元（主要用于保山宝源煤炭有限公司煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金）；

6.燃煤锅炉改造资金新增支出760,000元；

7.无线电管理经费新增支出34,906.63元；

8.重大项目招商引资前期工作经费新增收入108,581元；

9.工业信息化资金减少支出8,613,291.03元（规模工业企业奖励资金2,260,000元、园中园厂房建设资金4,000,000元、隆阳广厦投资开发公司省级工业和信息发展专项资金800,000、发展县域经济新型工业化扶持资金1,553,291.03元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区工业和科技信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,948,287.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少12,578,550.12元，下降49.28%,主要原因分析：

1.人员经费减少支出242,259.87元；

2.日常公用经费减少支出56,716元；

3.财政项目经费新增支出1,120,000元（隆阳区中小企业仓储物流中心建设800,000元、元、小微企业融资担保降费奖励320,000元）；

4.保山比顿咖啡有限公司资金补助减少支出355,000元;

5.园区招商引资工作经费减少支出300,000元；

6.科学技术资金减少支出4,373,170.85元（科技三项费减少支出852,250元、科普经费减少支出30,000元、科技计划项目经费减少支出4,994,200元）；

7.节能降耗资金减少支出661,600元（主要用于保山宝源煤炭有限公司煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金）；

8.燃煤锅炉改造资金新增支出760,000元；

9.无线电管理经费新增支出34,906.63元；

10.重大项目招商引资前期工作经费新增支出108,581元；

11.工业信息化资金减少支出8,613,291.03元（规模工业企业奖励资金2,260,000元、园中园厂房建设资金4,000,000元、隆阳广厦投资开发公司省级工业和信息发展专项资金800,000元、发展县域经济新型工业化扶持资金1,553,291.03元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于隆阳区中小企业仓储物流中心建设项目800,000元、隆阳电子信息产业园园区项目建设工作经费200,000元；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出3,717,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.71%。主要用于原科技局职工工资657676元、企业科技研发投入资金补助60,000元、2019年技术带头人、专家工作站专项资金450,000元、科技项目经费1,950,000元、2019年众创空间专项资金450,000元、2019年市级科技计划项目经费150,000元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出1,363,970.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于离休费436,286、养老保险支出466,348.32元、职业年金110,624.16、死亡抚恤金347,131.2元、工伤保险3,580.56元；

 9.卫生健康（类）支出549,889.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于单位人员医疗保险缴费549889.29元；

10.节能环保（类）支出1,198,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于2018年省级财政节能降耗专项补助1,198,400元；

11.城乡社区（类）支出760,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于保山中心城区燃煤锅炉淘汰补助760,000；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出4,358,351.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.66%。主要用于单位行政人员工资3,722,324元、事业人员工资59,280元、无线电管理经费148,166.63元、招商引资前期工作经费108,581元，小微企业融资担保降费奖励320,000元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区工业和科技信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为9,800.00元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,800.00元，完成预算的49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持厉行勤俭节约原则，严格控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少62,002.00元，下降86.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少48,332.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少13,670.00元，下降58.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行勤俭节约原则，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,800.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出9,800.00元。其中：

国内接待费支出9,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门到我区调研、安全检查、企业复工复产重点项目推进等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区工业和科技信息化局部门2019年机关运行经费支出406,572.00元，与上年对比减少56,716元，下降12.24%，主要原因分析：办公费新增支出8,245.06元，差旅费新增支出26,479.94元，会议费减少支出2,500元，公务接待费新增支出1,670元，工会费减少支出1,279元，交通费减少支出4,700元，水电邮费减少支出4,100元，因公出国（境）减少支出48,332元，劳务费减少支出6,800元，培训费减少支出6,200，维修费减少支出9,200，其他商品服务减少支出10,000元；部门机关运行经费主要用于：办公费27,682.18元、手续费1.88元、差旅费26,479.94元、会议费2,500元、公务接待费6,670元、工会费6,0188元、其他交通费283,050元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区工业和科技信息化局部门资产总额72237402.85元，其中，流动资产71,931,758.95元，固定资产305,643.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,355,276.69元，其中;流动资产增加39,083.11元，固定资产减少2,198,680.21元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少6,195,679.59元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额23,850元,其中：政府采购货物支出23,850元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元；占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称

