隆阳区工业和科技信息化局2018年部门预算公开

 

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

隆阳区工业和科技信息化局关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；隆阳区工业和科技信息化局属财政全额拨款单位，行政编制38人，暂定编制2人，工勤人员编制6人，总编制46人。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、组织人事股、政策法规股、行政审批事项（服务事项）管理股、发展规划股、经济运行股、要素保障和煤炭管理股（区电力执法办公室、区煤炭资源整合领导小组办公室）、原材料工业股（轻工业股）、中小企业管理服务股（区非公有制经济工作领导小组办公室、区企业治乱减负工作领导小组办公室）、技术创新股（区资源综合利用办公室）、节约能源股（区节能监察大队）、信息化管理股（区无线电领导小组办公室）、园区管理办公室、科技计划股、科技管理股、知识产权股、企业改革股（信访办公室）。

（三）重点工作概述

保山市隆阳区工科信局负责全区经济运行行业规划、技术改造投资管理、产业信息政策、国企改革及多种所有制企业发展的宏观指导、推进技术进步和中小企业、非公经济管理的职能。贯彻执行党和国家有关科学技术进步、知识产权的法律法规和方针政策，并结合全区实际研究制定具体的措施办法。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。2018年，一是继续做好各项工作；二是创新思路，有新突破；三是坚持质量和数量并重、质量优先，优化发展结构，推进工科信局工作又好又快发展；四是加强内部管理，规范运行机制，促进隆阳工业经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥积极作用。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制46人，其中：行政编制38人，工勤人员编制6人，暂定编制2人。事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休3人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区工业和科技信息化局部门财务总收入586.60万元，较上年增134.57万元，同比增29.77%，其中：一般公共预算586.60万元，较上年增134.57万元，同比增29.77%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入586.60万元，较上年增134.57万元，同比增29.77%，其中，本年收入586.60万元，较上年增134.57万元，同比增29.77%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款586.60万元，较上年增134.57万元，同比增29.77%，（本级财力586.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出586.60万元，较上年增支134.57万元，同比增29.77%，其中：基本支出415.60万元，占总支出的70.85％，项目支出171万元，占总支出的29.15％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“206（类）－20601（款）科学技术管理事务”支出71.36万元，主要反映区工科信局机构正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出的支出、“206（类）－20604（款）技术研究与开发”支出150万元，主要反映科技创新项目、创新平台建设项目、科技惠民计划、科技交流合作项目、知识产权专项的支出,“206（类）－20607（款）科学技术普及”支出21万元，主要反映区工科信局的科普活动项目支出,“208（类）－20805（款）行政事业单位离退休”支出89.20万元，主要反映区工科信局离休人员工资及2018的机关事业单位基本养老保险缴费支出,“215（类）－21505（款）工业和信息产业监管”支出255.04万元，主要反映区工科信局机构正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出415.60万元，项目支出171万元）。

1、工资福利支出（其中：基本支出338.02万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出（其中：基本支出44.13万元，项目支出51万元）。

3、对个人和家庭的补助（其中：基本支出33.45万元，项目支出0万元）。

4、对企业补助（其中：基本支出0万元，项目支出120万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目10个，采购预算资金5万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类5万元。政府采购预算资金中，一般公共预算5万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障区工科信局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出415.60万元，较上年减15.43万元，同比减3.58%，其中：

1.工资福利支出338.02万元，占基本支出的81.33％，较上年减36.85万元，同比减9.83%。增减变化的原因主要一是公务交通补贴2017年在工资福利中反映，今年在商品和服务支出中反映，二是2017年预算安排了年终一次性奖金，今年未安排。

2.商品和服务支出44.13万元，占基本支出的10.62％，较上年增加31.15万元，同比增加239.98%。增减变化的原因主要是增加了其他交通费用及工会经费测算基数增加。

3.对个人和家庭的补助33.45万元，占基本支出8.05％，较上年减9.73万元，同比减少22.53%。增减变化的原因主要是离休人员减少1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出171万元，较上年增150万元，其中：

1.2018年科学技术科技三项费用项目经费150万元，较上年增150万元，同比增100%，增减变化的原因主要是区级财政科学技术科技三项费用预算增加。

2.2018年科普活动项目经费21万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，无增减变化。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。2018年“三公”经费预算数较上年减少9万元，（增）减的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.5万元，较上年减少9万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）44.13万元，较上年增31.15万元，同比增239.98%，占基本支出的10.62％。增（减）变化的原因主要是公务交通补贴及工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件：2018年区工科信局部门预算公开表

 

 

隆阳区工业和科技信息化局    

2018年2月11日