保山市隆阳区工业和科技信息化局2022年度部门决算
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- 58483429-4/20230918-00001
- 发文机构
- 隆阳区工业和科技信息化局
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- 日期
- 2023-10-20
监督索引号53050203400801000
保山市隆阳区工业和科技信息化局2022年度部门决算
目录
第一部分 保山市隆阳区工业和科技信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 保山市隆阳区工业和科技信息化局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻工业、科技和信息化发展战略和政策,拟订并组织实施全区工业、科技和信息化的规范性文件和政策措施,制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划,推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业、科技和信息化重大项目规划。负责提出工业、科技和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业、科技和信息化各项扶持资金安排意见。
2.监测分析工业、科技和信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。
3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展,指导工业和信息化产品质量管理工作。
4.负责工业、科技和信息化行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。负责园区的发展规划和日常管理服务工作。负责与工贸园区和高黎贡山旅游度假区管理委员会协调工业企业相关工作。
5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。
6.指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训,组织职称评定工作。
7.承担民航国防动员有关工作职责,战区恢复工作职责。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责,协调国民经济平战转换能力建设职责,统筹交通战备工作,承担国防信息动员有关工作,完善军民融合发展体系。
8.统筹推进全区工业和信息化融合发展,指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责推广信息化领域的新技术、新标准。
9.参与市无线电管理部门管理无线电频谱资源,监督无线电频率、无线电台(站)的设置和使用,配合组织辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
10.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。
11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策。
负责引进区外智力和引智成果推广工作。拟订区重点引进外国专家规划、计划并组织实施。抓好引智项目申报、示范推广工作。建立专家库、人才库、项目库和成果库,为全区引进专家专门人才提供信息平台。
12.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.抓好服务应统尽统。一是不断强化生产调度和数据预测分析,准确掌握企业生产运行情况,把任务分解到每个月、每个项目,切实做到月初监测、月中指导和月末统计,做到应统尽统,逐月有所增长。2022年,按照区委、政府对全区经济发展的总体部署要求,为支撑全区经济发展目标,隆阳区规模工业增加值增速力争到12.5%。二是采取“一企一策”点对点帮扶措施,解决企业困难,密切关注重点拟纳规重点企业,达到规模工业企业条件的,及时组织企业进行纳规入统,不断壮大我区工业经济总量,2022年预计纳规企业有5户,分别是:云南汉强生物科技,鑫隆电子科技,保山裕顺科技,颐远新型建材,嘉宝生物科技。
2.抓产业促转型,全力推动“滇西工业重镇”建设。一是充分发挥区位优势、自然资源优势、绿色能源优势、劳动力资源优势和产业发展基础,立足现有产业结构,培育发展新兴支柱产业,提升发展传统优势产业,将隆阳区打造成为产业门类多元并进,新兴产业快速发展,主导产业优势明显,整体水平全市领先、全省一流的工业重镇。2022年重点引进支柱产业:中、高密度纤维板制造(丰林木业集团股份有限公司)、生物质能工业化(德博生物能源科技有限公司)、太阳能光伏电池组件生产与太阳能光伏发电系统开发(正信光电科技股份有限公司)、OSB集装箱生产(公司待定)。二是重点培育千亿级大麻产业园,百亿级水电硅材产业、生物医药和大健康产业,十亿级绿色化建、轻纺、电子信息和装备制造产业;加快推进八鸭塘化工园区建设,积极引进石油化工产业落户隆阳。