市级众创空间及创新人才建设专项资金

2.项目基本情况

（1）搭建科技创新服务平台，提升服务创新主体的能力。对内开展保山市创新团队、高层次人才选拔培养，农村科技实用人才培训行动，科技特派员（辅导员）分团服务活动等，充分挖掘全区科技人才；对外不断引才引智，加强院士专家工作站建设。

（2）搭建科技成果转移转化平台，提升服务科技成果转移转化的能力。开展科技成果评价、转化、技术转移及相关技术服务活动，如开展技术交易服务、强化技术合同认定登记，组织技术交易对接活动，转移转化科技成果促进隆阳科技扶贫工作开展，建立科技成果转化和技术转移等服务的供求资源数据库。

（3）搭建科普管理服务平台，提升科普服务能力。通过开展“科技活动周”、科普日、科普讲解大赛、科技下乡、科普教育基地建设等活动，加大科普宣传力度，不断提升公民科技素质。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

本项目在认真执行《云南省科技计划项目管理办法》的基础上，加强项目的规范化、科学化管理，建立科学、合理的组织管理体系，建立、健全各项管理制度，以保证项目的顺利完成。隆阳区工科信局负责项目的总体组织协调工作，根据项目建议的整体框架，项目实施单位组织编写项目可行性研究报告；组织签订任务书等。

（2）组织过程等相关情况

在项目实施工过程中我单位积极组织项目的实施和监督检查，协调并处理项目执行过程中出现的有关问题。严格按照项目《任务书》的总体规划要求，落实项目各项任务，提供项目实施的配套条件和人员投入；接受有关管理部门的管理和监督，按要求汇总、报告项目执行情况，及时报告项目执行中出现的重大问题；组织实施课题验收。同时，根据项目总体目标和技术路线的需要，严格按照任务书的具体要求对开展课题的研究、示范工作，提供课题实施的配套条件和人员投入，接受有关管理部门和项目组织单位的管理和监督，按要求报告课题执行情况，及时报告课题执行中出现的重大问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年众创空间专项资金的通知（隆财教〔2019〕1063号）文件，安排众创空间项目经费450,000元，《保山市隆阳区财政局关于下达2019年市级中青年学术技术带头人、技术创新人才、创新团队、重点新产品和专家工作站专项资金的通知（隆财教〔2019〕1061号）文件，安排创新人才建设项目经费450,000元，于2019年8月全部到位，资金到位率100%。

 ②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区工业和科技信息化局众创空间及创新人才建设项目资金900,000元于2019年9月30日前基本执行完毕。

 ③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表项目1）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无   

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为92分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目股室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和加大培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高我局对专项资金使用绩效评价工作、重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

 9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

项目二：1.项目名称

2019年科技计划省对下转移支付资金（科技扶贫示范项目）

2.项目基本情况

本项目主要分为1.余建刘科技特派员茶叶种植科技扶贫示范项目2.保山奥福实业有限公司咖啡鲜果加工技术设备推广应用科技扶贫示范项目3.保山比顿咖啡有限公司保山小粒咖啡种植和加工科技扶贫示范项目4.隆阳区森灵蜜源养殖专业合作社干热河谷蜜蜂养殖科技扶贫示范项目5.云南林玉航宇生物科技有限公司果叶兼用桑基地建设扶贫示范项目6.隆阳区青峰水源农产品种植专业合作社隆阳区木瓜村肉牛养殖科技特派员科技扶贫示范项目。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

