保山市隆阳区统计局2018年度部门决算

监督索引号53050200141001000

保山市隆阳区统计局2018年度部门决算

   第一部分  保山市隆阳区统计局概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策，贯彻落实中央和国务院领导关于加强统计工作的指示精神，搞好统计建设，提高统计工作服务水平，使统计工作在经济社会建设中发挥重要作用。

2.负责组织实施区委、区政府、国家统计局、云南省统计局、市统计局规定和下达的统计调查任务、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；负责组织、指导、协调全区各乡镇（街道）、各部门、各企业、社会团体等全部统计调查单位的统计工作；收集、整理、提供全区性的基本统计资料；组织实施全区经济社会发展的统计制度、统计方法和国民经济核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及各项专项调查工作，汇总、整理和发布有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析，编印普查资料。

4.组织实施第一产业（农业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业）、第二产业（包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业）和第三产业（除上述第一、第二产业以外的行业）的统计调查；对国民经济核算、农业、工业、交通、能源、投资、建筑业、批零住餐、劳动工资、农村住户调查、基本单位、文化产业、服务业、社会、科技、人口、资源环境等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督；加强专业统计基础工作并指导好统计基层业务基础建设；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；及时公布统计信息；定期编印、出版、发行各时期统计历史资料年鉴。

6.组织实施本区域内经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究。承担区委、区政府和上级统计部门布置的调查任务。

7.组织实施国家生猪调出大县统计监测、分析、提供生猪产业统计信息和咨询建议。

8.配合上级和会同有关部门组织和管理全区统计专业技术职务评审及资格考试工作；组织实施统计上岗资格培训、考试和代省发证工作。组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

9.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；监督检查统计法律、法规的实施，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

10.建立、健全和完善全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全区经济社会宏观数据库；组织协调和加强管理各乡镇（街道）、各部门的数据库网络，逐步实施统计数据联网直报；指导全区统计信息化系统建设。

11.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、辅助完成全区GDP核算；

2、农民人口人均可支配收入及城镇居民人均可支配收入的统计分析；

3、四经普单位清查及相关收据的收集；

4、统计各专业数据的收集分析及上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区统计局。

(二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制22名），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，

在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,843,633.10元。其中：财政拨款收入5,843,633.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加522,420.90元，增加了9.82%，主要原因分析为：

（一）2018年人员奖励性补贴、一个月基本工资增加259,270.00元；

（二）2018年专项普查活动经费增加493,733.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,580,764.83元。其中：基本支出3,925,405.10元,占总支出的70.34%；项目支出1,655,359.73元，占总支出的29.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加365,191.88元，增长7%，主要原因为：

1.基本支出增加356,192.9元,主要为：人员经费增加380,771.15元； 日常公用经费减少24,578.25元；

2.项目支出增加8,998.98元,主要原因为： 隆阳区第三次全国农业普查经费减少533,451.98元； 2018年统计经费减少29,440.00元；城镇居民住户调查、常住人口调查、退耕还林抽样调查经费增加50,000.00元；文化产业普查、服务业统计、投入产出调查增加50,000.00元；隆阳区第四次全国经济普查经费增加373,733.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区统计局机构正常运转的日常支出3,925,405.10元。与上年对比增加356,192.90元，增长9.98 %，主要原因为：

1.人员经费增加380,771.15元，日常公用经费减少24,578.25元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.60%；

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.40%。

3.基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.60%，人均141,316.27元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.40%，人均9,660.84元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区统计局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,655,359.73元。与上年对比增加8,998.98元，增长0.55%，主要原因为：

1.隆阳区第三次全国农业普查经费减少533,451.98元；

2.2018年统计经费减少29,440.00元；

3.城镇居民住户调查、常住人口调查、退耕还林抽样调查经费增加50,000.00元；

4.文化产业普查、服务业统计、投入产出调查增加50,000.00元；

5.隆阳区第四次全国经济普查经费增加373,733.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,580,764.83元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加365,191.88元，增长7.00%，主要原因为：

1、基本支出增加356,192.9元,主要为：人员经费增加380,771.15元； 日常公用经费减少24,578.25元；

2、项目支出增加8,998.98元,主要原因为： 隆阳区第三次全国农业普查经费减少533,451.98元； 2018年统计经费减少29,440.00元；城镇居民住户调查、常住人口调查、退耕还林抽样调查经费增加50,000.00元；文化产业普查、服务业统计、投入产出调查增加50,000.00元；隆阳区第四次全国经济普查经费增加373,733.00元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出5,162,374.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.50%，主要用于在职人员工资福利支出5,580,764.83元、一般公用经费269,813.51元、差旅费69,755.00元、会议费66,387.00元、培训费112,202.00元、公务接待费11,000.00元、劳务费685,597.32元、工会经费45,588.00元、公务交通补贴175,512.90元、其他商品和服务支出234,056.00元、生活补助19,932.00元、奖励金203,920.00元、办公设备购置32,710.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

