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 保山市隆阳区工业和科技信息化局部门2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区工业和科技信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区工业和科技信息化局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区工业和科技信息化局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区工业和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕66号），保山市隆阳区工业和科技信息化局主要职责是：

1.贯彻工业、科技和信息化发展战略和政策，拟订并组织实施全区工业、科技和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业、科技和信息化重大项目规划。负责提出工业、科技和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业、科技和信息化各项扶持资金安排意见。

2.监测分析工业、科技和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

4.负责工业、科技和信息化行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。负责园区的发展规划和日常管理服务工作。负责与工贸园区和高黎贡山旅游度假区管理委员会协调工业企业相关工作。

5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。

7.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。

8.统筹推进全区工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责推广信息化领域的新技术、新标准。

9.参与市无线电管理部门管理无线电频谱资源，监督无线电频率、无线电台（站）的设置和使用，配合组织辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策。

负责引进区外智力和引智成果推广工作。拟订区重点引进外国专家规划、计划并组织实施。抓好引智项目申报、示范推广工作。建立专家库、人才库、项目库和成果库，为全区引进专家专门人才提供信息平台。

12.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、发展规划股、节能及技术创新股、经济运行股、原材料工业股、中小企业股、服务体系股、信息化管理股（区无线电管理办公室）、园区协调股、科技成果转化股、科技项目管理股、企业改革股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好服务应统尽统。一是不断强化生产调度和数据预测分析，准确掌握企业生产运行情况，把任务分解到每个月、每个项目，切实做到月初监测、月中指导和月末统计，做到应统尽统，逐月有所增长。2022年，按照区委、政府对全区经济发展的总体部署要求，为支撑全区经济发展目标，隆阳区规模工业增加值增速力争到12.5%。二是采取“一企一策”点对点帮扶措施，解决企业困难，密切关注重点拟纳规重点企业，达到规模工业企业条件的，及时组织企业进行纳规入统，不断壮大我区工业经济总量，2022年预计纳规企业有5户，分别是：云南汉强生物科技，鑫隆电子科技，保山裕顺科技，颐远新型建材，嘉宝生物科技。

2.抓产业促转型，全力推动“滇西工业重镇”建设。一是充分发挥区位优势、自然资源优势、绿色能源优势、劳动力资源优势和产业发展基础，立足现有产业结构，培育发展新兴支柱产业，提升发展传统优势产业，将隆阳区打造成为产业门类多元并进，新兴产业快速发展，主导产业优势明显,整体水平全市领先、全省一流的工业重镇。2022年重点引进支柱产业：中、高密度纤维板制造（丰林木业集团股份有限公司）、生物质能工业化（德博生物能源科技有限公司）、太阳能光伏电池组件生产与太阳能光伏发电系统开发（正信光电科技股份有限公司）、OSB集装箱生产（公司待定）。二是重点培育千亿级大麻产业园，百亿级水电硅材产业、生物医药和大健康产业，十亿级绿色化建、轻纺、电子信息和装备制造产业；加快推进八鸭塘化工园区建设，积极引进石油化工产业落户隆阳。

3.抓项目增动能，以“大、强、全”形成产业链。坚持“一切围绕项目转、一切围绕项目干”，以“大项目建设”形成“大产业聚集”。一是抓前期，促开工。按照做大、做强、做全产业链的要求，狠抓园区项目包装、跟踪、对接、储备，形成滚动发展、持续支撑的良好态势。二是抓在建，增投资。健全重点项目建设区级领导挂钩帮扶机制，加强项目督促协调，优化建设要素调度，形成“在谈项目加快签约、签约项目加快落地、落地项目加快投产、投产项目加快达产”的生动格局。三是抓园区建设，促集聚发展。搭建产业聚集平台，全力配合工贸园区建设，推进“园中园”建设，加大隆阳新能源及电子信息产业园基础设施建设和招商引资力度。围绕“三张牌”战略部署，着力推进高原特色农产品加工和水电硅材新能源产业建设。及时对隆阳“园中园”产业规划进行调整，做好香料烟加工厂搬迁项目、新能源新材料项目土地、林地报批工作，加快入园步伐。加快盘活园区土地、资产，对符合国家产业政策且发展后劲较好的企业，以多种形式提供厂房用地，尽早恢复生产，形成新的工业经济增长点。2022年重点续建支撑项目6个：中普生物制药有限公司悬浮生产二车间改造项目、蓝宝石晶体生长炉及厂务配套水电设备（单纯购置项目）、保山市一线两园境内园区产城融合基础设施建设项目、中普生物有限公司校检动物房综合设施建设项目、嘉保生物科技（保山）有限公司年生产5000吨生物多糖产品建设项目、保山工贸园区综合污水处理厂建设项目；2022年重点新建支撑项目6个：云南东岛新能源材料有限公司锂电池负极材料生产线建设项目、香料烟设备购置异地生产线建设项目、保山工贸园区新能源新材料产业园基础设施建设项目（二期）、保山晶合硅业金属硅生产建设项目、保山城投百川燃气有限公司新建220立方米液化石油气储备站及日检350只钢瓶检测站项目。

