区工信局2015年部门预算公开

保山市隆阳区工业和信息化局

2015年部门预算情况说明

   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区工信局属财政全额拨款单位，人员编制27人，暂定编制2人，工勤人员编制4人，总编制33人。内设机构有16个、其职能为负责全区经济运行行业规划、技术改造投资管理、产业信息政策、国企改革及多种所有制企业发展的宏观指导、推进技术进步和中小企业、非公经济管理的职能。编制部门预算时部门实有人数115人，其中：财政全供养115人；在职在编31人，离退休人员84人，其中：离休4人、退休80人；单位共有车辆3辆。

2、2015年重点工作任务介绍。2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区工信局在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会工信工作会议精神，按照区委政府工作部署，圆满完成了区政府及保山市工信委下达的各项目标任务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区工信局，其中行政单位1个。部门实有人数115人，其中：财政全供养115人；在职在编31人，离退休人员84人，其中：离休4人、退休80人。在编实有车辆3辆。

三、部门预算总体情况

2015年保山市隆阳区工信局（单位）预算总收入472.85万元，其中：财政拨款收入472.85万元，占总收入的100%。

部门预算总支出472.85万元，其中：基本支出472.85万元，占总支出的100％。

基本支出情况。2015年用于保障区工信局机关机构正常运转的日常支出472.85万元。与上年对比增加25.65 万元，原因为本年度职工工资增加。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出472.85万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出 447.20 万元对比，增加 25.65 万元，增长 5.74 %，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）      资源勘探信息等支出472.85万元，主要用于人员经费458.24万元（用于开支本局人员工资支124.21万元，个人和家庭补助支出334.03万元）；商品和服务支出14.61万元。

1、       区工信局人员工资福利支出124.21万元；

2、       日常办公经费、党报党刊费、水电费、汽燃费、工会经费、等日常公用经费14.61万元。

（二）      社会保障和就业支出331.11万元，其中：用于离退休人员工资。

五、“三公”经费预决算情况说明

保山市隆阳区工信局2015年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出无。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区工信局工信局2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市隆阳区工信局公务用车购置及运行维护费开支预算数6万元。其中：购置费0万元；运行维护费6万元，主要用于保障区工信局机关日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山市隆阳区工信局公务接待费开支预算数0万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

	隆阳区工信局
	2015 年 部 门 预 算 编 制 表
		部门编成日期：		2014年11月4日
		区政府通过日期：		2015年2月2日
	（部门）负责人：杨明		财务负责人：杨明华		经办人：潘红梅

 

 

2015年部门收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出
项      目	2015年预算	项目(按功能分类)	2015年预算	项目(按经济分类)	2015年预算
一、财政拨款	472.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	472.85
经费拨款	472.85	二、外交支出		工资福利支出	124.21
纳入预算管理的行政性收费安排		三、国防支出		商品和服务支出	14.61
罚没收入安排		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	334.03
其他纳入预算管理的非税收入安排		五、教育支出		二、项目支出
二、政府性基金		六、科学技术支出		工资福利支出
三、财政专户管理资金		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出
四、下级配套		八、社会保障和就业支出	331.11	对个人和家庭的补助
五、单位自筹		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
六、上年结转安排支出		十、医疗卫生与计划生育支出		转移性支出
		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘探信息等支出	141.74
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出
		二十二、粮油物资储备支出
		二十七、预备费
		二十八、国债还本付息支出
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
收  入  总  计	472.85	总计	472.85	支  出  总  计	472.85

 

 

2015年部门一般公共预算支出预算表
单位：万元
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和   家庭的补助支出	商品和服务支出	本级支出	补助下级
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	472.85	472.85	124.21	334.03	14.61
			隆阳区工信局	472.85	472.85	124.21	334.03	14.61
			保山市隆阳区工业和信息化局	472.85	472.85	124.21	334.03	14.61
208			社会保障和就业支出	331.11	331.11		331.11
	05		行政事业单位离退休	331.11	331.11		331.11
		01	归口管理的行政单位离退休	331.11	331.11		331.11
215			资源勘探信息等支出	141.74	141.74	124.21	2.92	14.61
	05		工业和信息产业监管	141.74	141.74	124.21	2.92	14.61
		01	行政运行	141.74	141.74	124.21	2.92	14.61