隆阳区工信局2015年度部门决算

隆阳区工信局2015年度部门决算

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区工业和信息化局其职能为负责全区经济运行行业规划、技术改造投资管理、产业信息政策、国企改革及多种所有制企业发展的宏观指导、推进技术进步和中小企业、非公经济管理的职能。隆阳区工业和信息化局属财政全额拨款单位，行政编制27人，暂定编制2人，工勤人员编制4人，总编制33人。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区工信局在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会工信工作会议精神，按照区委政府工作部署，圆满完成了区政府及保山市工信委下达的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

保山市隆阳区工业和信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制31人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员80人，其中：离休4人，退休76人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，其中一辆为保山工业园区蒲缥片区项目指挥部用车，不属于我局公务用车。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区工信局决算总收入2753.4万元，其中：财政拨款收入2753.4万元，占总收入的100%；与上年对比减少2030.8万元，主要原因是2015年对企业补助项目减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2,751.4万元，其中：基本支出627.10万元，占总支出的22.79％；项目支出2,124.30万元，占总支出的77.21

％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2071.1万元,主要原因是2015年对企业补助项目减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障区工信局机关正常运转的日常支出6.8万元。与上年对比减少6.85万元,主要原因分析是公务用车运行费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.08％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.48万元。与上年对比减少78.69万元,主要原因分析为2015年度项目前期专项业务工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况：为完成新型工业化项目前期工作、企业扶持项目下企业调研工作支出的办公费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行维护费、接待费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区工信局2015年一般公共预算财政拨款支出2751.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2071.1万元,主要原因分析2015年对企业补助项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于为完成项目申报、审批、执行等业务工作开支；

2. 社会保障和就业支出387.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.1%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出。

3. 节能环保支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于完成节能工作下企业调研等开支；

4. 资源勘探信息等支出2310.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于行政运行（在职人员工资、公用经费、遗属生活补助费、企业困难职工春节慰问费等216.6万元）、新型工业化项目前期工作费25.24万元、新入规模、达规工业企业奖励140万元、煤炭产业转型升级经费支出5万元、微型企业创业扶持补助资金支出1110万元、保山海螺水泥公司奖励资金16.3万元、企业搬迁补助797.76万元；

5.住房保障支出22.6万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于离退休人员住房补贴。

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区工信局2015年财政拨款“三公”经费决算总额20.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.38万元，公务接待费支出11.26万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少8.86万元，减少的主要原因是：我局严格执行厉行节约的原则,控制“三公”经费的增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区工信局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区工信局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费9.38万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费9.38万元，比2014年决算减少6.89万元，主要用于保障机关工作、节能工作、安全生产工作检查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区工信局共执行国内公务接待104批次，1380人，接待费开支11.26万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.97万元，主要用于我局日常公务接待及项目申报及落实项目完成情况等的接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区工信局2015年机关运行经费支出6.8万元，与上年对比减少6.85万元,主要原因是本着节约的原则,减少了不必要的一些开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会经费。