3.抓项目增动能,以“大、强、全”形成产业链。坚持“一切围绕项目转、一切围绕项目干”,以“大项目建设”形成“大产业聚集”。一是抓前期,促开工。按照做大、做强、做全产业链的要求,狠抓园区项目包装、跟踪、对接、储备,形成滚动发展、持续支撑的良好态势。二是抓在建,增投资。健全重点项目建设区级领导挂钩帮扶机制,加强项目督促协调,优化建设要素调度,形成“在谈项目加快签约、签约项目加快落地、落地项目加快投产、投产项目加快达产”的生动格局。三是抓园区建设,促集聚发展。搭建产业聚集平台,全力配合工贸园区建设,推进“园中园”建设,加大隆阳新能源及电子信息产业园基础设施建设和招商引资力度。围绕“三张牌”战略部署,着力推进高原特色农产品加工和水电硅材新能源产业建设。及时对隆阳“园中园”产业规划进行调整,做好香料烟加工厂搬迁项目、新能源新材料项目土地、林地报批工作,加快入园步伐。加快盘活园区土地、资产,对符合国家产业政策且发展后劲较好的企业,以多种形式提供厂房用地,尽早恢复生产,形成新的工业经济增长点。2022年重点续建支撑项目6个:中普生物制药有限公司悬浮生产二车间改造项目、蓝宝石晶体生长炉及厂务配套水电设备(单纯购置项目)、保山市一线两园境内园区产城融合基础设施建设项目、中普生物有限公司校检动物房综合设施建设项目、嘉保生物科技(保山)有限公司年生产5000吨生物多糖产品建设项目、保山工贸园区综合污水处理厂建设项目;2022年重点新建支撑项目6个:云南东岛新能源材料有限公司锂电池负极材料生产线建设项目、香料烟设备购置异地生产线建设项目、保山工贸园区新能源新材料产业园基础设施建设项目(二期)、保山晶合硅业金属硅生产建设项目、保山城投百川燃气有限公司新建220立方米液化石油气储备站及日检350只钢瓶检测站项目。
4.抓营商优环境,以软硬环境提升壮大产业规模。坚持“营商环境就是最大生产力”,着力打造“硬环境”、提升“软环境”。一是在“硬环境”打造上,重视园区基础设施建设,园区水、电、路、厂房等基础设施建设全面铺开,承载能力不断提高,为企业顺利入驻创造良好基础条件。二是在“软环境”提升上,把园区建设作为“一把手”工程,继续实施领导干部挂钩工业企业、民营企业服务制度,推行“一把手”现场办公,实行一对一、点对点服务,通过持续的“把脉问诊”,为破解企业发展难点问题提供新思路;稳步实施投融资体制改革,深化落实好投融资方式,引导园区多元化投入,促进企业快速落地投产。三是用足用好政策机遇,确保国家、省级各项稳增长、调结构、促转型政策不折不扣落实到基层、企业和项目,结合隆阳实际有重点地积极向上争取有关产业政策,最大限度取得上级政策红利。健全“要素跟着项目走”的机制体制,优化重大项目建设环境。建立项目审批绿色通道,高效做好规划选址、用地、环评、能评、立项等审批服务。
5.抓实科技发展,全面提升我区企业的自主创新能力。一是鼓励企业加大研发创新投入。引导企业重视技术创新、管理创新和制度创新,切实落实好研发费用税前加计扣除、研发设备加速折旧等优惠政策,加强面向企业的政策宣传解读工作,引导企业规范财务管理、重视研发项目确认登记,让更多企业享受到“政策红利”。2022年力争实现全社会研发投入2.6亿元以上,争取认定高新技术企业5个,高新技术企业培育入库3个,国家科技型中小企业入库5个,云南省科技中小企业5个。二是积极推进企业制度创新。充分发挥政府引导作用,推动各种所有制企业进行产权制度、组织制度、管理制度的改革与创新,建立健全现代企业制度,使企业形成创新驱动发展的内在机制。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置12个内设机构,包括:办公室、发展规划股、节能及技术创新股、经济运行股、原材料工业股、中小企业股、服务体系股、信息化管理股(区无线电管理办公室)、园区协调股、科技成果转化股、科技项目管理股、企业改革股。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入保山市隆阳区工业和科技信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.保山市隆阳区工业和科技信息化局。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市隆阳区工业和科技信息化局2022年末实有人员编制50人。其中:行政编制39人(含行政工勤编制7人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员37人(含行政工勤人员5人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人(离休0人,退休75人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
保山市隆阳区工业和科技信息化局无国有资本经营收入,也没有使用国有资本安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区工业和科技信息化局2022年度收入合计41,421,118.13元。其中:财政拨款收入41,421,118.13元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1,567,279.39元,增长3.93%。其中:财政拨款收入增加1,567,279.39元,增长3.93%;上级补助收入增加0.00元,较上年无增减变动;经营收入增加0.00元,较上年无增减变动;附属单位上缴收入增加0.00元,较上年无增减变动;其他收入增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因是:
1.2022年调入1人及工资标准调整导致人员经费增加1,659,342.47元、公用经费增加253,358.43元:其中基本工资增加171,194.50元、津贴补贴增加204,657.50元、奖金增加427,850.16元、绩效工资增加369,100.00元;职业年金缴费增加39,895.18元、机关事业单位基本养老保险费增加173,909.76元、职工基本医疗保险缴费减少7,537.46元、公务员医疗补助缴费减少81,309.38元、其他社会保障缴费增加3,648.25元、对个人和家庭补助增加357,933.96元,办公费增加197,040.31元、印刷费减少29,586.00元、水费减少1,439.86元、电费减少784.85元、接待费增加524.00元、差旅费增加8,621.00元、工会经费增加63,983.83元、其他交通费增加15,000.00元;
