保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年部门预算编制说明

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 保山市隆阳区工业和科技信息化局部门2023年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区工业和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕66号），保山市隆阳区工业和科技信息化局主要职责是：

1.贯彻工业、科技和信息化发展战略和政策，拟订并组织实施全区工业、科技和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业、科技和信息化重大项目规划。负责提出工业、科技和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业、科技和信息化各项扶持资金安排意见。

2.监测分析工业、科技和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

4.负责工业、科技和信息化行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。负责园区的发展规划和日常管理服务工作。负责与工贸园区和高黎贡山旅游度假区管理委员会协调工业企业相关工作。

5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。

7.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。

8.统筹推进全区工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责推广信息化领域的新技术、新标准。

9.参与市无线电管理部门管理无线电频谱资源，监督无线电频率、无线电台（站）的设置和使用，配合组织辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策。

负责引进区外智力和引智成果推广工作。拟订区重点引进外国专家规划、计划并组织实施。抓好引智项目申报、示范推广工作。建立专家库、人才库、项目库和成果库，为全区引进专家专门人才提供信息平台。

12.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、发展规划股、节能及技术创新股、经济运行股、原材料工业股、中小企业股、服务体系股、信息化管理股（区无线电管理办公室）、园区协调股、科技成果转化股、科技项目管理股、企业改革股。所属单位1个，具体是：保山市隆阳区工业和科技信息化局。

（三）重点工作概述

1.抓好经济运行调度，大力培育规模企业。一是围绕全年工业经济运行和科技发展创新目标任务，力争实现工业运行指标位列前茅。对照省、市下达的目标任务，分解落实到相关责任人，倒逼进度，确保全年目标完成。重点抓好工业主要数据上报，做到应统尽统，最大限度反应工业成果；协调好工业用电量、工业固投上报，努力提高其增幅，统筹好工业用电量和工业增值税增幅与工业主要数据的逻辑匹配关系。2023年，预计规模以上工业总产值279.4亿元，增12.6%,增加值78.4亿元，增13.8%。二是全力做好规模工业企业培育工作，对初步筛选出的三个梯队的重点企业及建设项目全程跟踪，对已经投产的东岛新能源、裕顺科技等企业重点关注，积极研究破解企业纳规入统过程出现的困难和问题，及时进行纳规入统，不断壮大我区工业经济总量。

2.优存量扩增量做大做强工业经济。突出发展现有存量企业和项目，以扶持龙头骨干企业和优质项目为重点，加强服务力度，提升企业发展实力，健全常态化暖企扶企机制，对企业和项目面临的困难进行认真研究、协调解决，切实为企业发展提供有力保障。引导企业利用市场形势转好契机，抢抓市场和订单，增大产能，加大对重点行业、重点企业的沟通监控，加强分析研判，及时帮扶企业解决经营困难，降低企业增速下滑风险。同时，全力加快推进在建项目建设进度，充分调动各部门协调联动推动微生态功能性生物饲料加工、云南东岛等优质项目确保顺利推进和如期竣工、投产。

3.全力抓好要素保障。聚焦土地、林地、金融等资源指标，积极与市区有关部门对接，强化项目审批的要素保障，破解项目落地的瓶颈制约。请求区级、市级做好项目的土地调规、林地等报批工作，推进项目进度，确保如期入库。2023年计划完成固定资产投资12.7亿元，其中续建项目共3项，包括嘉保多糖、鑫隆光电蓝宝石晶体材料建设等项目；新开工项目共6项，包括大北农饲料加工厂、滇大饲料加工厂、年产2GW光伏组件、香料烟厂房异地搬迁等项目。

4.继续做好招商引资工作。“三区三线”划定确定后积极对接梳理城镇开发边界内可实施项目用地情况、批而未供供而未建土地情况、园区可用厂房情况，有效盘活现有资源承接八个板块17个产业方向（项目）。已经对接过的企业继续跟进，没有对接过的企业，积极向企业发出邀请函，邀请企业到保山实地考察，同时排出外出对接计划，积极拜访企业，考察项目。

5.持续抓实科技创新工作。一是落实好2023年高新技术企业“三倍增”行动方案。持续推动高新技术产业做大做强，完成“市场主体倍增”计划中2023年有效期内高新技术企业29户，实现高新技术产品（服务）收入60.16亿元，高新技术企业营业总收入78.06亿元的目标。二是积极开展全社会研发投入提升行动。认真贯彻落实国家、省、市有关研发投入激励政策，充分发挥财政资金对研发投入的拉动作用，增强企业创新活力。积极抓好重点企业和科研单位一对一、面对面、点对点培训指导，加强统计监测，及时分析研判，力争2023年全社会研发投入总额比上年增长5%以上。三是做好创新平台的培育建设工作，力争2023年申报科技企业孵化器1家，院士（专家）工作站2家，星创天地1个，众创空间1个，企业技术创新中心2个。

