保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年度部门决算

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保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻工业、科技和信息化发展战略和政策，拟订并组织实施全区工业、科技和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业、科技和信息化重大项目规划。负责提出工业、科技和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业、科技和信息化各项扶持资金安排意见。

2.监测分析工业、科技和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

4.负责工业、科技和信息化行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。负责园区的发展规划和日常管理服务工作。负责与工贸园区和高黎贡山旅游度假区管理委员会协调工业企业相关工作。

5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。

7.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。

8.统筹推进全区工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责推广信息化领域的新技术、新标准。

9.参与市无线电管理部门管理无线电频谱资源，监督无线电频率、无线电台（站）的设置和使用，配合组织辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策。

负责引进区外智力和引智成果推广工作。拟订区重点引进外国专家规划、计划并组织实施。抓好引智项目申报、示范推广工作。建立专家库、人才库、项目库和成果库，为全区引进专家专门人才提供信息平台。

12.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出目标导向，经济发展稳中求进。围绕全区经济发展总体目标，全面加强运行调度，强化预测预警，全力稳住工业经济大盘。

全力抓好运行分析调度。着力做好企业运营要素的信息对接和预警分析，密切关注规上企业、重点行业生产运行，协调解决影响企业生产运行中出现的困难问题。

2.突出转型带动，项目投资实效落地。坚持以项目大突破推动工业大发展，狠抓招商引资和项目建设，加快构建现代化产业体系。

精准发力招商引资,重点围绕硅光伏产业、新能源电池产业、生物质产业等重点板块谋划招商项目，积极对接项目企业。

3.突出科技赋能，创新驱动高质量发展坚持创新引领，聚焦产业重大科技需求，结合资源优势，围绕产业链部署创新链，强化科技赋能，突出企业主体、市场导向，加强重点领域科技创新。一是聚焦科技创新硬指标。研发投入（R&D）持续增长。着力突破研发投入归集短板问题，采取集中、分散相结合的方式，解答企业研发投入归集突出问题。二是抓牢科技人才与项目。持续推进科技人才和平台建设，持续增强科技支撑全产业升级。围绕重点产业和优势特色产业关键核心技术，积极申报国家、省、市级重大科技计划项目支持、积极争取上级财政资金支持。

4.突出服务效能，全力优化营商环境。聚焦“做企业贴心人”，贴心服务精准有力，一是着力做好企业纾困解难工作，全力打造一流营商环境。确保入企服务持续深入。不断强化政策供给，依托中央、省、市各级惠企政策，结合《隆阳区绿色工业高质量发展三年行动计划（2023—2025 年）》，深入企业走访宣传，打通政策落地“最后一公里”。年内走访工业企业，特别是规模以上工业企业100余次，二是着力化解拖欠企业账款。根据“三办一销号”工作要求，进一步抓好区级领导包保拖欠民营企业中小企业账款责任制度，加大清欠投诉件的协调处理力度，及时核实并督促拖欠主体按清欠工作要求推进投诉件化解。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、发展规划股、节能及技术创新股、经济运行股、原材料工业股、中小企业股、服务体系股、信息化管理股（区无线电管理办公室）、园区协调股、科技成果转化股、科技项目管理股、企业改革股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是：保山市隆阳区工业和科技信息化局。

纳入保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制5人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区工业和科技信息化局无国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年度收入合计30,326,488.32元。其中：财政拨款收入30,326,488.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11,094,629.81元，下降26.78%。其中：财政拨款收入减少11,094,629.81元，下降26.78%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.2023年工资标准调整导致人员经费增加38,906.04元、公用经费增加165.36元:其中基本工资增加126,762.50元、津贴补贴减少289,616.50元、奖金减少26,887.50元、绩效工资增加279,259.00元；职业年金缴费减少31,854.94元、机关事业单位基本养老保险费增加88,236.64元、职工基本医疗保险缴费减少7,147.22元、公务员医疗补助缴费增加11,306.26元、其他社会保障缴费增加30,781.76元、对个人和家庭补助减少156,228.04元，办公费减少44,315.33元、水费增加76.84元、电费减少215.15元、接待费增加11,993.00元、差旅费增加36,178.00元、工会经费增加8,825.00元、其他交通费减少14,950.00元；

2.项目支出减少11,133,701.57元，导致收入减少：2023年1月，经国务院批准，解除对新冠感染的甲类传染病预防、控制措施，检测策略调整为“愿检尽检”，不再开展全员核酸筛查，减少核酸检测储备物资采购，2022年支付疫情物资采购资金19,661,480.00元、2023年支付1,300,000.00元，减少18,361,480.00元，工业信息化资金增加5,848,400.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年度支出合计30,326,488.32元。其中：基本支出8,517,568.71元，占总支出的28.09%；项目支出21,808,919.61元，占总支出的71.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11,094,629.81元，下降26.78%。其中：基本支出增加39,071.76元，增长0.46%；项目支出减少11,133,701.57元，下降33.80%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.2023年工资标准调整导致人员经费支出增加38,906.04元、公用经费增加165.36元:其中基本工资增加126,762.50元、津贴补贴减少289,616.50元、奖金减少26,887.50元、绩效工资增加279,259.00元；职业年金缴费减少31,854.94元、机关事业单位基本养老保险费增加88,236.64元、职工基本医疗保险缴费减少7,147.22元、公务员医疗补助缴费增加11,306.26元、其他社会保障缴费增加30,781.76元、对个人和家庭补助减少156,228.04元，办公费减少44,315.33元、水费增加76.84元、电费减少215.15元、接待费增加11,993.00元、差旅费增加36,178.00元、工会经费增加8,825.00元、其他交通费减少14,950.00元；

