区工信局2014年部门决算公开

隆阳区工信局

2014年部门决算情况说明

    按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

保山市隆阳区工信局其职能为负责全区经济运行行业规划、技术改造投资管理、产业信息政策、国企改革及多种所有制企业发展的宏观指导、推进技术进步和中小企业、非公经济管理的职能。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数31人，其中：财政全供养31人；在编实有车辆2辆。离退休人员82人，其中：离休4人，退休78人。

三、部门决算总体情况

2014年隆阳区工信局决算总收入4,784.23万元，其中：财政拨款收入4,784.23万元，占总收入的100%。

部门决算总支出4,822.52万元，其中：基本支出492.11万元，占总支出的10.2％；项目支出4,330.40万元，占总支出的89.8％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障区工信局机关机构正常运转的日常支出13.65万元。与上年15.75万元对比减少2.1万元,原因分析是本着节约的原则,减少了不必要的一些开支。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.77％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.17万元。与上年134.35万元对比增加2.82万元,原因分析是2014年增加了企业扶持项目，加大了下企业调研的力度。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出4822.52万元,占本年支出合计100%。与上年1,865.02万元对比增加2957.5万元,原因分析是2014年增加了企业关闭破产补助及煤炭企业关闭破产补助支出；按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出531.07万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出328.57万元、企业关闭破产补助202.5万元；

（二）节能环保支出280万元，主要用于煤炭企业关闭破产补助；

（三）城乡社区支出2750.52万元，主要用于支付基础设施建设费及道路建设款；

（四）资源勘探信息等支出1260.92万元，主要用于行政运行、煤炭安全生产支出、微型企业创业扶持补助资金等支出；

五、“三公”经费决算情况说明

2014年隆阳区工信局财政拨款“三公”经费决算总额29.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.27万元，公务接待费支出13.23万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少3.75万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约的原则,控制“三公”经费的增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年隆阳区工信局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年隆阳区工信局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费16.27万元。其中：购置费0万元，；运行维护费16.27万元，比2013年决算减少2.13万元，主要用于保障机关工作、节能工作、安全生产工作检查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年隆阳区工信局共执行国内公务接待57批次，180人，公务接待费开支13.23万元，比2013年决算14.85万元减少1.62万元，主要用于我局日常公务接待及项目申报及落实项目完成情况等的接待费。

 