4.抓营商优环境，以软硬环境提升壮大产业规模。坚持“营商环境就是最大生产力”，着力打造“硬环境”、提升“软环境”。一是在“硬环境”打造上，重视园区基础设施建设，园区水、电、路、厂房等基础设施建设全面铺开，承载能力不断提高，为企业顺利入驻创造良好基础条件。二是在“软环境”提升上，把园区建设作为“一把手”工程，继续实施领导干部挂钩工业企业、民营企业服务制度，推行“一把手”现场办公，实行一对一、点对点服务，通过持续的“把脉问诊”，为破解企业发展难点问题提供新思路；稳步实施投融资体制改革，深化落实好投融资方式，引导园区多元化投入，促进企业快速落地投产。三是用足用好政策机遇，确保国家、省级各项稳增长、调结构、促转型政策不折不扣落实到基层、企业和项目，结合隆阳实际有重点地积极向上争取有关产业政策，最大限度取得上级政策红利。健全“要素跟着项目走”的机制体制，优化重大项目建设环境。建立项目审批绿色通道，高效做好规划选址、用地、环评、能评、立项等审批服务。

5.抓实科技发展，全面提升我区企业的自主创新能力。一是鼓励企业加大研发创新投入。引导企业重视技术创新、管理创新和制度创新，切实落实好研发费用税前加计扣除、研发设备加速折旧等优惠政策，加强面向企业的政策宣传解读工作，引导企业规范财务管理、重视研发项目确认登记，让更多企业享受到“政策红利”。2022年力争实现全社会研发投入2.6亿元以上，争取认定高新技术企业5个，高新技术企业培育入库3个，国家科技型中小企业入库5个，云南省科技中小企业5个。二是积极推进企业制度创新。充分发挥政府引导作用，推动各种所有制企业进行产权制度、组织制度、管理制度的改革与创新，建立健全现代企业制度，使企业形成创新驱动发展的内在机制。

二、预算单位基本情况

隆阳区工业和科技信息化局编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制39人，事业编制11人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休2人，退休79人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2768.54万元，其中：一般公共预算2759.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.90万元。

与上年对比增1633.48万元，同比增144%，主要原因分析：一是2022年项目支出增加1494万元，分别是隆阳区采购移动方舱核酸检测实验室项目专项资金1128万元和隆阳区全员核酸检测100万人份储备物资采购专项资金750万元。二是代管户资金首次纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2759.64万元，其中:本年收入2759.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2759.64万元（本级财力2759.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增1624.58万元，同比增143%，主要原因是2022年项目支出增加1494万元，分别是隆阳区采购移动方舱核酸检测实验室项目专项资金1128万元和隆阳区全员核酸检测100万人份储备物资采购专项资金750万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2768.54万元。财政拨款安排支出2759.64万元，其中：基本支出646.64万元，与上年对比增130.58万元，主要原因分析人员增加，2021年增加4人，人员经费增加；项目支出2113万元，与上年对比增1494万元，主要原因分析是2021年新增两个项目，分别是隆阳区采购移动方舱核酸检测实验室项目专项资金1128万元和隆阳区全员核酸检测100万人份储备物资采购专项资金750万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2060101科学技术支出- 科学技术管理事务-行政运行合计48.27万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出的支出。