2.项目支出减少11,133,701.57元：2023年1月，经国务院批准，解除对新冠感染的甲类传染病预防、控制措施，检测策略调整为“愿检尽检”，不再开展全员核酸筛查，核酸检测储备物资采购减少，2022年支付疫情物资采购资金19,661,480.00元、2023年支付1,300,000.00元，减少18,361,480.00元，工业信息化资金增加5,848,400.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区工业和科技信息化局机构正常运转的日常支出8,517,568.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,822,981.06元，占基本支出的91.85％，人均173,827.93元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费694,587.65元，占基本支出的8.15％。人均14,175.25元。主要原因是：基本工资增加126,762.50元、津贴补贴减少289,616.50元、奖金减少26,887.50元、绩效工资增加279,259.00元；职业年金缴费减少31,854.94元、机关事业单位基本养老保险费增加88,236.64元、职工基本医疗保险缴费减少7,147.22元、公务员医疗补助缴费增加11,306.26元、其他社会保障缴费增加30,781.76元、对个人和家庭补助减少156,228.04元，办公费减少44,315.33元、水费增加76.84元、电费减少215.15元、接待费增加11,993.00元、差旅费增加36,178.00元、工会经费增加8,825.00元、其他交通费减少14,950.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区工业和科技信息化局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,808,919.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2021年第二批新能源汽车推广应用奖励补助资金666,600.00元、隆阳新能源及电子信息产业园2023年工作经费140,000.00元、2022年省级中小企业发展专项资金250,000.00元、工业板块招商引资专班经费532,567.87元、2023年省级制造业高质量发展专项资金3000,000.00元、工业聚集化发展补助资金230,000.00元、2023年中央中小企业数字化转型专项资金950,000.00元、2020年省级工业和信息化发展专项资金460,000.00元、2021年第一批新能源汽车推广应用奖励补助资金72,600.00元、2022年中央中小企业发展专项资金1,200,000.00元、2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金850,000.00元、2021年省级中小企业发展专项资金300,000.00元、市融资担保公司园中园建设项目产业基金借款利息及本金7,540,416.67元、科技计划省对下转移支付及“三区“科技人才支持计划资金4,316,735.07元、2023年疫情物资采购储备专项资金1,300,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出22,786,071.65元,占本年支出合计的75.14%。与上年相比减少8,607,963.15元，下降27.42%,主要原因分析：项目支出减少，2023年1月，经国务院批准，解除对新冠感染的甲类传染病预防、控制措施，检测策略调整为“愿检尽检”，不再开展全员核酸筛查，减少核酸检测储备物资采购，2022年支付疫情物资采购资金19,661,480.00元、2023年支付1,300,000.00元，减少18,361,480.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出4,853,520.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.30%。主要用于原科技局职工工资及工用经费536,785.91元、2020年科技计划省对下转移支付补助资金50,000.00元、2021年科技计划省对下转移支付补助资金1,276,735.07元、2022年科技计划省对下转移支付补助资金1,250,000.00元、2023年科技计划省对下转移支付补助资金1,350,000.00元、2021年“三区”科技人才支持计划中央补助资金300,000.00元、2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金90,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,619,336.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于行政单位离退休79,776.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出773,582.08元、机关事业单位职业年金缴费支出8,040.24元、死亡抚恤747,420.80元、其他社会保障和就业支出支出10,517.06元。

9.卫生健康（类）支出1,979,052.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于疫情物资采购专项资金1,300,000.00元、职工基本医疗保险缴费支出254,565.95元、事业单位医疗保险缴费支出50,062.28元、公务员医疗补助缴费340,850.28元、其他行政事业单位医疗支出33,573.87元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出14,334,162.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.91%。主要用于基本支出5,682,394.24元,项目支出8,651,767.87元，其中2021年第二批新能源汽车推广应用奖励补助资金666,600.00元、隆阳新能源及电子信息产业园2023年工作经费140,000.00元、2022年省级中小企业发展专项资金250,000.00元、工业板块招商引资专班经费532,567.87元、2023年省级制造业高质量发展专项资金3000,000.00元、工业聚集化发展补助资金230,000.00元、2023年中央中小企业数字化转型专项资金950,000.00元、2020年省级工业和信息化发展专项资金460,000.00元、2021年第一批新能源汽车推广应用奖励补助资金72,600.00元、2022年中央中小企业发展专项资金1,200,000.00元、2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金850,000.00元、2021年省级中小企业发展专项资金300,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，决算为31,835.00元，完成年初预算的11.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为270,000.00元，决算为31,835.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.80%，具体是国内接待费支出决算31,835.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为31,835.00元，完成年初预算的11.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为270,000.00元，决算为31,835.00元，完成年初预算的11.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实区委、区政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31,311.00元，增长5,975.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加增加31,311.00元，增长5,975.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是隆办发（2023）41号中共隆阳区委办公室、隆阳区人民政府办公室关于成立隆阳区工业项目谋划及招商工作领导小组的通知，成立硅光伏产业专班 1 组、硅光伏产业专班 2 组、新能源电池产业专班及综合办公室下设在区工业和科技信息化局，我单位2023年招商专班预算安排250,000.00元接待费，所以2023年接待费比2022年增幅较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年机关运行经费支出694,587.65元，比上年增加165.36元，增长0.02%，主要原因是：2023年工会经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费192，634.67元、水费2,636.98元、电费3,000.00元、差旅费68,178.00元、会议费2,573.00元、公务接待费12,517.00元、工会经费87,398.00元、其他交通费用325,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区工业和科技信息化局资产总额67,051,792.52元，其中，流动资产66,986,795.7元，固定资产64,996.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加721,528.79元，其中固定资产减少33,453.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

二、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27,800.00元，其中：政府采购货物支出27,800.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额27,800.00元，其中：授予小微企业合同金额27,800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050203400801111