隆阳区工业和科技信息化局2020年部门预算编制说明

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隆阳区工业和科技信息化局2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区工业和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕66号），保山市隆阳区工业和科技信息化局主要职责是：  

1. 贯彻工业、科技和信息化发展战略和政策，拟订并组织实施全区工业、科技和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业、科技和信息化重大项目规划。负责提出工业、科技和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业、科技和信息化各项扶持资金安排意见。  

2. 监测分析工业、科技和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。  

3. 制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。  

4. 负责工业、科技和信息化行业管理、食盐专营管理。  

负责民用爆炸物品行业监管。负责园区的发展规划和日常管理服务工作。负责与工贸园区和高黎贡山旅游度假区管理委员会协调工业企业相关工作。  

5. 参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。  

6. 指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。  

7. 承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。  

8. 统筹推进全区工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责推广信息化领域的新技术、新标准。  

9. 参与市无线电管理部门管理无线电频谱资源，监督无线电频率、无线电台（站）的设置和使用，配合组织辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。  

10. 统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。  

11. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策。负责引进区外智力和引智成果推广工作。拟订区重点引进外国专家规划、计划并组织实施。抓好引智项目申报、示范推广工作。建立专家库、人才库、项目库和成果库，为全区引进专家专门人才提供信息平台。  

12. 行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。  

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区工业和科技信息化局编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、发展规划股、节能及技术创新股、经济运行股、原材料工业股、中小企业股、服务体系股、信息化管理股（区无线电管理办公室）、园区协调股、科技成果转化股、科技项目管理股、企业改革股，共计12个科室。  

（三）重点工作概述  

一是做好纳规企业申报工作，力争全年纳规企业9户以上。协调隆阳园尽快完善水电配套设施，督促入园企业加快建设步伐尽早纳规。做好停产半停产企业帮扶工作，督促企业复产达产。协助保山市隆鑫钢结构工程有限责任公司、保山九隆酵母有限公司渡过难关，督促企业尽快恢复生产。二是进一步加强与统计部门的业务对接，做好投资入库指导工作。对全区固定资产投资在500万元以上项目全部申报入库，做到“抓大不放小”，做好企业的入库指导工作，做到应统尽统、不瞒不漏，确保数据真实性，准确及时地反映投资情况。三是围绕工业聚集化发展目标，着力推进隆阳新能源及电子信息产业园建设，加快中小企业物流园建设。力促鑫隆光电新材料产业园、恒天源移动能源产业园等重点项目尽快投产达产。围绕“三张牌”战略部署，着力推进生物医药大健康产业项目建设。重点抓好汉强生物科技大麻二酚（CBD）建设项目和大麻二酚（CBD）配方护肤保健系列产品建设项目、中普生物制药校检动物房综合设施建设项目，确保项目顺利推进，早日建成投产。四是培育创新发展新动能,依托滇西电子商务产业园、隆阳新能源及电子信息产业园、科技成果转化中心等机构，扶持建设一批企业孵化和培育平台，打造独具特色面向南亚东南亚的“双创”基地。五是全面实施“宽带中国”发展战略，推进“光纤入户”建设，进一步完善4G网络覆盖城乡，网络提速降费取得显著成效，积极部署5G网络工程，拓展网络经济空间。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区工业和科技信息化局编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制50人，其中：行政编制32人，机关工勤编制7人，事业编制11人。在职实有38人，其中：财政全供养38人。  

离退休人员79人，其中：离休3人，退休76人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区工业和科技信息化局财务总收入9162998.54元，较上年增2093246.09元，同比增29.61%，其中：一般公共预算收入9162998.54元，较上年增2093246.09元，同比增29.61%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区工业和科技信息化局财政拨款收入9162998.54元，较上年增2093246.09元，同比增29.61%，其中：本年收入9162998.54元，较上年增2093246.09元，同比增29.61%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款9162998.54元，较上年增2093246.09元，同比增29.61%，（本级财力9162998.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区工业和科技信息化局部门预算总支出9162998.54元，较上年增2093246.09元，同比增29.61%。财政拨款安排支出9162998.54元，其中：基本支出6082998.54元，较上年增573246.09元，同比增10.40%，占总支出的66.39%；项目支出3080000元，较上年增1520000元，同比增97.44%，占总支出的33.61%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2060101行政运行525093元，主要用于区工科信局机构正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出的支出；  

2. 2080501 行政单位离退休418224元，主要用于区工科信局离休人员工资；  

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出478947.84元，主要用于2020年的机关事业单位基本养老保险缴费支出；  