6. 科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出397,108.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费397,108.20元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

19.住房保障（类）支出21,282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于支付在职人员住房补贴21,282.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000元，支出决算为11,000.00元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11,000.00元，完成预算的11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行例行节约，减少公务接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28,478.00元，下降72.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少28,478.00元，下降72.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格执行厉行节约，减少公务接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11,000.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无此事项。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出11,000.00元。其中：国内接待费支出11,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于隆阳区第四次全国经济普查各级指导、检查。

国（境）外接待费

支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出251,182.00元，与上年对比减少24,578.25元，减少8.91%，主要原因：

（一）一般办公经费减少97,329.08元；

（二）差旅费减少49,684.00元；

（三）维护费减少3,680.00元；

（四）会议费减少3,387.00元；

（五）培训费增加96,602.00元；

（六）公务接接待减少28,478.00元；

（七）劳务费增加314,150.91元；

（八）其他交通费减少28,787.1元；

（九）其他商品和服务支出增加214,056.00元；

（十）办公设备购置减少308,290.00元。

机关运行经费主要用于：

（一）一般公用经费办公费269,813.51元；

（二）差旅费69,755.00元；

（三）会议费66,387.00元；

（四）培训费112,202.00元；

（五）公务接待费11,000.00元；

（六）劳务费685,597.32元；

（七）工会费45,588.00元；

（八）其他交通费175,512.90元；

（九）其他商品和服务234,056.00元；

（十）办公设备购置32,710.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市隆阳区统计局资产总额4,228,076.53元，其中，流动资产2,896,612.15元，固定资产1,331,464.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加179,119.99元，其中;流动资产增加229,559.99元，固定资产减少50,440.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额306,569.50元,其中：政府采购货物支出160,010.80元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出146,558.70元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

2018年统计报表、统计公报、统计资料印刷经费

2. 项目基本情况

隆阳区统计局为保证统计工作正常有序开展，用于印制每年所需的大量统计资料、统计报表及统计台账专项印刷费。

3. 项目绩效自评工作开展情况

完成了2018年工业、农业、建筑业、房地产等专业的统计、台、年报印刷。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《统计报表、统计公报、统计资料印刷经费》和《2018年统计经费》（隆财行〔2018〕57号和隆财行〔2018〕1014号）文件，安排2018年统计报表、统计公报、统计资料印刷经费180,000.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局统计报表、统计公报、统计资料印刷经费180,000.00元于2018年12月31日前执行150,560.00元，执行率为83.64%，主要是因为隆财行〔2018〕1014号2018年统计经费拨款到位太晚，没有及时执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

截至2018年12月31日，保山市隆阳区统计局统计报表、统计公报、统计资料印刷经费180,000.00元已执行150,560.00元，执行率为83.64%，主要是因为隆财行〔2018〕1014号2018年统计经费拨款到位太晚，没有及时执行完毕。计划将在2019年3月31日前全部执行完毕。

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善，对资金的整体执行掌控不到位。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9. 其他需说明的问题

无

项目二：

1. 项目名称

隆阳区第三次全国农业普查经费

2. 项目基本情况

   查清隆阳区农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化。

3. 项目绩效自评工作开展情况

截至2018年结束隆阳区第三次全国农业普查。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《隆阳区第三次全国农业普查经费》（隆财行〔2017〕596号）文件，安排2018年隆阳区第三次全国农业普查经费67,530.25元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局隆阳区第三次全国农业普查经费67,530.25元于2018年12月31日前全部执行，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9. 其他需说明的问题

无

项目三：

1. 项目名称

2018年文化产业普查、服务业统计、投入产出调查

2. 项目基本情况

根据《云南省统计局 云南省工业和信息化委员会 云南省财政厅 昆明海关 云南省邮政管理局关于认真做好2017年投入产出调查工作的通知》云统发（2017）53号文件要求，做好隆阳区文化产业普查、服务业统计、投入产出调查相关工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

完成2018年开展调查业务培训、到企业考察检查、相关报表的印刷及接待上级部门检查等工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《文化产业普查、服务业统计、投入产出调查》（隆财行〔2017〕1595号）文件，安排2018年文化产业普查、服务业统计、投入产出调查经费50,000.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局文化产业普查、服务业统计、投入产出调查经费50,000.00元于2018年12月31日前全部执行，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9. 其他需说明的问题