本项目在认真执行《云南省科技计划项目管理办法》的基础上，加强项目的规范化、科学化管理，建立科学、合理的组织管理体系，建立、健全各项管理制度，以保证项目的顺利完成。隆阳区工科信局负责项目的总体组织协调工作，根据项目建议的整体框架，项目实施单位组织编写项目可行性研究报告；组织签订任务书等。

（3）组织过程等相关情况

在项目实施工过程中我单位积极组织项目的实施和监督检查，协调并处理项目执行过程中出现的有关问题。严格按照项目《任务书》的总体规划要求，落实项目各项任务，提供项目实施的配套条件和人员投入；接受有关管理部门的管理和监督，按要求汇总、报告项目执行情况，及时报告项目执行中出现的重大问题；组织实施课题验收。同时，根据项目总体目标和技术路线的需要，严格按照任务书的具体要求对开展课题的研究、示范工作，提供课题实施的配套条件和人员投入，接受有关管理部门和项目组织单位的管理和监督，按要求报告课题执行情况，及时报告课题执行中出现的重大问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年科技计划省对下专项转移支付资金（科技扶贫示范项目）的通知（隆财教〔2019〕1064号）文件，安排科技扶贫示范项目经费600,000元，于2019年8月全部到位，资金到位率100%。

 ②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区工业和科技信息化局科技扶贫示范项目资金600,000元于2019年12月30日前基本执行完毕。

 ③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表项目2）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无   

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为93分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目股室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和加大培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高我局对专项资金使用绩效评价工作、重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

 9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

 项目三：1.项目名称

科技计划创新能力提升项目

2. 项目基本情况

本项目主要分为：1.隆阳区蒲缥镇人民政府农村科技成果推广示范、2.隆阳区严量农产品种植专业合作社重楼高产栽培技术研究和示范、3.保山安利医院个体化饮食方案在临床控制患者血糖缩短平均住院日的研究，同时经过单位班子成员会议商讨，给予隆阳区一部分企业科研经费补助，促进科技水平提升。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

本项目在认真执行《云南省科技计划项目管理办法》的基础上，加强项目的规范化、科学化管理，建立科学、合理的组织管理体系，建立、健全各项管理制度，以保证项目的顺利完成。隆阳区工科信局负责项目的总体组织协调工作，根据项目建议的整体框架，项目实施单位组织编写项目可行性研究报告；组织签订任务书等。

（4）组织过程等相关情况

在项目实施工过程中我单位积极组织项目的实施和监督检查，协调并处理项目执行过程中出现的有关问题。严格按照项目《任务书》的总体规划要求，落实项目各项任务，提供项目实施的配套条件和人员投入；接受有关管理部门的管理和监督，按要求汇总、报告项目执行情况，及时报告项目执行中出现的重大问题；组织实施课题验收。同时，根据项目总体目标和技术路线的需要，严格按照任务书的具体要求对开展课题的研究、示范工作，提供课题实施的配套条件和人员投入，接受有关管理部门和项目组织单位的管理和监督，按要求报告课题执行情况，及时报告课题执行中出现的重大问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年市级科技计划项目经费的通知（隆财教〔2019〕1062号）文件，安排市级科技计划项目经费150,000元，《保山市隆阳区财政局关于下达2018年结余结转资金的通知（隆财库〔2019〕1号）文件，安排科技项目经费1,410,000元，于2019年8月全部到位，资金到位率100%。

 ②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区工业和科技信息化局科技计划创新能力提升项目资金1,560,000元于2019年12月30日前基本执行完毕。

 ③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表项目3）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无   

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目股室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和加大培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高我局对专项资金使用绩效评价工作、重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

 9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

项目四：1.项目名称

节能降耗（燃煤锅炉改造）项目

2.项目基本情况

2018年12月26日，根据《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于下达2018年省级财政节能降耗专项资金的通知》（云 财建【2018】300号）和《保山市财政局 保山市工业和信息化 委员会关于下达2018年省级财政节能降耗专项资金的通知》（保 财建【2018】163号）文件精神，将2018年省级财政节能降耗 专项资金1,198,400元下达给隆阳区工业和科技信息化局，用于燃煤锅炉淘汰项目（以奖代补）。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