2.项目支出减少476,757.28元,导致收入减少:核酸检测储备物资采购专项资金增加4,326,649.00元、科技计划省对下转移支付补助资金增加913,257,85元、工业信息化资金减少11,952,080.80元、保山市融资担保公司园中园建设项目产业基金借款2022年度利息专项资金增加1,535,416.66元、化解煤炭产业过剩产能区级配套补助资金4,700,000.00元。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区工业和科技信息化局2022年度支出合计41,421,118.13元。其中:基本支出8,478,496.95元,占总支出的20.47%;项目支出32,942,621.18元,占总支出的79.53%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1,435,943.62元,增长3.59%。其中:基本支出增加1,912,700.90元,增长29.13%;项目支出减少476,757.28元,下降1.43%;上缴上级支出增加0.00元,较上年无增减变动;经营支出增加0.00元,较上年无增减变动;对附属单位补助支出增加0.00元,较上年无增减变动。
主要原因是:1.2022年调入1人及工资标准调整导致人员经费增加1,659,342.47元、公用经费增加253,358.43元:其中基本工资增加171,194.50元、津贴补贴增加204,657.50元、奖金增加427,850.16元、绩效工资增加369,100.00元;职业年金缴费增加39,895.18元、机关事业单位基本养老保险费增加173,909.76元、职工基本医疗保险缴费减少7,537.46元、公务员医疗补助缴费减少81,309.38元、其他社会保障缴费增加3,648.25元、对个人和家庭补助增加357933.96元,办公费增加197,040.31元、印刷费减少29,586.00元、水费减少1,439.86元、电费减少784.85元、接待费增加524.00元、差旅费增加8,621.00元、工会经费增加63,983.83元、其他交通费增加15,000.00元;
2.项目支出减少476,757.28元:采购疫情储备物资专项资金增加4,326,649.00元、科技计划省对下转移支付补助资金增加913,257.85元、工业信息化资金减少11,952,080.80元、保山市融资担保公司园中园建设项目产业基金借款年度利息专项资金增加1,535,416.66元、化解煤炭产业过剩产能区级配套补助资金4,700,000.00元。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障保山市隆阳区工业和科技信息化局机构正常运转的日常支出8,478,496.95元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,784,074.66元,占基本支出的91.81%,人均162,168.32元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费694,422.29元,占基本支出的8.19%。人均14,774.95元。主要原因是:基本工资增加171,194.50元、津贴补贴增加204,657.50元、奖金增加427,850.16元、绩效工资增加369,100.00元;职业年金缴费增加39,895.18元、机关事业单位基本养老保险费增加173,909.76元、职工基本医疗保险缴费减少7,537.46元、公务员医疗补助缴费减少81,309.38元、其他社会保障缴费增加3,648.25元、对个人和家庭补助增加357,933.96元,办公费增加197,040.31元、印刷费减少29,586.00元、水费减少1,439.86元、电费减少784.85元、接待费增加524.00元、差旅费增加8,621.00元、工会经费增加63,983.83元、其他交通费增加15,000.00元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障保山市隆阳区工业和科技信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32,942,621.18元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:采购疫情储备物资专项资金19,661,480.00元、2021年新能源汽车推广应用奖励补助资金380,800.00元、2021年省级中小企业发展专项资金500,000.00元、支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补专项资金550,000.00元、2020年省级工业和信息化发展专项资金700,000.00元、科技资金1,123,257.85元、保山市融资担保公司园中园建设项目产业基金借款2022年度利息专项资金5,327,083.33元、化解煤炭产业过剩产能区级配套补助资金4,700,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区工业和科技信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出31,394,034.80元,占本年支出合计的75.79%。与上年相比减少8,591,139.71元,下降21.49%,主要原因分析:一是工资福利支出6,611,049.82元,比上年增加1,301,408.51元,增长25.00%;商品和服务支出20,405,902.29元,比上年减少3,645,760.46元,下降22.00%;对个人和家庭的补助173,024.84元,比上年增加357,933.96,增长44.00%;对企业补助3,204,057.85元、减少10,104,575.97元,下降76.00%;债务利息及费用支出0.00元,比上年减少3,791,666.67元,下降100.00%。