隆阳区工业和科技信息化局2016年度部门决算公开

区工科信局2016年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区工科信局负责全区经济运行行业规划、技术改造投资管理、产业信息政策、国企改革及多种所有制企业发展的宏观指导、推进技术进步和中小企业、非公经济管理的职能。贯彻执行党和国家有关科学技术进步、知识产权的法律法规和方针政策，并结合全区实际研究制定具体的措施办法。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一年来在全体干部职工共同努力下，认真组织开展各项工作，圆满完成了区政府及保山市工信委下达的各项目标任务。全区科技工作坚持“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技工作方针，加大资金投入，强化项目建设，不断深化科技体制改革，搭建科技创新平台，加快企业创新主体培育，加速科技成果转化，科技创新为全区经济社会持续健康快速发展提供了有力支撑。2016年完成了各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区工业和科技信息化局年末实有人员编制46人。其中，行政编制38人，工勤人员编制6人，暂定编制2人。

在职实有人数29人，工勤人员7人，工勤人员超编1人是由于保山工业园区管理委员会实施机构改革，升为正处级单位，需将原保山工业园区管理委员会部分人员分流到区级部门，我局分流入2人，其中公务员1人，工勤人员1人，因此我局工勤人员超编1人。

离退休4人。其中，离休4人；退休人员10月末实有80人，11月起转入社保中心，年末数为0。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区工科信局2016年度收入合计5,229.98万元。其中：财政拨款收入5,229.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加2476.53万元，主要原因是本年度区科技局与区工业和信息化局合并，上年度数据不包含区科技局，所以增加比例较大。

二、支出决算情况说明

区工科信局2016年度支出合计3292.66万元。其中：基本支出776.30万元，占总支出的23.58％；项目支出2516.37万元，占总支出的76.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加541.21万元,主要原因是本年度区科技局与区工业和信息化局合并，上年度数据不包含区科技局，所以增加比例较大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出776.30万元。与上年对比增加149.15万元,主要原因是人员经费调资增加，以及本年度区科技局与区工业和信息化局合并，上年度数据不包含区科技局，所以增加比例较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.66％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出2516.37万元。与上年对比增加392.07万元,主要原因是本年度区科技局与区工业和信息化局合并，上年度数据不包含区科技局，所以增加比例较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区工科信局2016年度一般公共预算财政拨款支出3292.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2476.53万元，主要原因是本年度区科技局与区工业和信息化局合并，上年度数据不包含区科技局，所以增加比例较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，主要用于机构人员经费及相关经费支出。

2、科学技术支出1729.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.53%，主要用于科学技术管理事务、科技普及、技术研究开发等相关经费支出。

3、社会保障和就业支出448.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.64%，主要用于退休人员退休经费、死亡抚恤费支出。

4、资源勘探信息等支出911.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.69%，主要用于工业和信息产业监管、安全生产监管以及支持中小企业发展和管理支出。

5、住房保障支出2.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于在职人员住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

区工科信局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.93万元，支出决算为15.93万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.63万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.30万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.71万元，下降22.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.75万元，下降40%；公务接待费支出决算减少0.96万元，下降8.5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革车辆运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.63万元，占35.34%；公务接待费支出10.30万元，占64.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。车改后公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出5.63万元，主要用于车改前所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.30万元。

其中：国内接待费支出10.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次1271人（其中：外事接待人次0人），主要用于局机关新型工业化发展中协调、招商等相关工作中发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区工科信局2016年机关运行经费支出28.41万元，与上年对比增加21.61万元,主要原因是本年度区科技局与区工业和信息化局合并，上年度数据不包含区科技局，所以增加比例较大。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会费等相关工作经费支出。

 (二)政府采购决算执行情况说明

     2016年部门政府采购预算142.39万元, 政府采购预算资金中，一般公共预算142.39万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。实际采购116.26万元,其中货物类18.66万元,工程类0万元,服务类97.6万元。

（三）其他重要事项情况说明

 无其他重要事项情况说明。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位不存在专业性质较强的名词需要解释。