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：隆阳区工业和信息化局				单位：万元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,784.23	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2	2,750.52	二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	531.07
	9		九、医疗卫生	36
	10		十、节能环保	37	280
	11		十一、城乡社区事务	38	2,750.52
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	1,260.92
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	4,784.23	本年支出合计	51	4,822.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	93.28	年末结转和结余	53	55
合计	27	4,877.52	合计	54	4,877.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   附表2                                     收入决算表 公开02表 编制单位：隆阳区工业和信息化局 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 6 7 8 合计 4,784.23 4,784.23 　 　 　 　 　 201 一般公共服务支出 25.00 25.00 　 　 　 　 　 20199 其他一般公共服务支出 25.00 25.00 　 　 　 　 　 2019999   其他一般公共服务支出 25.00 25.00 　 　 　 　 　 208 社会保障和就业支出 531.07 531.07 　 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 328.57 328.57 　 　 　 　 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 328.57 328.57 　 　 　 　 　 20806 企业改革补助 202.50 202.50 　 　 　 　 　 2080601   企业关闭破产补助 202.50 202.50 　 　 　 　 　 211 　 　 节能环保支出 285.00 285.00 　 　 　 　 　 21110 能源节约利用 285.00 285.00 　 　 　 　 　 2111001   能源节约利用 285.00 285.00 　 　 　 　 　 212 城乡社区支出 2,750.52 2,750.52 　 　 　 　 　 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,750.52 2,750.52 　 　 　 　 　 2120804   农村基础设施建设支出 2,750.52 2,750.52 　 　 　 　 　 215 　 　 资源勘探信息等支出 1,192.64 1,192.64 　 　 　 　 　 21505 工业和信息产业监管 950.14 950.14 　 　 　 　 　 2150501   行政运行 163.54 163.54 　 　 　 　 　 2150510   工业和信息产业支持 128.50 128.50 　 　 　 　 　 2150599   其他工业和信息产业监管支出 658.10 658.10 　 　 　 　 　 21506 安全生产监管 5.00 5.00 　 　 　 　 　 2150607   煤炭安全 5.00 5.00 　 　 　 　 　 21508 支持中小企业发展和管理支出 237.50 237.50 　 　 　 　 　 2150805   中小企业发展专项 237.50 237.50 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   附表3                                   支出决算表 公开03表 编制单位：隆阳区工业和信息化局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,822.52 492.11 4,330.40 　 　 　 208 社会保障和就业支出 531.07 328.57 202.50 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 328.57 328.57 　 　 　 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 328.57 328.57 　 　 　 　 20806 企业改革补助 202.50 　 202.50 　 　 　 2080601   企业关闭破产补助 202.50 　 202.50 　 　 　 211 节能环保支出 280.00 　 280.00 　 　 　 21110 能源节约利用 280.00 　 280.00 　 　 　 2111001   能源节约利用 280.00 　 280.00 　 　 　 212 城乡社区支出 2,750.52 　 2,750.52 　 　 　 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,750.52 　 2,750.52 　 　 　 2120804   农村基础设施建设支出 2,750.52 　 2,750.52 　 　 　 215 资源勘探信息等支出 1,260.92 163.54 1,097.38 　 　 　 21505 工业和信息产业监管 1,013.14 163.54 849.60 　 　 　 2150501   行政运行 163.54 163.54 　 　 　 　 2150510   工业和信息产业支持 211.50 　 211.50 　 　 　 2150599   其他工业和信息产业监管支出 638.10 　 638.10 　 　 　 21506 安全生产监管 10.28 　 10.28 　 　 　 2150607   煤炭安全 10.28 　 10.28 　 　 　 21508 支持中小企业发展和管理支出 237.50 　 237.50 　 　 　 2150805   中小企业发展专项 237.50 　 237.5 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况。   附表4                             财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：隆阳区工业和信息化局 单位：万元 收     入 支     出 项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 公共预算财政拨款决算数 政府性基金预算财政拨款决算数 栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 一、公共预算财政拨款 1 2,033.71 一、一般公共服务支出 30 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 2,750.52 二、外交支出 31 　 　 　 　 3 　 三、国防支出 32 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 33 　 　 　 　 5 　 五、教育支出 34 　 　 　 　 6 　 六、科学技术支出 35 　 　 　 　 7 　 七、文化体育与传媒支出 36 　 　 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 37 531.07 531.07 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 38 　 　 　 　 10 　 十、节能环保支出 39 280 280 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 40 2,750.52 　 2,750.52 　 12 　 十二、农林水支出 41 　 　 　 　 13 　 十三、交通运输支出 42 　 　 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 43 1,260.92 1,260.92 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 44 　 　 　 　 16 　 十六、金融支出 