根据《云南省工信委省环保厅省质监局关于加快推进燃煤 锅炉淘汰工作的通知》（云工信节能【2016】656号）、《保山 市人民政府办公室关于印发保山市加快推进中心城区建成区燃 煤锅炉淘汰工作方案的通知》（保政办发【2017】42号）和《云 南省工信委省环保厅省质监局关于全面清理排查淘汰州市政 府所在地城市建成区10蒸吨及以下燃煤锅炉的通知》（云工信 节能[2018] 472号）文件精神，隆阳区于2017年6月6日启动保山中心城区建成区10吨/时及以下燃煤锅炉限期淘汰工作。

（2）组织过程等相关情况

1.召开涉及企业动员大会。于2017年6月6日在区工科信 局四楼会议室召开淘汰燃煤锅炉启动大会。将保山市淘汰燃煤锅 炉的相关政策宣传到涉及企业，并要求企业作出淘汰承诺。制定 淘汰方案并上报领导小组。

2.区政府牵头于2017年8月2日在区工科信局召开成员单 位参加的工作推进会议。会议决定成立四个深入企业调查小组， 分别深入涉及企业开展调查，了解企业在淘汰工作过程中遇到的 困难和问题。经一个星期的入企调查，全面摸清了企业的想法， 此次入企面达到100%。

3.市区两级于2018年3月8日开展第一次联合验收，符合 省级补助标准的33台（其中，改造为天然气锅炉6台、改造为 生物质燃料锅炉7台、业主主动报废的锅炉20台），此日期后 淘汰的燃煤锅炉不享受省级补助。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2018年燃煤锅炉改造市级配套补助资金的通知（隆财企〔2019〕136号）文件，安排燃煤锅炉改造项目经费760,000元，《保山市隆阳区财政局关于下达2018年结余结转资金的通知（隆财库〔2019〕1号）文件，安排燃煤锅炉改造项目经费1,198,400元，于2019年2月全部到位，资金到位率100%。

 ②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区工业和科技信息化局燃煤锅炉改造项目资金1,958,400元于2019年12月30日前基本执行完毕。

 ③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表项目4）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无   

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目股室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和加大培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高我局对专项资金使用绩效评价工作、重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

 9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

项目五：1.项目名称

无线电管理经费

2.项目基本情况

该项目资金主要用于无线电管理技术设施运行维护，开展无线电管理法律、法规宣传1次，配合市级做好无线电管理咨询，协调相关事宜；协助相关部门开展无线电排查干扰、转报投诉并配合做好处理2次。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

本项目在认真执行无线电经费管理办法的基础上，加强项目的规范化、科学化管理，建立科学、合理的组织管理体系，建立、健全各项管理制度，以保证项目的顺利完成。隆阳区工科信局负责项目的总体组织协调工作，根据项目建议的整体框架，项目实施单位组织编写项目可行性研究报告；组织签订任务书等。

（2）组织过程等相关情况

定期宣传无线电管理法律、法规、规章和政策；定期开展无线电管理行政执法和监督，提供无线电管理咨询；积极协调无线电管理相关事宜，指导设台单位无线电管理工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年无线电管理经费的通知（隆财建〔2019〕856号）文件，安排无线电管理项目经费100,000元，《保山市隆阳区财政局关于下达2018年无线电管理经费的通知（隆财建〔2019〕97号）文件，安排无线电管理项目经费86,740元，于2019年7月全部到位，资金到位率100%。

 ②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区工业和科技信息化局燃煤锅炉改造项目资金148,166.63元于2019年12月30日前基本执行完毕。剩余38,573.37元结转下年使用。

 ③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表项目5）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无   

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为93分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目股室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和加大培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高我局对专项资金使用绩效评价工作、重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