4. 2089901其他社会保障和就业支出4985.43元，主要用于区工科信局在职人员失业保险缴费支出；  

5. 2101101行政单位医疗263077.09元，主要用于区工科信局行政单位在职人员医疗、生育保险支出；  

6. 2101102 事业单位医疗14494.08元，主要用于区工科信局事业单位在职人员医疗、生育保险支出；  

7. 2101103公务员医疗补助124194.56元，主要用于区工科信局公务员医疗补助支出；  

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出3104.86元，主要用于区工科信局其他行政事业单位工伤保险支出；  

9. 2150501行政运行4029795元，主要用于区工科信局机构正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出；  

10. 2150502 一般行政管理事务221082.68元，主要用于区工科信局事业人员正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出；  

11. 2060499其他技术研究与开发支出1540000元，主要用于预算项目科技三项费专项资金；  

12. 2150599其他工业和信息产业监管支出1540000元，主要用于预算项目工业聚集化发展专项资金。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出6082998.54元，项目支出3080000元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资1411296元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴2835228元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资16045.68元，主要用于事业编制人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费478947.84元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费270123.17元。主要用于职工基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费131642.56元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费8090.29元，主要用于行政事业人员失业保险缴费；  

（8）30201办公费35000元，主要用于单位办公正常支出；  

（9）30205水费2000元，主要用于单位水费支出；  

（10）30206电费1000元，主要用于单位电费开支；  

（11）30207邮电费4600元，主要用于单位电话费开支；  

（12）30211差旅费22400元，主要用于行政事业人员差旅费支出；  

（13）30215会议费2000元，主要用于单位开展会议支出；  

（14）30217公务接待费9000元，主要用于单位进行公务接待支出；  

（15）30228工会经费73387元，主要用于工科信局工会委员会运转支出；  

（16）30239其他交通费用298800元，主要用于行政单位人员公务交通补助；  

（17）30301离休费413424元，主要用于单位离休人员离休金支出；  

（18）30302退休费4800元，主要用于单位退休人员护理费；  

（19）30305生活补助65214元，主要用于遗属生活补助。  

2. 项目支出：  

（1）30299其他商品和服务支出3080000元；

其中1540000元为科技三项费，主要用于科技平台创新项目实施500000元、创新平台建设项目实施440000元、科技惠民计划实施400000元、科技交流合作项目实施200000元；1540000为工业聚集化发展专项资金，主要用于规模工业企业奖励900000元、工业聚集化发展前期工作经费390000元、工业稳增长补助资金250000元。 

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区工业和科技信息化局“三公”经费财政拨款预算总额9000元，较上年减11000元，同比减55%，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%。主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费9000元，较上年减11000元，同比减55%，主要原因是根据2019年公务接待费支出情况，按照厉行勤俭节约原则进行调减。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位2019年及2020年均无公务用车购置安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%。主要原因是单位无公务用车运行维护费安排。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出6082998.54元，较上年增573246.09元，增10.40%，主要原因是2019年在职人员数增多、调资增资、工资福利支出等增加。其中：  

1. 工资福利支出5151373.54元，占基本支出的84.68%，较上年增469216.09元，同比增10.02%，主要原因是单位人员增加；  

2. 商品和服务支出448187元，占基本支出的7.37%，较上年增37688元，同比增9.18%，主要原因是单位人员增加，在职人员办公经费增多；  

3. 对个人和家庭的补助483438元，占基本支出的7.95%，较上年增66342元，同比增15.91%，主要原因是单位退休人员死亡数增多，遗属补助随之增加。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出3080000元，较上年增1520000元，同比增97.44%，主要原因是新增预算项目工业聚集化发展专项资金，其中：  

1. 2020年科技三项费专项资金1540000元，较上年减20000元，同比减1.28%，主要原因是压缩一般性支出。  

2. 2020年工业聚集化发展专项资金1540000元，较上年增1540000元，同比增100%，主要原因是该项目为2020年新增项目。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）448187元，较上年增37688元，同比增9.18%，占基本支出的7.37%，主要原因是单位人员增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区工业和科技信息化局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排3080000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排1540000元，编制绩效指标1个。2020年隆阳区工业和科技信息化局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表1  

02. 部门收入总体情况表2  

03. 部门支出总体情况表3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表5  

06. 部门基本支出情况表6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）11  

12. 对下转移支付绩效目标表12  

13. 部门政府采购情况表13  

14. 部门整体绩效目标 14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）    

监督索引号53050200135000111