2.2060199科学技术支出- 技术研究与开发-其他技术研究与开发支出合计5万元，主要用于预算项目科技三项费专项资金。

3.2060599科学技术支出- 科技条件与服务-其他科技条件与服务支出合计50万元，主要用于预算项目科技三项费专项资金。

4.2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休合计43.36万元，主要用于离休人员工资。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计56.16万元，主要用于2022年的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计4.87万元，主要用于2022年的机关事业单位职业年金缴费支出。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.65万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

8.2100410卫生健康支出-公共卫生- 突发公共卫生事件应急处理1900万元，主要用于隆阳区采购移动方舱核酸检测实验室项目专项资金1125万元、隆阳区核酸检测物资仓库房租补助资金22万元、隆阳区全员核酸检测100万人份储备物资采购专项资金750万元。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计27.73万元，主要用于行政单位在职人员医疗、生育保险支出。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计5.02万元，主要用于事业单位在职人员医疗、生育保险支出。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计34.33万元，主要用于公务员医疗补助支出。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.35万元，主要用于其他行政事业单位工伤保险支出。

13.2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行合计355.72万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出。

14.2150502资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务合计70.16万元，主要用于事业人员正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出。

15.2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-  产业发展合计88万元，主要用于工业聚集化发展补助资金。

16.2150599资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出合计70万元，主要用于预算项目工业聚集化发展专项资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出646.64万元，项目支出2113万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资157.05万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴206.33万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30103奖金13.09万元，主要用于行政事业人员奖金

（4）30107绩效工资19.82万元，主要用于事业编制人员绩效工资；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费56.16万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；

（6）30109职业年金缴费4.87万元，主要用于机关单位人员职业年金缴费；

（7）30110职工基本医疗保险缴费30.35万元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

（8）30111公务员医疗补助缴费36.74万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；

（9）30112其他社会保障缴费1.00万元，主要用于行政事业人员失业保险缴费；

（10）30201办公费25.9万元，主要用于单位办公正常支出；

（11）30205水费0.6万元，主要用于单位水费支出；

（12）30206电费0.6万元，主要用于单位电费开支；

（13）30211差旅费3.2万元，主要用于行政事业人员差旅费支出；

（14）30215会议费0.20万元，主要用于单位开展会议支出；

（15）30217公务接待费0.30万元，主要用于单位进行公务接待支出；

（16）30228工会经费8.21万元，主要用于工科信局工会委员会运转支出；

（17）30239其他交通费用32.88万元，主要用于行政单位人员公务交通补助；

（18）30299其他商品和服务支出1.54万元，主要用于退休人员公用经费；

（19）30301离休费41.34万元，主要用于单位离休人员离休金支出；

（20）30305生活补助5.97万元，主要用于遗属生活补助；

（21）30399其他对个人和家庭的补助0.48万元，主要用于单位退休人员护理费。

2. 项目支出：

（1）30201办公费50万元，主要用于工业聚集化发展补助资金；

（2）30218专用材料费1878万元，主要用于核酸检测机构满负荷运转亟需物资采购专项资金；

（3）30214租赁费22万元，主要用于隆阳区核酸检测物资仓库房租补助资金；

（4）31204费用补贴助163万元，其中108万元为工业聚集化发展资金，主要用于工业聚集化发展补助资金；55万元为科技三项费专项资金，主要用于科技三项费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区工业和科技信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区工业和科技信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2021年、2022年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区工业和科技信息化局2022年公务接待费预算为0.3万元，与上年持平，国内公务接待批次约为3次，共计接待约20人次。

无增减变化原因是：我单位严格落实中央八项规定，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区工业和科技信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：2021年、2022年均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区工业和科技信息化局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排2113万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年隆阳区工业和科技信息化局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区工业和科技信息化局2022年机关运行经费安排30.8万元，与上年对比增23.2万元，主要原因是2022年个人公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区工业和科技信息化局资产总额7089.67万元，其中，流动资产7073.94万元，固定资产255.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产628.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加53.35万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53050203400800111