 9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

项目六：1.项目名称

重大项目招商引资前期工作经费

2.项目基本情况

该项目资金主要用于重大项目招商引资外出考察学习的费用，组织4次外出考察学习，报销因此产生的交通费、食宿费。此外还有进行重大项目招商引资产生的一系列办公费等。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

本项目在认真执行《云南省工业和信息化发展专项资金管理办法》的基础上，加强项目的规范化、科学化管理，建立科学、合理的组织管理体系，建立、健全各项管理制度，以保证项目的顺利完成。隆阳区工科信局负责项目的总体组织协调工作，根据项目建议的整体框架，项目实施单位组织编写项目可行性研究报告；组织签订任务书等。

（2）组织过程等相关情况

项目实施工过程中我单位积极组织项目的实施和监督检查，协调并处理项目执行过程中出现的有关问题。严格按照项目《用款计划》的总体规划要求，落实项目各项任务，提供项目实施的配套条件和人员投入；接受有关管理部门的管理和监督，按要求汇总、报告项目执行情况，及时报告项目执行中出现的重大问题。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2018年省级工业和信息化发展专项资金的通知（隆财建〔2019〕856号）文件，安排重大项目招商引资前期工作经费400,000元，于2019年3月全部到位，资金到位率100%。

 ②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区工业和科技信息化局重大项目招商引资前期工作经费108,581元于2019年12月30日前基本执行完毕。剩余291,419元结转下年使用。

 ③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表项目6）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无   

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目股室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和加大培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高我局对专项资金使用绩效评价工作、重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

 9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

 1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区工业和科技信息化局属行政单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区工业和科技信息化局2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责。

部门绩效具体目标：通过目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履行效益七个方面，具体做出以下目标：

一是制定隆阳区工业和科技信息化局2019年度重点工作目标任务责任分解方案，《关于印发2019年重点工作目标任务分解方案的通知》（隆工信发〔2019〕10 号）文件做出了符合国家法律法规、国民经济和社会发展的总体规划，并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二是在职人员数，按照“三定”方案《保山市隆阳区工业和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕66号）文件严格控制。

三是本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数、本年“三公经费”预算数只减不增。

四是根据部门预算批复，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全好管理制度、完善好基础信息、做好预决算信息公开，做到部门年度的决算数与任务数或计划数相对应。统筹安排好项目支出资金。

五是履行好职责，将产出效益提高到最大化。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区工业和科技信息化局收入12,959,817.16元，其中财政拨款收入12,959,817.16元，年初财政拨款结转和结余2,608,400元，为一般公共预算财政拨款。支出12,948,287.16元，其中基本支出6,353,139.53元，项目支出6,595,147.63元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区工业和科技信息化局预算绩效管理制度》《隆阳区工业和科技信息化局采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

 2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过隆阳区工业和科技信息化局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12表）

（3）自评组织过程

隆阳区工业和科技信息化局通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，成立领导小组、组织专人开展工作，通过召开专题会议等形式对隆阳区工业和科技信息化局2018年部门整体支出逐一进行自我评价。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区工业和科技信息化局整体支出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，上年结转项目资金2.608.400元，2019年总投入项目资金9.084.147.63元，实际项目资金实施了6.595.147.63元，未实施项目资金2.489.000元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2019年总支出项目资金6.595.147.63元

（4）效果情况分析

项目绩效指标完成率100%，完成质量良好，满意度达95%以上。

  4.存在的问题和整改情况

 ①存在的问题

   一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

  ②整改情况

  一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过隆阳区工业和科技信息化局2019年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观，但还有待于加强。下一步，隆阳区工业和科技信息化局将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时，提高投入产出的收益效果。

6. 主要经验及做法

隆阳区工业和科技信息化局根据绩效目标和理性、绩效指标明确性设定目标，在职人员控制率、“三公经费”变动率配置预算，认真按部门预算执行，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，做好预算管理、资产管理，履行好职责，将产出效益提高到最大化。

7. 其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

 部门绩效自评情况详见附表（附件11表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位情况说明中不涉及专用名词。 

监督索引号53050200135001111