隆阳区科技局2015年度部门决算

隆阳区科技局2015年度部门决算

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区科学技术局为保山市隆阳区工业和信息化局管理的正科级部门管理机构，加挂隆阳区知识产权局牌子。

（二）2015年重点工作任务介绍

（1）贯彻执行党和国家有关科学技术进步、知识产权的法律法规和方针政策，并结合全区实际研究制定具体的措施办法。

（2）研究制定全区科学技术中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）管理区级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金、科技发展资金和知识产权专项资金，研究多渠道增加科技投入的措施；研究提出科研条件保障方面的政策和规划，促进科技资源的优化配置。

（4）组织制定并实施区级科技计划项目，统筹协调重大社会公益性技术、产业关键技术的研究、应用和推广；会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，负责审核推荐高新技术企业及创新型试点企业。

（5）组织全区科技成果的评价、鉴定、验收、奖励和推荐市级科学技术奖；研究产学研结合的有关政策，制定科技成果推广应用的政策、措施；负责组织开展有关重大科技成果的应用示范工作；推动企业自主创新能力和创新体系建设，会同有关部门推进科技体制改革；负责企业技术创新中心的认定、推荐和管理工作，拟定促进技术市场、科技中介组织发展、民营科技企业的有关政策和措施方法，负责科技保密、科技评估管理和技术市场管理等有关工作；承担与大中专院校科技合作的有关工作。

（6）会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施和引进培养工作；与有关部门组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造，重点工程建设进行前期预研、论证和评估。

（7）指导协调各乡镇（街道）、区直有关部门做好科技管理工作；会同区委组织部对乡镇（街道）党政一把手进行科技进步目标责任制考核，协调区直各部门做好科技进步考核工作。

（8）组织编制专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划，研究制定专利与相关产业协调发展的战略方针，指导企事业单位和部门的专利工作，推动专利技术的开发应用和专利技术产业化，负责专利执法检查，负责全区知识产权保护工作的组织开展和检查指导。

（9）对科普工作实行政策引导，并进行督促检查；实施科教兴区和可持续发展战略；弘扬科学精神，普及科学知识，推动科普工作发展；为广大科技工作者、青少年提供科技服务，开展技术咨询、科技展览、人员培训。

（10）做好科技信息、科技统计、科技期刊管理工作。

（11）承担区科技工作领导小组的具体工作。

（12）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

保山市隆阳区科技局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制13人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

退休人员5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区科技局决算总收入1015.4万元，其中：财政拨款收入1015.4万元，占总收入的100%；与上年对比增加47.24%，主要原因是2015年区财政科技投入力度进一步加大，争取省级项目资金增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1034.3万元，其中：基本支出85.8万元，占总支出的8.3％；项目支出948.5万元，占总支出的91.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加56.38%,主要原因是2015年争取省级项目资金增加。

（一）基本支出情况。

隆阳区科技局2015年机关运行经费支出2.77万元，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费。

（二）项目支出情况。

本年度项目支出总额为948.49万元。其中，2013年云南省科技计划第四批项目经费支出3.60万元；2013年隆阳区2010-2011年度科技奖励大会支出30.67万元； 2014年云南省科技计划第二批项目经费支出10万元；2014年云南省科技计划第三批项目经费支出30万元；2014年云南省科技计划第五批项目经费支出6万元；2014年云南省科技计划第六批项目经费支出60万元；2015年云南省科技计划第一批项目经费支出334万元；2015年云南省科技计划第二批项目经费支出80万元；2015年云南省科技计划第三批项目经费支出60万元；2015年云南省科技计划第四批项目经费支出88.22万元；2015年云南省科技计划第五批项目经费支出5万元；2015年云南省科技型中小企业技术创新项目支出60万元；2015年云南省科技计划第五批项目经费支出70万元；科技三项费支出100万元；科普经费支出11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区科技局2015年一般公共预算财政拨款支出1034.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加56.38%,主要原因是2015年争取省级项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.科学技术支出1009.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.62%。主要用于科技项目补助、科普活动经费补助、知识产权项目经费补助；

2. 社会保障和就业支出22.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于归口管理的行政单位退休支出。

3.住房保障支出1.9万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于离退休人员住房补贴。

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区科技局2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.53万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.68万元，减少的主要原因是：2015年隆阳区公车改革收回公务用车运行维护费，同时我单位也力争在各项工作中切实做到厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区科技局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区科技局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，与去年相比无变化（其中2015年隆阳区公车改革上交区政府车辆1辆，固定资产账面价值仍保留在原单位）；公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费0万元,与去年相比减少0.669万元，主要原因是本年度隆阳区公车改革收回公务用车运行维护费指标。