45 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 46 　 　 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 47 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障支出 48 　 　 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 49 　 　 　 　 21 　 二十一、国债还本付息支出 50 　 　 　 　 22 　 二十二、其他支出 51 　 　 　 　 23 　 　 52 　 　 　 本年收入合计 24 4,784.23 本年支出合计 53 4,822.52 2,071.99 2,750.52 年初财政拨款结转和结余 25 93.28 年末财政拨款结转和结余 54 55 55 　     一般公共预算财政拨款 26 93.28      项目支出结转和结余 　 55 55 　     政府性基金预算财政拨款 27 　 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 合计 29 4,877.52 合计 58 4,877.52 2,126.99 2,750.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   附表5                                                    公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 编制单位：隆阳区工业和信息化局 　 　 　 单位：万元 项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 93.28 　 93.28 2033.71 2071.99 492.11 1579.88 55 　 55 201 一般公共服务支出 　 　 　 25.00 　 　 　 25 　 25 20199 其他一般公共服务支出 　 　 　 25.00 　 　 　 25 　 25 2019999   其他一般公共服务支出 　 　 　 25.00 　 　 　 25 　 25 208 社会保障和就业支出 　 　 　 531.07 531.07 328.57 202.50 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 　 　 　 328.57 328.57 328.57 　 　 　 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 　 　 　 328.57 328.57 328.57 　 　 　 　 20806 企业改革补助 　 　 　 202.50 202.50 　 202.50 　 　 　 2080601   企业关闭破产补助 　 　 　 202.50 202.50 　 202.50 　 　 　 211 节能环保支出 　 　 　 285.00 280.00 　 280.00 5 　 5 21110 能源节约利用 　 　 　 285.00 280.00 　 280.00 5 　 5 2111001   能源节约利用 　 　 　 285.00 280.00 　 280.00 5 　 5 215 资源勘探信息等支出 93.28 　 93.28 1192.64 1260.92 163.54 1097.38 25 　 25 21505 工业和信息产业监管 83 　 83 950.14 1013.14 163.54 849.60 20 　 20 2150501   行政运行 　 　 　 163.54 163.54 163.54 　 　 　 　 2150510   工业和信息产业支持 83 　 83 128.50 211.50 　 211.50 　 　 　 2150599   其他工业和信息产业监管支出 　 　 　 658.10 638.10 　 638.10 20 　 20 21506 安全生产监管 10.28 　 10.28 5.00 10.28 　 10.28 5 　 5 2150607   煤炭安全 10.28 　 10.28 5.00 10.28 　 10.28 5 　 5 21508 支持中小企业发展和管理支出 　 　 　 237.50 237.50 　 237.50 　 　 　 2150805   中小企业发展专项 　 　 　 237.50 237.50 　 237.50 　 　 　 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。   附表6         公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位：隆阳区工业和信息化局 单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 492.11 478.46 13.65 301 工资福利支出 131.17 131.17 　 30101   基本工资 42.91 42.91 　 30102   津贴补贴 83.12 83.12 　 30103   奖金 3.66 3.66 　 30104   社会保障缴费 1.48 1.48 　 302 商品和服务支出 12.74 　 12.74 30201   办公费 5.33 　 5.33 30202   工会经费 2.41 　 2.41 30203   公务用车运行维护费 5.01 　 5.01 303 对个人和家庭的补助 347.29 347.29 　 30301   离休费 27.13 27.13 　 30302   退休费 300.82 300.82 　 30303   生活补助 10.48 10.48 　 30304   奖励金 8.85 8.85 　 304 　 　 　 　 30401   企业政策性补贴 　 　 　 30402   事业单位补贴 　 　 　 306 赠与 　 　 　 30601   对国内的赠与 　 　 　 30602   对国外的赠与 　 　 　 307 债务利息支出 　 　 　 30701   国内债务利息支出 　 　 　 30702   向国家银行借款付息 　 　 　 ……   …… 　 　 　 310 其他资本性支出 0.91 　 0.91 31001   房屋建筑物购建 　 　 　 31002   办公设备购置 0.91 　 0.91   附表7                             政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：隆阳区工业和信息化局 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元 项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称（项目） 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 　 　 　 2,750.52 2,750.52 　 2,750.52 　 　 　 212 城乡社区支出 　 　 　 2,750.52 2,750.52 　 2,750.52 　 　 　 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 　 　 　 2,750.52 2,750.52 　 2,750.52 　 　 　 2120804   农村基础设施建设支出 　 　 　 2,750.52 2,750.52 　 2,750.52 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。   附表8                 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 公开08表 编制单位：隆阳区工业和信息化局 单位：万元 项目 “三公”经费支出 因公出国（境）支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 29.50 　 16.27 　 16.27 13.23 215 资源勘探信息等支出 29.50 　 16.27 　 16.27 13.23 21505 工业和信息产业监管 27.15 　 15.76 　 15.76 11.40 2150501   行政运行 5.01 　 5.01 　 5.01 　 2150510   工业和信息产业支持 22.14 　 10.75 　 10.75 11.40 21506 安全生产监管 2.35 　 0.51 　 0.51 1.83 2150607   煤炭安全 2.35 　 0.51 　 0.51 1.83 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。