（二）其他重要事项情况说明

2015年本年资产合计为246.06万元，与上年255万元减少8.94万元，下降3.51%。原因是报废了一部分不能使用的固定资产。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：保山市隆阳区工业和信息化局				单位：万元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2753.4	一、一般公共服务	28	25
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	387.9
	9		九、医疗卫生与计划生育	36
	10		十、节能环保	37	5
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41	2310.9
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	22.6
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	2753.4	本年支出合计	51	2751.4
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	55	年末结转和结余	53	57
合计	27	2808.4	合计	54	2808.4
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 编制单位：保山市隆阳区工业和信息化局 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 6 7 8 合计 2,753.40 2,753.40 　 　 　 　 　 208 社会保障和就业支出 387.90 387.90 　 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 387.90 387.90 　 　 　 　 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 387.90 387.90 　 　 　 　 　 215 资源勘探信息等支出 2,342.90 2,342.90 　 　 　 　 　 21505 工业和信息产业监管 1,352.90 1,352.90 　 　 　 　 　 2150501   行政运行 216.60 216.60 　 　 　 　 　 2150510   工业和信息产业支持 65.00 65.00 　 　 　 　 　 2150599   其他工业和信息产业监管支出 1,071.30 1,071.30 　 　 　 　 　 21506 安全生产监管 9.00 9.00 　 　 　 　 　 2150607   煤炭安全 9.00 9.00 　 　 　 　 　 21508 支持中小企业发展和管理支出 981.00 981.00 　 　 　 　 　 2150805   中小企业发展专项 912.00 912.00 　 　 　 　 　 2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 69.00 69.00 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 22.60 22.60 　 　 　 　 　 22102 住房改革支出 22.60 22.60 　 　 　 　 　 2210203   购房补贴 22.60 22.60 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   支出决算表 公开03表 编制单位：保山市隆阳区工业和信息化局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,751.40 627.10 2,124.30 　 　 　 201 一般公共服务支出 25.00 　 25.00 　 　 　 20199 其他一般公共服务支出 25.00 　 25.00 　 　 　 2019999   其他一般公共服务支出 25.00 　 25.00 　 　 　 208 社会保障和就业支出 387.90 387.90 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 387.90 387.90 　 　 　 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 387.90 387.9 　 　 　 　 211 节能环保支出 5.00 　 5.00 　 　 　 21110 能源节约利用 5.00 　 5.00 　 　 　 2111001   能源节约利用 5.00 　 5.00 　 　 　 215 资源勘探信息等支出 2,310.90 216.6 2,094.30 　 　 　 21505 工业和信息产业监管 1,324.90 216.6 1,108.30 　 　 　 2150501   行政运行 216.60 216.6 　 　 　 　 2150510   工业和信息产业支持 65.00 　 65.00 　 　 　 2150599   其他工业和信息产业监管支出 1,043.30 　 1,043.30 　 　 　 21506 安全生产监管 5.00 　 5.00 　 　 　 2150607   煤炭安全 5.00 　 5.00 　 　 　 21508 支持中小企业发展和管理支出 981.00 　 981.00 　 　 　 2150805   中小企业发展专项 912.00 　 912.00 　 　 　 2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 69.00 　 69.00 　 　 　 221 住房保障支出 22.60 22.6 　 　 　 　 22102 住房改革支出 22.60 22.6 　 　 　 　 2210203   购房补贴 22.60 22.60 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况。   财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：保山市隆阳区工业和信息化局 单位：万元 收     入 支     出 项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2,753.40 一、一般公共服务 30 25.00 25.00 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交 31 　 　 　 　 3 　 三、国防 32 　 　 　 　 4 　 四、公共安全 33 　 　 　 　 5 　 五、教育 34 　 　 　 　 6 　 六、科学技术 35 　 　 　 　 7 　 七、文化体育与传媒 36 　 　 　 　 8 　 八、社会保障和就业 37 387.90 387.90 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育 38 　 　 　 　 10 　 十、节能环保 39 5 5 　 　 11 　 十一、城乡社区 40 　 　 　 　 12 　 十二、农林水 41 　 　 　 　 13 　 十三、交通运输 42 　 　 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等 43 2310.9 2310.9 　 　 15 　 十五、商业服务业等 44 　 　 　 　 16 　 十六、金融 45 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区 