二是工业信息化资金减少11,952,080.80元、保山市融资担保公司园中园建设项目产业基金借款2022年度利息专项资金减少3,791,666.67.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出1,705,041.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于原科技局职工工资及工用经费581,784.00元、2020年科技计划省对下转移支付补助资金149,992.92元、2021年科技计划省对下转移支付补助资金723,264.93元、2022年科技计划省对下转移支付补助资金100,000.00元、科技三项费专项资金100,000.00元、2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金50,000.00元。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1,637,563.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于行政单位离退休161,432.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出685,345.44元、机关事业单位职业年金缴费支出39,895.18元、死亡抚恤743,388.40元、其他社会保障和就业支出支出7,502.67元 。
9.卫生健康(类)支出20,294,311.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.64%。主要用于隆阳区全员核酸检测所需物资采购专项资金8,381,480.00元、隆阳区采购方舱实验室项目专项资金11,280,000.00元、机关事业单位缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗等支出资金632,831.53元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出7,757,117.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.71%。主要用于基本支出5,626,317.73元,项目支出2,130,800.00元,其中2021年新能源汽车推广应用奖励补助资金380,800.00元、2021年省级中小企业发展专项资金500,000.00元、支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补专项资金550,000.00元、2020年省级工业和信息化发展专项资金700,000.00元。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元,支出决算为524.00元,完成年初预算的18.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算524.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算524.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市隆阳区工业和科技信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元,支出决算为524.00元,完成年初预算的18.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为524.00元,完成年初预算的18.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难,2022年部分支出未能完成报账。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加524.00元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务接待费支出决算纯增524.00元,增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南省减负办到保山隆阳区开展清理拖欠民营企业中小企业账款督查工作,需安排接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。主要用于云南省减负办开展清理拖欠民营企业中小企业账款督查工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区工业和科技信息化局2022年机关运行经费支出694,422.29元,比上年增加253,358.43元,增长57.44%,主要原因是:办公费增加197,040.31元,水费减少1,439.86元,电费减少784.85元,差旅费增加8,621.00元。部门机关运行经费主要用于办公费236,950.00元、水费2,560.14元、电费3,215.15元、差旅费32,000.00元、接待费524.00元、工会经费78,573.00元、其他交通费340,600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,保山市隆阳区工业和科技信息化局资产总额75,074,409.82元,其中,流动资产66,231,813.66元,固定资产2,557,124.11元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少4,572,625.79元,其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53050203400801111