6.强化对企政策服务。一是用好用足上级关于工业企业方面的政策支持，与市局、省厅实时沟通联系，扶助我区企业第一时间获得相关信息，从工程创办、企业创新、管理模范、信息化等方面获得省、市的政策支持。二是联合各部门持续推动减税降费、减租降息、普惠金融等纾困惠企政策直达基层，做好全区纾困工落实情况收集整理。加强与各部门及乡镇街道的工作对接，力争完成全年中小企业及工业企业培育工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制39人，事业编制11人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 76人，其中：离休 1人，退休 75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 19844123.31元，其中：一般公共预算19844123.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减7752230.35元，同比下降28%，主要是2023年基本支出增加1571769.65元、项目支出减少9324000.00元，分别是:1.基本支出增加1571769.65元，2023年人员分流单位调入7人，2.项目支出资金减少9324000.00元，2023年采购移动方舱核酸检测实验室项目专项资金只用付尾款2012000.00元，比2022年减少9268000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 19844123.31元，其中:本年收入19844123.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19844123.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减7752230.35元，同比下降28%，主要是2023年基本支出增加1571769.65元、项目支出减少9324000.00元，分别是:1.基本支出增加1571769.65元，2023年人员分流单位调入7人，2.项目支出资金减少9324000.00元，2023年采购移动方舱核酸检测实验室项目专项资金只用付尾款2012000.00元，比2022年减少9268000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 19844123.31元。财政拨款安排支出19844123.31元，其中：基本支出8038123.31元，与上年对比，比上年预算增1571769.65元，同比增长24%，主要是2023年人员分流调入单位7人，人员工资、经费增加；项目支出资金减少9324000.00元，同比下降44%，主要是采购移动方舱核酸检测实验室项目专项资金2023年只用付尾款2012000.00元，对比2022年项目支付资金减少9268000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8038123.31元，其中：人员经费7245315.31元；公用经费792808.00元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计11806000.00元，其中：民生项目1个，资金共计10000000.00元；事业发展类项目1个，资金共计1000000.00元；专项业务类项目3个，资金共计806000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2060101科学技术支出- 科学技术管理事务-行政运行合计560869.00元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出的支出。

2.2060499科学技术支出- 技术研究与开发-其他技术研究与开发支出合计300000.00元，主要用于预算项目科技三项费专项资金。

3.2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休合计161256.00元，主要用于离休人员工资。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计768779.84元，主要用于2023年的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计207533.12元，主要用于2022年的机关事业单位职业年金缴费支出。

6.2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤支出合计83736.00元，主要用于抚恤补助支出。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计9596.56元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

8.2100410卫生健康支出-公共卫生- 突发公共卫生事件应急处理10000000.00元，隆阳区核酸检测物资仓库房租补助资金、隆阳区全员核酸检测储备物资采购专项资金。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计273637.53元，主要用于行政单位在职人员医疗、生育保险支出。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计85170.56元，主要用于事业单位在职人员医疗、生育保险支出。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计374655.47元，主要用于公务员医疗补助支出。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计29016.23元，主要用于其他行政事业单位工伤保险支出。

13.2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行合计5110719.00元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出。

14.2150502资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务合计1379154.00元，主要用于事业人员正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出。

15.2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-  产业发展合计500000.00元，主要用于工业聚集化发展补助资金。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计270000.00元，较上年增加267000.00元，增长89%，具体变动情况如下：2023年新增工业板块招商引资专班经费1000000.00元，其中公务接待新增250000.00元。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2022年、2023年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年公务接待费预算为270000.00元，较上年增加267000.00元，增长89%，国内公务接待批次约为60次，共计接待约1920人次。

增减变化原因：2023年新增工业板块招商引资专班经费1000000.00元，其中公务接待250000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：2022年、2023年均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区工业和科技信息化局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排11806000.00元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2023年隆阳区工业和科技信息化局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费792808.00元，比上年预算增58543.00元同比增7%，占基本支出的9％，主要是2023年1月人员分流调入7人，公用经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区工业和科技信息化局资产总额66330263.74元，其中，流动资产66231813.66元，固定资产98450.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4572625.79元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 

 

 

监督索引号53050203400800111