46 　 　 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等 47 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障 48 22.60 22.60 　 　 20 　 二十、粮油物资储备 49 　 　 　 　 21 　 二十一、其他 50 　 　 　 　 22 　 二十二、债务还本 51 　 　 　 　 23 　 二十三、债务付息 52 　 　 　 本年收入合计 24 2,753.40 本年支出合计 53 2751.4 2751.4 　 年初财政拨款结转和结余 25 55.00 年末财政拨款结转和结余 54 57 57 　     一般公共预算财政拨款 26 55.00 　 55 　 　 　     政府性基金预算财政拨款 27 　 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 合计 29 2,808.40 合计 58 2808.4 2808.4 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   一般公共预算财政拨款基本支出决算表       公开06表 编制单位：保山市隆阳区工业和信息化局 单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 627.1 620.4 6.8 301 工资福利支出 181.7 181.7 　 30101   基本工资 98.1 98.1 　 30102   津贴补贴 74.7 74.7 　 30103   奖金 7.1 7.1 　 30104   社会保障缴费 1.8 1.8 　 302 商品和服务支出 6.8 　 6.8 30201   办公费 4.2 　 4.2 30207   邮电费 0.2 　 0.2 30228   工会经费 2.4 　 2.4 303 对个人和家庭的补助 438.7 438.7 　 30301   离休费 32.1 32.1 　 30302   退休费 354.7 354.7 　 30304   抚恤金 0.6 0.6 　 30305   生活补助 12 12 　 30309   奖励金 16.7 16.7 　 30313   购房补贴 22.6 22.6 　 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 编制单位：保山市隆阳区工业和信息化局 　 　 　 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 55 　 55 2753.40 2751.40 627.10 2124.30 57 　 57 201 　 　 一般公共服务支出 25 　 25 　 25.00 　 25.00 　 　 　 201 99 　 其他一般公共服务支出 25 　 25 　 25.00 　 25.00 　 　 　 201 99 99   其他一般公共服务支出 25 　 25 　 25.00 　 25.00 　 　 　 208 　 　 社会保障和就业支出 　 　 　 387.90 387.90 387.90 　 　 　 　 208 5 　 行政事业单位离退休 　 　 　 387.90 387.90 387.90 　 　 　 　 208 5 1   归口管理的行政单位离退休 　 　 　 387.90 387.90 387.90 　 　 　 　 211 　 　 节能环保支出 5 　 5 　 5.00 　 5.00 　 　 　 211 10 　 能源节约利用 5 　 5 　 5.00 　 5.00 　 　 　 211 10 1   能源节约利用 5 　 5 　 5.00 　 5.00 　 　 　 215 　 　 资源勘探信息等支出 25 　 25 2342.90 2310.90 216.60 2094.30 57 　 57 215 5 　 工业和信息产业监管 20 　 20 1352.90 1324.90 216.60 1108.30 48 　 48 215 5 1   行政运行 　 　 　 216.60 216.60 216.60 　 　 　 　 215 5 10   工业和信息产业支持 　 　 　 65.00 65.00 　 65.00 　 　 　 215 5 99   其他工业和信息产业监管支出 20 　 20 1071.30 1043.30 　 1043.30 48 　 48 215 6 　 安全生产监管 5 　 5 9.00 5.00 　 5.00 9 　 9 215 6 7   煤炭安全 5 　 5 9.00 5.00 　 5.00 9 　 9 215 8 　 支持中小企业发展和管理支出 　 　 　 981.00 981.00 　 981.00 　 　 　 215 8 5   中小企业发展专项 　 　 　 912.00 912.00 　 912.00 　 　 　 215 8 99   其他支持中小企业发展和管理支出 　 　 　 69.00 69.00 　 69.00 　 　 　 221 　 　 住房保障支出 　 　 　 22.60 22.60 22.60 　 　 　 　 221 2 　 住房改革支出 　 　 　 22.60 22.60 22.60 　 　 　 　 221 2 3   购房补贴 　 　 　 22.60 22.60 22.60 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。   “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开08表 编制单位：保山市隆阳区工业和信息化局 单位：万元 项  目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数 栏  次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 20.64 20.64   1.因公出国（境）费 3 　 　   2.公务用车购置及运行维护费 4 9.38 9.38     （1）公务用车购置费 5 　 　     （2）公务用车运行维护费 6 9.38 9.38   3.公务接待费 7 11.26 11.26     （1）国内接待费 8 11.26 11.26     （2）国（境）外接待费 9 　 　 （二）相关统计数 10 — —   1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 　   2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 　   3.公务用车购置数（辆） 13 — 　   4.公务用车保有量（辆） 14 — 3   5.国内公务接待批次（个） 15 — 104   6.国内公务接待人次（人） 16 — 1,380   7.国（境）外公务接待批次（个） 17 — 　   8.国（境）外公务接待人次（人） 18 — 　 二、机关运行经费 19 — 6.80 （一）行政单位 20 — 6.80 （二）参照公务员法管理事业单位 21 — 　 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。     2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：保山市隆阳区工业和信息化局 　 　 　 　 　 　 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称（项目） 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。