无

项目四：

1. 项目名称

城乡一体化住户调查工作经费

1.项目基本情况

根据《保山市人民政府办公室关于做好新一轮住户调查工作的通知》保政办发（2017）101号文件及《隆阳区人民政府办公室关于做好新一轮住户调查工作的通知》隆政办发（2017）143号文件要求，做好新一轮城乡一体化住户调查工作，推算全区城、乡人均收入，为政府发展社会经济提供决策参考。

3. 项目绩效自评工作开展情况

完成2018年城乡一体化调查业务培训、下乡检查指导工作、访问计账户及拨付乡镇（街道）及各调查点辅调员工作经费等。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《城乡一体化住户调查工作经费》、《城镇居民住户调查、常住人口调查、退耕还林抽样调查经费》（隆财行〔2017〕598号、隆财行〔2018〕589号和隆财行〔2017〕1596号）文件，安排2018年城乡一体化住户调查工作经费562,276.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局城乡一体化住户调查工作经费562,276.00元于2018年12月31日前全部执行，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9. 其他需说明的问题

无

项目五：

1. 项目名称

隆阳区第四次全国经济普查经费

2. 项目基本情况

根据经济普查条例，在国家统计局及省、市统计局的领导和指导下，开展隆阳区第四次经济普查工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

完成隆阳区全国第四次经济普查的宣传、动员及前期准备工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《隆阳区第四次全国经济普查经费》（隆财行〔2018〕835号和隆财行〔2018〕1518号）文件，安排2018年隆阳区第四次全国经济普查经费993,733.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局隆阳区第四次全国经济普查经费993,733.00元于2018年12月31日前执行373,733.00元，执行率为37.61%，主要是因为隆财行〔2018〕1518号2018年隆阳区第四次全国经济普查经费拨款到位太晚，没有及时执行完毕。计划将在2019年6月31日前全部执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

截至2018年12月31日，保山市隆阳区统计局隆阳区第四次全国经济普查经费993,733.00元已执行373,733.00元，执行率为37.61%，主要是因为隆财行〔2018〕1518号2018年隆阳区第四次全国经济普查经费拨款到位太晚，没有及时执行完毕。计划将在2019年6月31日前全部执行完毕。

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9. 其他需说明的问题

无

项目六：

1. 项目名称

粮食产量抽样调查工作经费

2. 项目基本情况

根据《隆阳区人民政府关于印发隆阳区粮食产量抽样调查实施方案》隆政办发（2014）97号文件，开展隆阳区粮食产量抽样调查相关工作，了解隆阳区粮食种植情况及主要粮食产量情况。

3. 项目绩效自评工作开展情况

完成开展国家抽中调查点的粮食种植面积摸底、种植作物情况摸查及产量测产等工作，拨付乡镇级辅调员粮食产量调查工作经费。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《粮食产量抽样调查工作经费》（隆财行〔2017〕597号和隆财行〔2018〕647号）文件，安排2018年粮食产量抽样调查工作经费142,700.48元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局粮食产量抽样调查工作经费142,700.48元于2018年12月31日前执行完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1.项目名称

生猪调出大县生猪监测工作经费

2.项目基本情况

根据《国家统计局云南调查总队 云南省农业厅关于加强生猪调出大县生猪监测工作的通知》云调字（2011）2号文件要求，做好隆阳区生猪监测相关工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

完成开展隆阳区生猪监测工作，包括举报专业培训会议、乡下实地考察指导及拨付乡镇（街道）辅调员生猪监测工作经费等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《生猪调出大县生猪监测工作经费》（隆财行〔2018〕646号）文件，安排2018年生猪调出大县生猪监测工作经费104,640.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局生猪调出大县生猪监测工作经费104,640.00元于2018年12月31日前执行完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目八：

1.项目名称

2017年上半年乡镇（街道）指标考核办公室工作人员奖励

2.项目基本情况

拨付区级领导挂钩乡镇（街道）的考核奖

3.项目绩效自评工作开展情况

完成了对区级领导挂钩乡镇（街道）考核奖的发放工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《2017年上半年乡镇（街道）指标考核办公室工作人员奖励》（隆财预〔2018〕492号）文件，安排2018年2017年上半年乡镇（街道）指标考核办公室工作人员奖励205,000.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局2017年上半年乡镇（街道）指标考核办公室工作人员奖励205,000.00元于2018年12月31日前执行203,920.00元，执行率为99.47%，主要是因为根据实际乡镇、街道领导奖金核算共计203,920.00元，多了1,080.00元，计划将在2019年1月31日前全部收回。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区统计局下设行政单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区统计局2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方统计发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到统计增收致富。

