隆阳区工业和科技信息化局2019年部门预算公开

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隆阳区工业和科技信息化局

2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家省市区工业经济、科学技术、信息化以及知识产权领域的法律、法规、规章及发展政策；拟订相关政策措施，并组织实施和监督检查；协调解决工业、科技和信息化发展进程中的突出问题；根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定并组织实施工业和科技信息化的发展规划及年度计划。

2、拟定并组织实施工业和信息化产业发展政策，提出调整优化产业布局、结构的政策建议；协调专项产业政策的制定，监督产业政策落实情况，促进各产业之间协调发展；组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施；推进产业结构调整和优化升级，推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、负责监测全区工业、科技和信息化运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;拟定并组织实施产业投资政策建议及工业和信息化重大项目规划；负责提出固定资产投资规模及方向，提出工业、科技和信息化区级财政扶持资金安排意见；负责核准及审核上报各级工业、科技和信息化项目，并组织实施。

4、负责指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公经济发展的政策和措施；建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展的重大问题，维护中小企业和非公经济经营者合法权益；负责联系工商企业行业协会、商会等社会中介组织，促进各行业协调发展；协调银企关系，指导企业拓宽融资渠道，协调推进信用担保体系建设；负责企业治乱减负工作，指导并组织企业管理人员和技术岗位培训。

5、组织协调全区煤炭、电力和重点物资的供应，配合搞好盐业行政管理和散装水泥推广工作；负责工业经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素的综合协调；协调辖区内重点物资运输，指导和推进工业物流企业发展；负责工业、科技服务业和信息化的应急管理和安全工作，组织实施安全生产监督检查,指导重点行业排查治理隐患；负责民用爆炸物品的行业管理及监督检查；负责煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造和煤炭资源整合，负责煤矿安全生产监督管理；负责全区节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作，依据有关规定拟定并组织实施工业能源节约、资源综合利用和清洁生产促进政策。

6、会同有关部门编制全区创新体系建设规划，拟订促进知识创新、技术创新和企业自主创新的政策措施，制定科研条件保障规划并提出相关政策，推进科技创新平台建设和科技资源共享；推进产学研结合的创新体系建设和区域信息一体化；会同有关部门认定创新型企业和自主创新产品，推动企业自主创新能力建设。

7、依据产业发展规划，加快推进生物资源加工业、矿产冶金业、新型建材业、能源化工业、信息服务业等产业发展；负责发展装备制造业的组织协调工作；会同相关部门研究工业与环境、资源协调发展的政策措施；指导工业污染防治和环保产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

8、负责知识产权保护和管理工作，牵头拟定并组织实施区域知识产权发展战略规划；推动《中华人民共和国专利法》及有关法律法规的宣传和培训工作，依法处理专利纠纷和查处冒充专利行为；组织制定专利技术开发实施计划，负责专利中介机构、专利信息发布和专利市场的规范和管理；组织制定并实施区级科技计划项目，统筹协调重大社会公益性技术、产业关键技术的研究、应用和推广；会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，负责审核推荐高新技术企业及创新型试点企业；监测分析高新技术产业运行态势并预测预警，指导和协调高新技术产业开发区及各类科技、信息化示范基地的建设，组织指导重大科技成果应用示范和转化工作。

9、组织科技成果评价、鉴定、验收、奖励等，推荐上报科学技术奖项目；管理科技“三项费”、科学技术普及经费、科学技术专项资金、科技发展资金和知识产权专项资金；指导协调各乡镇（街道）、区直有关部门做好科技管理工作；对科普工作实行政策引导，并进行督促检查；实施科教兴区和可持续发展战略；弘扬科学精神，普及科学知识，推动科普工作发展；为广大科技工作者、青少年提供科技服务，开展技术咨询、科技展览、人员培训；做好科技信息、科技统计、科技期刊管理工作。

 10、会同有关部门拟定工业、科技和信息化体制改革的政策和措施，并推进相关工作；拟订促进技术市场、信息服务市场、科技与信息中介组织发展的政策措施，负责技术市场、信息服务市场、科技与信息中介组织的指导和监督管理；配合相关部门开展全区科普工作，拟订科普工作规划和政策，推动科普工作发展；审核相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；负责企业技术创新中心的认定、推荐和管理工作，拟定促进技术市场、科技中介组织、民营科技企业发展的有关政策；负责科技保密、科技评估管理和技术市场管理等有关工作；承担与大中专院校科技合作的有关工作。

11、统筹推进全区信息化工作，推进信息技术和互联网的普及应用。组织协调和指导信息资源开发共享以及社会和经济领域的信息化应用；推广信息化领域的新技术、新标准；会同有关部门推进工业化和信息化融合。协助推进国家、省、市、区重点信息化工程。负责综合协调全区信息系统年度投资计划，审核信息化建设项目，平衡、协调信息化建设和发展资金并监督使用。推进全区电信网、互联网和广播电视网“三网融合”，促进网络互通，资源共享；配合相关部门做好信息安全的统筹规划，组织推动和协调信息安全保障体系建设。

12、配合市无线电管理部门管理无线电频谱资源，监督无线电频率、无线电台(站)的设置和使用，配合组织辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13、负责园区的发展规划和日常管理服务工作；负责与工贸园区、水长工业园区和高黎贡山旅游度假区管理委员会协调工业企业相关工作。

