隆阳区工业和科技信息化局2017年部门预算公开

关于保山市隆阳区工业和科技信息化局

2017年部门预算编制的说明

第一部分  隆阳区工业和科技信息化局基本概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  2017年度部门预算表

(见附件）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

二、“三公”经费预算情况说明

三、政府采购预算安排情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  隆阳区工业和科技信息化局基本概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区工业和科技信息化局属财政全额拨款单位，行政编制38人，暂定编制2人，工勤人员编制6人，总编制46人。内设机构有：办公室、组织人事股、政策法规股、行政审批事项（服务事项）管理股、发展规划股、经济运行股、要素保障和煤炭管理股（区电力执法办公室、区煤炭资源整合领导小组办公室）、原材料工业股（轻工业股）、中小企业管理服务股（区非公有制经济工作领导小组办公室、区企业治乱减负工作领导小组办公室）、技术创新股（区资源综合利用办公室）、节约能源股（区节能监察大队）、信息化管理股（区无线电领导小组办公室）、园区管理办公室、科技计划股、科技管理股、知识产权股、企业改革股（信访办公室）。编制部门预算时部门在职在编实有人数40人，其中：财政全供养36人、离休人员4人。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年隆阳区工科信局将在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，一是继续做好各项工作；二是创新思路，有新突破；三是坚持质量和数量并重、质量优先，优化发展结构，推进工科信局工作又好又快发展；四是加强内部管理，规范运行机制，促进隆阳工业经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥积极作用。

二、部门预算编制情况

隆阳区工业和科技信息化局编制2017年部门预算进一步控制和降低行政运行成本；严格控制“三公”经费、会议费等一般性支出，严格控制各类考核评比表彰活动，切实降低行政运行成本；细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进；加强结余结转资金管理，压缩结余结转资金规模；强化部门预算项目绩效评价。人员等相关基础数据在与上年对接的基础上，采取“存量控制，增量核实”的方式，提高基础信息数据填报质量。项目规划突出重点，做到与全区总体发展相结合，与上级重点工作相结合，与部门年度工作任务相结合，减少年度执行中的追加预算，增强预算约束力。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区工业和科技信息化局，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数36人，其中：财政全供养36人。离休人员4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门预算表

(见附件）

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年保山市隆阳区工业和科技信息化局财务总收入452.03万元，其中：一般公共预算452.03万元。

2017年部门财政拨款收入452.03万元，其中，本年收入452.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.03万元（本级财力452.03万元）。与上年对比减少346.65万元，主要原因是退休人员工资划归社保中心，年初预算中没有安排科技三项费。

2017年部门预算总支出452.03万元，与上年对比减少346.65万元。其中：基本支出431.03万元，占总支出的95.35％，项目支出21万元，占总支出的4.65％。按支出功能科目分类，支出分别列“20601款科学技术管理事务”支出72.87万元，主要反映区工科信局机构正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出、“20607款科学技术普及”支出21万元，主要反映区工科信局的科普活动项目支出、“20805款行政事业单位离退休”支出98.1万元，主要反映离休人员工资及2017的机关事业单位基本养老保险缴费支出、“21505款工业和信息产业监管”支出260.06万元，主要反映区工科信局机构正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障区工科信局机关机构正常运转的日常支出431.03万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出374.87万元，占基本支出的86.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行日常公用经费（商品和服务支出）12.98万，占基本支出的3.01％。对个人和家庭的补助支出43.18万元，占基本支出的10.02%。

2017年预算与上年对比减少211.65万元，减少变化的原因主要是80名退休人员工资划归社保中心减少及在职人员调整及人员工资增加。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障区工业和科技信息化局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21万元,与上年对比减少135万元。原因为区级财政科学技术科技三项费用预算未批复。

二、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额9.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出9.5万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.8万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费开支。

三、政府采购预算安排情况说明

    2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

    2017年部门年初政府采购预算5万元, 政府采购预算资金中，一般公共预算5万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。其中货物类5万元,工程类0万元,服务类0万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。