（三）公务接待费

2015年隆阳区科技局共执行国内公务接待27批次，58人，接待费开支0.53万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.016万元，主要原因是本年度我单位在各项工作中切实做到了厉行节约。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区科技局2015年机关运行经费支出2.77万元，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费。

（二）其他重要事项情况说明

本年度资产总计374.72万元，较上年度减少金额48.62万元，减少11.48%，原因是固定资产报废以及收回部分应收账款；本年度负债总计97.95万元，较上年度减少25.84万元，占比例20.85%，原因是其他应付款项减少。本年度净资产总计2,76.77万元，较上年度减少金额22.81万元，占比例7.61%，原因是资金使用效益提高以及部分固定资产报废。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

收入决算表
										公开02表
编制单位：保山市隆阳区科学技术局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	1,015.40	1,015.40
206			科学技术支出	990.80	990.80
20601			科学技术管理事务	60.90	60.90
2060101			行政运行	60.90	60.90
20604			技术研究与开发	693.90	693.90
2060402			应用技术研究与开发	324.00	324.00
2060403			产业技术研究与开发	180.00	180.00
2060404			科技成果转化与扩散	105.00	105.00
2060499			其他技术研究与开发支出	84.90	84.90
20605			科技条件与服务	225.00	225.00
2060502			技术创新服务体系	200.00	200.00
2060599			其他科技条件与服务支出	25.00	25.00
20607			科学技术普及	11.00	11.00
2060702			科普活动	11.00	11.00
208			社会保障和就业支出	22.70	22.70
20805			行政事业单位离退休	22.70	22.70
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.70	22.70
221			住房保障支出	1.90	1.90
22102			住房改革支出	1.90	1.90
2210203			购房补贴	1.90	1.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：保山市隆阳区科学技术局				单位：万元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1015.4	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	1009.7
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	22.72
	9		九、医疗卫生与计划生育	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	1.9
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	1015.4	本年支出合计	51	1034.3
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	140.5	年末结转和结余	53	121.7
合计	27	1156	合计	54	1156
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支出决算表 公开03表 编制单位：保山市隆阳区科学技术局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,034.30 85.80 948.50 　 　 　 206 科学技术支出 1,009.70 61.20 948.50 　 　 　 20601 科学技术管理事务 91.90 61.20 30.70 　 　 　 2060101   行政运行 61.20 61.20 　 　 　 　 2060199   其他科学技术管理事务支出 30.70 　 30.70 　 　 　 20604 技术研究与开发 773.90 　 773.90 　 　 　 2060402   应用技术研究与开发 384.00 　 384.00 　 　 　 2060403   产业技术研究与开发 180.00 　 180.00 　 　 　 2060404   科技成果转化与扩散 105.00 　 105.00 　 　 　 2060499   其他技术研究与开发支出 104.90 　 104.90 　 　 　 20605 科技条件与服务 126.90 　 126.90 　 　 　 2060502   技术创新服务体系 100.00 　 100.00 　 　 　 2060599   其他科技条件与服务支出 26.90 　 26.90 　 　 　 20607 科学技术普及 17.00 　 17.00 　 　 　 2060702   科普活动 17.00 　 17.00 　 　 　 208 社会保障和就业支出 22.70 22.7 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 22.70 22.7 　 　 　 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 22.70 22.7 　 　 　 　 221 住房保障支出 1.90 1.9 　 　 　 　 22102 住房改革支出 1.90 1.9 　 　 　 　 2210203   购房补贴 1.90 1.9 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：保山市隆阳区科学技术局 单位：万元 收     入 支     出 项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1015.4 一、一般公共服务 30 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交 31 　 　 　 　 3 　 三、国防 32 　 　 　 　 4 　 四、公共安全 33 　 　 　 　 5 　 五、教育 34 　 　 　 　 6 　 六、科学技术 35 1009.7 1009.7 　 　 7 　 七、文化体育与传媒 36 　 　 　 　 8 　 八、社会保障和就业 37 22.7 22.7 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育 38 　 　 　 　 10 　 十、节能环保 39 　 　 　 　 11 　 十一、城乡社区 40 　 　 　 　 12 　 十二、农林水 41 　 　 　 　 13 　 十三、交通运输 42 　 　 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等 43 　 　 　 　 15 　 十五、商业服务业等 44 　 　 　 　 16 　 十六、金融 45 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区 