保山市隆阳区工业和科技信息化局2016年部门预算公开

附件1

 

关于隆阳区工业和科技信息化局

2016年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区工业和科技信息化局属财政全额拨款单位，行政编制38人，暂定编制2人，工勤人员编制6人，总编制46人。内设机构有：办公室、组织人事股、政策法规股、行政审批事项（服务事项）管理股、发展规划股、经济运行股、要素保障和煤炭管理股（区电力执法办公室、区煤炭资源整合领导小组办公室）、原材料工业股（轻工业股）、中小企业管理服务股（区非公有制经济工作领导小组办公室、区企业治乱减负工作领导小组办公室）、技术创新股（区资源综合利用办公室）、节约能源股（区节能监察大队）、信息化管理股（区无线电领导小组办公室）、园区管理办公室、科技计划股、科技管理股、知识产权股、企业改革股（信访办公室）。编制部门预算时部门在职在编实有人数90人，其中：财政全供养39人；在编实有车辆5辆。离退休人员85人，其中：离休4人、退休81人；单位共有车辆5辆。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区工业和科技信息化局在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会工信工作会议精神，按照区委政府工作部署，圆满完成了区政府及保山市工信委下达的各项目标任务。

二、部门预算编制情况

隆阳区工科信局按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况来进行编制。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区工业和科技信息化局，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数39人，其中：财政全供养39人；在编实有车辆5辆。离退休人员85人，其中：离休4人、退休81人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年保山市隆阳区工业和科技信息化局财务总收入798.68万元，其中：一般公共预算798.68万元。

2016年保山市隆阳区工业和科技信息化局财政拨款收入798.68万元，其中，本年收入798.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.68万元（本级财力798.68万元）。

2016年部门预算总支出798.68万元，其中：基本支出642.68万元，占总支出的80.47％，项目支出156万元，占总支出的19.53％。按支出功能科目分类，主要用于以下方面：

1、资源勘探信息等支出191.74万元，主要用于人员经费182.39万元（用于开支本局人员工资支177.71万元，个人和家庭补助支出4.68万元）；商品和服务支出9.35万元。

其中：人员工资福利支出177.71万元；日常办公经费、党报党刊费、水电费、工会经费、等日常公用经费9.35万元。

2、社会保障和就业支出395.19万元，其中：用于离退休人员工资。

3、科学技术支出211.75万元，其中基本支出55.75万元，主要用于人员经费52.85万元（用于开支本局人员工资支52.84万元，个人和家庭补助支出0.01万元）；日常办公经费、党报党刊费、水电费、工会经费、公务接待费等日常公用经费2.90万元,项目支出156.00万元，主要用于科普活动中的科技三项费用135.00万元，科普经费21.00万元。

（一）      基本支出情况

2016年用于保障区工业和科技信息化局机关机构正常运转的日常支出642.68万元。与上年对比增加110.87万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）      项目支出情况

2016年用于保障区工业和科技信息化局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156万元,与上年对比增加45万元。原因为区级财政科学技术扶持力度增加.

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区工业和科技信息化局2016年财政拨款“三公”经费预算总额0.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.8万元。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区工业和科技信息化局2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区工业和科技信息化局公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0万元；运行维护费0万元，比2015年预算减少0万元，主要由于公务用车改革，财政不再安排公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区工业和科技信息化局公务接待费开支预算0.8万元，比2015年预算减少0.4万元，主要用于接待各级检查产生的费用减少。

六、名词解释

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	798.68	一、本年支出	798.68
（一）一般公共预算	798.68	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	798.68	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出	211.76
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	395.19
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出	191.73
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	798.68	支出总计	798.68

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	211.76	55.76	156
20601	科学技术管理事务	55.76	55.76
2060101	行政运行	55.76	55.76
20607	科学技术普及	156		156
2060702	科普活动	156		156
	科技三项费用	135		135
	科普经费	21		21
208	社会保障和就业支出	395.19	395.19
20805	行政事业单位离退休	395.19	395.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	395.19	395.19
215	资源勘探信息等支出	191.73	191.73
21505	工业和信息产业监管	191.73	191.73
2150501	行政运行	191.73	191.73
	合    计	798.68	642.68	156

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	230.55	230.55
30101	基本工资	127.24	127.24
30102	津贴补贴	96.39	96.39
30103	奖金	6.92	6.92
302	商品和服务支出	12.25	12.25
30201	办公费	7.98	7.98
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	工会经费	4.27	4.27
303	对个人和家庭的补助	399.88	399.88
30301	离休费	33.04	33.04
30302	退休费	366.84	366.84
30303	抚恤金
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：隆阳区工业和科技信息化局										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费
0.9					0.9	0.8					0.8

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	798.68	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出	211.76
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	395.19
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	191.73
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	798.68	支出总计	798.68

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
206	科学技术支出	211.76	211.76
20601	科学技术管理事务	55.76	55.76
2060101	行政运行	55.76	55.76
20607	科学技术普及	156	156
2060702	科普活动	156	156
	科技三项费用	135	135
	科普经费	21	21
208	社会保障和就业支出	395.19	395.19
20805	行政事业单位离退休	395.19	395.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	395.19	395.19
215	资源勘探信息等支出	191.73	191.73
21505	工业和信息产业监管	191.73	191.73
2150501	行政运行	191.73	191.73
	合    计	798.68	798.68

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	211.76	55.76	156
20601	科学技术管理事务	55.76	55.76
2060101	行政运行	55.76	55.76
20607	科学技术普及	156		156
2060702	科普活动	156		156
	科技三项费用	135		135
	科普经费	21		21
208	社会保障和就业支出	395.19	395.19
20805	行政事业单位离退休	395.19	395.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	395.19	395.19
215	资源勘探信息等支出	191.73	191.73
21505	工业和信息产业监管	191.73	191.73
2150501	行政运行	191.73	191.73
	合    计	798.68	642.68	156