14、负责管理、指导机关和国有改制企业党群工作，负责系统内综治维稳和信访工作。

15、行政审批项目，以隆阳区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

16、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，保山市隆阳区工业和科技信息化局（加挂保山市隆阳区知识产权局牌子）内设17个股级机构。

内设机构有：办公室、组织人事股、政策法规股、行政审批事项（服务事项）管理股、发展规划股、经济运行股、要素保障和煤炭管理股（区电力执法办公室、区煤炭资源整合领导小组办公室）、原材料工业股（轻工业股）、中小企业管理服务股（区非公有制经济工作领导小组办公室、区企业治乱减负工作领导小组办公室）、技术创新股（区资源综合利用办公室）、节约能源股（区节能监察大队）、信息化管理股（区无线电领导小组办公室）、园区管理办公室、科技计划股、科技管理股、知识产权股、企业改革股（信访办公室）。

（三）重点工作概述

保山市隆阳区工科信局负责全区经济运行行业规划、技术改造投资管理、产业信息政策、国企改革及多种所有制企业发展的宏观指导、推进技术进步和中小企业、非公经济管理的职能。贯彻执行党和国家有关科学技术进步、知识产权的法律法规和方针政策，并结合全区实际研究制定具体的措施办法。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。2019年，一是继续做好各项工作；二是创新思路，有新突破；三是坚持质量和数量并重、质量优先，优化发展结构，推进工科信局工作又好又快发展；四是加强内部管理，规范运行机制，促进隆阳工业经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 34人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 3人，其中： 离休 3人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区工业和科技信息化局部门财务总收入706.98万元，较上年增120.38 万元，同比增20.52%，其中：一般公共预算收入706.98万元，较上年增120.38 万元，同比增20.52%，政府性基金收入0万元，较上年增 0 万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入706.98万元，较上年增120.38 万元，同比增20.52%，其中，本年收入706.98万元，较上年增120.38万元，同比增20.52%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.98万元，较上年增120.38万元，同比增20.52%，（本级财力706.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增 0 万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出706.98万元，较上年增支120.38  万元，同比增20.52%，财政拨款安排支出706.98万元，其中：基本支出550.98万元，占总支出的77.93％，项目支出156万元，占总支出的22.07％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“206（类）－20601（款）科学技术管理事务”支出76.41万元，主要反映区工科信局机构正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出的支出、“206（类）－20604（款）技术研究与开发”支出156万元，主要反映科技创新项目、创新平台建设项目、科技惠民计划、科技交流合作项目、知识产权专项的支出, “208（类）－20805（款）行政事业单位离退休”支出98.63万元，主要反映区工科信局离休人员工资及2019的机关事业单位基本养老保险缴费支出, “208（类）－20899（款）其他社会保障和就业”支出0.36万元，主要反映区工科信局失业保险缴费支出, “210（类）－21011（款）行政事业单位医疗”支出34.54万元，主要反映区工科信局行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出, “215（类）－21505（款）工业和信息产业监管”支出341.04万元，主要反映区工科信局机构正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出550.98万元，项目支出156万元）。

1、工资福利支出（其中：基本支出468.22万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出（其中：基本支出41.05万元，项目支出56万元）。

3、对个人和家庭的补助（其中：基本支出41.71万元，项目支出0万元）。

4、对企业补助（其中：基本支出0万元，项目支出　100万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。2019年“三公”经费预算数较上年增1.5万元，同比增300%，增加的主要原因是2018年公务接待费由年初预算和追加预算安排，2019年公务接待费由年初预算安排，因此2019年年初公务接待经费预算大于2018年年初公务接待经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。公车运行维护费0万元，较上年增0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费2万元，较上年增1.5万元，同比增300%，增加的主要原因是2018年公务接待费由年初预算和追加预算安排，2019年公务接待费由年初预算安排，因此2019年年初公务接待经费预算大于2018年年初公务接待经费预算。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障区工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出550.98万元，较上年增135.38 万元，同比增32.57%，其中：

1.工资福利支出468.22万元，占基本支出的84.98％，较上年增130.2万元，同比增38.52%。增长的原因主要是调资增资、2019年增加了职工医疗保险缴费及其他社会保障缴费。

2.商品和服务支出41.05万元，占基本支出的7.45％，较上年减3.08万元，同比减6.98%。减少的原因主要是人员退休，其他交通费及公用经费减少。

3.对个人和家庭的补助41.71万元，占基本支出的7.57％，较上年增8.26万元，同比增24.69%。增长的原因主要是离休人员调资增资、退休人员遗属补助增加。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出156万元，较上年减15万元，同比减8.77%，其中：

1.2019年科学技术科技三项费用项目经费156万元，较上年增6万元，同比增4%，增长的原因主要是区级财政科学技术科技三项费用预算增加。

2. 2019年科普活动项目经费0万元，较上年减21万元，同比减100%，减少的原因主要是2019年区财政未安排科普活动项目经费预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）41.05万元，较上年减3.08 万元，同比减6.98%，占基本支出的7.45％。减少的原因主要是人员退休，其他交通费及公用经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类 0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金 0 万元，其他资金0 万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区工业和科技信息化局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排156万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年隆阳区工业和科技信息化局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

 

监督索引号53050200135000111