46 　 　 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等 47 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障 48 1.9 1.9 　 　 20 　 二十、粮油物资储备 49 　 　 　 　 21 　 二十一、其他 50 　 　 　 　 22 　 二十二、债务还本 51 　 　 　 　 23 　 二十三、债务付息 52 　 　 　 本年收入合计 24 1015.4 本年支出合计 53 1034.3 1034.3 　 年初财政拨款结转和结余 25 140.5 年末财政拨款结转和结余 54 121.7 121.7 　     一般公共预算财政拨款 26 140.5 　 55 　 　 　     政府性基金预算财政拨款 27 　 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 合计 29 1156 合计 58 1156 1156 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 编制单位：保山市隆阳区科学技术局 　 　 　 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 140.5 0.3 140.3 1,015.40 1,034.30 85.80 948.50 121.7 　 121.7 206 　 　 科学技术支出 140.5 0.3 140.3 990.80 1,009.70 61.20 948.50 121.7 　 121.7 206 1 　 科学技术管理事务 31 0.3 30.7 60.90 91.90 61.20 30.70 　 　 　 206 01 1   行政运行 0.3 0.3 　 60.90 61.20 61.20 　 　 　 　 206 1 99   其他科学技术管理事务支出 30.7 　 30.7 　 30.70 　 30.70 　 　 　 206 4 　 技术研究与开发 80 　 80 693.90 773.90 　 773.90 　 　 　 206 4 2   应用技术研究与开发 60 　 60 324.00 384.00 　 384.00 　 　 　 206 4 3   产业技术研究与开发 　 　 　 180.00 180.00 　 180.00 　 　 　 206 4 4   科技成果转化与扩散 　 　 　 105.00 105.00 　 105.00 　 　 　 206 4 99   其他技术研究与开发支出 20 　 20 84.90 104.90 　 104.90 　 　 　 206 5 　 科技条件与服务 23.6 　 23.6 225.00 126.90 　 126.90 121.7 　 121.7 206 5 2   技术创新服务体系 　 　 　 200.00 100.00 　 100.00 100.00 　 100.00 206 5 99   其他科技条件与服务支出 23.6 　 23.6 25.00 26.90 　 26.90 21.7 　 21.7 206 7 　 科学技术普及 6 　 6 11.00 17.00 　 17.00 　 　 　 206 7 2   科普活动 6 　 6 11.00 17.00 　 17.00 　 　 　 208 　 　 社会保障和就业支出 　 　 　 22.70 22.70 22.7 　 　 　 　 208 5 　 行政事业单位离退休 　 　 　 22.70 22.70 22.7 　 　 　 　 208 5 1   归口管理的行政单位离退休 　 　 　 22.70 22.70 22.7 　 　 　 　 221 　 　 住房保障支出 　 　 　 1.90 1.90 1.9 　 　 　 　 221 2 　 住房改革支出 　 　 　 1.90 1.90 1.9 　 　 　 　 221 2 3   购房补贴 　 　 　 1.90 1.90 1.9 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。   一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位：保山市隆阳区科学技术局 单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 85.9 83.1 2.8 301 工资福利支出 52.8 52.8 　 30101   基本工资 29.2 29.2 　 30102   津贴补贴 21.7 21.7 　 30103   奖金 1.9 1.9 　 30104   社会保障缴费 　 　 　 302 商品和服务支出 1.9 　 1.9 30201   办公费 0.6 　 0.6 30207   培训费 0.1 　 0.1 　   公务接待费 0.5 　 0.5 30228   工会经费 0.7 　 0.7 303 对个人和家庭的补助 30.3 30.3 　 30301   离休费 　 　 　 30302   退休费 22.6 22.6 　 30304   抚恤金 　 　 　 30305   生活补助 　 　 　 30309   奖励金 5.7 5.7 　 30313   购房补贴 1.9 1.9 　 310 其他资本性支出 0.9 　 0.9 31002 办公设备购置 0.9 　 0.9 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：保山市隆阳区科学技术局 　 　 　 　 　 　 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称（项目） 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。   “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开08表 编制单位：保山市隆阳区科学技术局 单位：万元 项  目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数 栏  次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 0.53 0.53   1.因公出国（境）费 3 　 　   2.公务用车购置及运行维护费 4 　 　     （1）公务用车购置费 5 　 　     （2）公务用车运行维护费 6 　 　   3.公务接待费 7 0.53 0.53     （1）国内接待费 8 0.53 0.53     （2）国（境）外接待费 9 　 　 （二）相关统计数 10 — 　   1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 　   2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 　   3.公务用车购置数（辆） 13 — 　   4.公务用车保有量（辆） 14 — 2   5.国内公务接待批次（个） 15 — 27   6.国内公务接待人次（人） 16 — 58   7.国（境）外公务接待批次（个） 17 — 　   8.国（境）外公务接待人次（人） 18 — 　 二、机关运行经费 19 — 2.77 （一）行政单位 20 — 2.77 （二）参照公务员法管理事业单位 21 — 　 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。     2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。