保山市隆阳区统计局2016年度部门决算

保山市隆阳区统计局2016年度部门决算

第一部分  隆阳区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

隆阳区统计局2016年度部门决算

第一部分  统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区统计局属财政全额拨款单位，人员编制36人，内设机构有9个：办公室、综合社会股、工交投资能源股、贸易服务工资股、统计制度法规股、农业股、农村社会经济调查队、统计信息管理股、普查中心。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策，贯彻落实中央和国务院领导关于加强统计工作的指示精神，搞好统计建设，提高统计工作服务水平，使统计工作在经济社会建设中发挥重要作用。

（2）负责组织实施区委、区政府、国家统计局、云南省统计局、市统计局规定和下达的统计调查任务、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；负责组织、指导、协调全区各乡镇（街道）、各部门、各企业、社会团体等全部统计调查单位的统计工作；收集、整理、提供全区性的基本统计资料；组织实施全区经济社会发展的统计制度、统计方法和国民经济核算工作，汇编提供国民经济核算资料。 

（3）会同有关部门组织实施农业普查及各项专项调查工作，汇总、整理和发布有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析，编印普查资料。

（4）组织实施第一产业（农业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业）、第二产业（包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业）和第三产业（除上述第一、第二产业以外的行业）的统计调查；对国民经济核算、农业、工业、交通、能源、投资、建筑业、批零住餐、劳动工资、农村住户调查、基本单位、文化产业、服务业、社会、科技、人口、资源环境等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督；加强专业统计基础工作并指导好统计基层业务基础建设；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（5）统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；及时公布统计信息；定期编印、出版、发行各时期统计历史资料年鉴。

（6）组织实施本区域内经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究。承担区委、区政府和上级统计部门布置的调查任务。

（7）组织实施国家生猪调出大县统计监测、分析、提供生猪产业统计信息和咨询建议。

（8）配合上级和会同有关部门组织和管理全区统计专业技术职务评审及资格考试工作；组织实施统计上岗资格培训、考试和代省发证工作。组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

（9）依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；监督检查统计法律、法规的实施，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。 

（10）建立、健全和完善全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全区经济社会宏观数据库；组织协调和加强管理各乡镇（街道）、各部门的数据库网络，逐步实施统计数据联网直报；指导全区统计信息化系统建设。

（11）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入统计部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.隆阳区统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

统计部门2016年末实有人员编制29人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人，暂定编制人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。（我单位属于养老保险改革单位，1-10月份退休人员工资由财政发放，11-12月份退休人员基本养老金由社保基金发放，决算报表不填列这部分人员,故离退休人员年末数为0。）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（我单位属于参加车改单位，参改前车辆2辆，根据隆办发〔2016〕76号文，车改后留车0辆。由于参改车辆相关移交、处置手续未办理，车辆数量及价值仍在我单位本年度部门决算中反映。）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统计部门2016年度收入合计467万元。其中：财政拨款收入467万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少26.38万元，减少5.35%。在支出预算执行中，基本支出较上年增加50.67万元，增加的主要原因是工资调增后人员经费支出增加41.84万元，公用经费调增8.83万元；项目经费减少2.1万元主要是减少部分调查工作经费。

二、支出决算情况说明

统计部门2016年度支出合计501.1万元。其中：基本支出257.1万元，占总支出的51.31％；项目支出244万元，占总支出的48.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障统计机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出257.1万元。与上年对比增加50.67万元,主要原因分析工资调增、指标调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.5％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障统计机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244万元。与上年对比减少2.14万元,主要原因分析项目经费比上年减少。具体项目开支情况如下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统计部门2016年度一般公共预算财政拨款支出501.1万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少26.38万元,主要原因分析项目经费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出458.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。主要用于统计机构人员经费及相关工作经费支出。；

2.社会保障和就业支出34.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，主要用于退休人员退休经费支出。

3.农林水支出5.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，主要用于农村统计工作支出。

4.住房保障支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，主要用于在职人员住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

统计部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为5.5万元，完成预算的42.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成预算的43.33%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算的42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.94万元，增长20.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长30%；公务接待费支出决算增加0.65万元，增长18.3%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占43.33%；公务接待费支出4.2万元，占42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于统计调查普查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.2万元。其中：

国内接待费支出4.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普查及调查相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

统计部门2016年机关运行经费支出16.7万元，与上年对比增加8.8万,主要原因是预算增加。部门机关运行经费主要用于统计日常工作开支，如水电费、电话费、网络使用费等办公经费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

隆阳区统计局政府采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算9.24万元，实际采购9.24万元，其中货物类8.77万元，工程类0万元，服务类0.47万元。

第四部分  名词解释

本单位不存在专业性较强的名词解释