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到“三公经费”费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格控制“三公经费”的使用，厉行节约，“三公经费”只能压减，不可增长，做到节支增，发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况

2018年度，保山市隆阳区统计局收入5,843,633.10元，其中财政拨款收入5,843,633.10元，年初财政拨款结转和结余387,651.73元，为一般公共预算财政拨款。支出5,580,764.83元，其中基本支出3,925,405.10元，项目支出1,655,359.73元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区统计局预算绩效管理制度》《隆阳区统计局政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区统计局局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区统计局整体支出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金1,918,228.00元，其中：统计报表、统计公报、统计资料印刷经费实施了180,000.00元，隆阳区第三次全国农业普查经费实施了67,530.25元，文化产业普查、服务业统计、投入产出调查实施了50,000.00元，城乡一体化住户调查工作经费实施了562,276.00元，第四次全国经济普查经费实施了993,733.00元，粮食产量抽样调查工作经费实施了142,700.48元，生猪调出大县生猪监测工作经费实施了104,640.00元，2017年上半年乡镇（街道）指标考核办公室工作人员奖励实施了205,000.00元，实际项目资金实施了1,655,359.73元。

（2）过程情况分析

一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

  2018年安排的9个专项资金共计2,305,879.73元，已经全部拨付到位,并按期支出1,655,359.73元，结余650,520.00元。为确保专款专用，发挥应有作用,隆阳区统计局制定了严格的专项资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪用它用。

隆阳区统计局的专项资金主要用于统计调查方面的支出，不存在招投标，主要是严格按照局里的财务管理制度,统一严格管理。

 1.统计报表、统计公报、统计资料印刷项目完成了2018年工业、农业、建筑业、房地产等专业的统计、台、年报印刷；

2.隆阳区第三次全国农业普查工作组织4次业务培训会，分别是全区农普综合试点培训会、普查区划分、电子地图绘制培训会、全区普查综合业务培训会、全区PDA操作培训会，共计培训人次654人，9天。印制普查员手册、各类普查表册，各类宣传资料印制，广电、报刊、网络、短信宣传，悬挂标语，车辆巡回宣传；

3.文化产业普查、服务业统计、投入产出调查工作组织各地辅调员进行文化产业普查、服务业统计、投入产出调查的工作，完成了47人的业务培训；

4.城乡一体化住户调查工作组织城乡住户一体化辅调员对所涉及的12个乡镇（街道）、20个调查点进行住户调查，并组织业务培训2次，共计55人，5天。同时全年下乡对20个调查点的记账户进行实地检查指导及参加省市经普各类会议和培训。

5.隆阳区第四次全国经济普查工作组织四经普辅调员对所涉及的12个乡镇（街道）、20个调查点进行经济普查，并组织业务培训4次，分别是全区经普综合试点培训会、普查区划分、电子地图绘制培训会、全区普查综合业务培训会和全区PDA操作培训会，共计323人，12天。同时全年下乡到基层督查指导及参加省市经普各类会议和培训；

6.粮食产量抽样调查工作组织四经普辅调员对所涉及的15个乡镇（街道）、20个调查点进行夏收、秋收粮食测产业，并组织业务培训2次，共计59人，3天。同时全年下乡到基层督查指导及参加省市经普各类会议和培训，印制20个调查小区粮食作物预播、正式播种面积登记台账、粮食预产登记报表、踏田估产报表、粮食作物抽样放样卡片、实割实测表等报表、台账印刷；

7.生猪调出大县生猪监测工作组织生猪监测辅调员对所涉及的18个乡镇（街道）、23个监测调查点进行生猪监测，并组织业务培训2次，共计59人，3天。同时全年下乡到基层督查指导及参加省市经普各类会议和培训，印制20个调查小区粮食作物预播、正式播种面积登记台账、粮食预产登记报表、踏田估产报表、粮食作物抽样放样卡片、实割实测表等报表、台账印刷；

8.2017年上半年乡镇（街道）指标考核办公室工作人员奖励完成了对区级领导挂钩乡镇（街道）考核奖的发放工作。

（4）效果情况分析

一是辅助完成全区GDP核算。二是完成了农民人口人均可支配收入及城镇居民人均可支配收入的统计分析。三是完成四经普单位清查及相关收据的收集。四是完成统计各专业数据的收集分析及上报。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。督查方式与各股室每周一汇报和实地查看为主，对由乡镇实施的项目，加强监督和管理，深入库区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200141001111