保山市隆阳区统计局2023年预算公开目录

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附件1

保山市隆阳区统计局2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区统计局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕48号），保山市隆阳区统计局是保山市隆阳区人民政府工作部门，为正科级。保山市隆阳区统计局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策，贯彻落实党中央 、国务院领导对统计工作的重要指示批示精神，搞好统计建设，提高统计工作服务水平，发挥统计工作在经济社会发展中的重要作用。

2.负责组织、领导和协调全区统计工作，建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。对统计法律、法规的实施进行监督检查，确保统计数据真实、准确、及时。

3.负责组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法、国民经济核算和投入产出调查等工作，汇编提供国民经济核算资料。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.组织实施第一产业（农业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业）、第二产业（包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业）和第三产业（除上述第一、第二产业以外的行业）的统计调查。对国民经济核算、农业、工业、交通、能源、投资、建筑业、批零住餐、劳动工资、基本单位、文化产业、服务业、社会、科技、人口、资源环境等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。收集、汇总、整理和提供各项统计调查数据、资料，开展统计分析研究，提供统计信息和咨询建议。

6.组织实施各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区基本统计资料。 定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。

8.指导全区统计信息化系统建设，建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织实施统计数据联网直报。

9.配合上级统计部门组织、管理全区统计专业技术职称考试报名和代省发证工作。组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

10.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合核算统计股、农村社会经济统计股、工业能源科技统计股、投资建筑业统计股、商贸服务业统计股、人口与社会统计股、统计执法大队、普查和统计信息化管理股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.把学习贯彻党的二十大精神作为重要政治任务。努力把党的二十大提出的战略部署转化为统计部门的具体工作任务，不断提升推进统计现代化改革能力、精准分析研判服务党政决策能力、组织实施大型国情国力普查调查能力，学深学透统计现代化改革发展要求，不断加强基层基础建设，把数据质量作为统计工作的“生命线”，努力在实现中国式现代化隆阳篇章中展现统计的新担当、新作为、新业绩。

2.认真履行经济形势统计监测研判服务职能。围绕区委、区政府一季度“开门红”和全年经济社会发展目标，加强GDP支撑指标、固定资产投资、工业、商贸、服务业、城乡居民收入等核心重要指标的监测研判分析，做好超前服务，及时反映、汇报、反馈好高质量发展指标体系涉及指标的运行情况以及投资入库、规上限上企业培育等领域的情况问题，为区委、区政府科学研判、宏观调控、决策施政提供更加精准的数据支撑、更加优质的统计信息服务。

3.组织好国情国力普查调查和常规报表任务。认真贯彻落实国家和省、市关于开展第五次全国经济普查工作的通知要求，做好人员、经费、办公场所等普查前期谋划工作，有力有序组织好“两员”选聘、普查培训指导、单位清查、正式普查登记等工作任务。落实好城乡一体化住户调查调查、以生猪调出大县调查为重点的畜禽调查及全国产粮大县调查等重点调查任务，布置安排好2023年统计各专业常规报表任务。

4.加强统计法治建设。认真贯彻落实习近平总书记关于防范和惩治统计造假、弄虚作假的重要批示精神，扎实开展统计造假屡禁难绝问题专题调研工作，巩固好统计造假不收手不收敛问题专项纠治成果。大力宣传普及统计法律法规，组织好“双随机、一公开”统计执法检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,376,856.50元，其中：一般公共预算6,986,097.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入390,758.80元。

与上年对比，比上年预算增2,377,583.41元，同比增长47.56%，主要是：基本支出4,696,097.70元，与上年对比增加827,934.20元，同比增长21.40%，主要是：1.公务员基础绩效奖、事业人员基础性绩效工资、事业月奖励性绩效工资纳入预算增加经费541,512.00元、2.由于本年调增了职务工资、级别工资，增加经费129,660.00元；项目支出2,290,000.00元，与上年对比增加1,328,000.00元，同比增长138.05%，主要是：1.本年新增项目隆阳区第五次全国经济普查经费新增经费的需求1,210,000.00元、2.开展全市城乡一体化住户调查工作经费增加经费需求65,500.00元、3.统计工作经费增加经费需求40,000.00元；本年其他收入增加221,649.21元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,986,097.70元，其中:本年收入6,986,097.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,986,097.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增2,155,934.20元，同比增长44.63%，主要是：基本支出4,696,097.70元，与上年对比增加827,934.20元，同比增长21.40%，主要是：1.公务员基础绩效奖、事业人员基础性绩效工资、事业月奖励性绩效工资纳入预算增加经费541,512.00元、2.由于本年调增了职务工资、级别工资，增加经费129,660.00元；项目支出2,290,000.00元，与上年对比增加1,328,000.00元，同比增长138.05%，主要是：1.本年新增项目隆阳区第五次全国经济普查经费新增经费的需求1,210,000.00元、2.开展全市城乡一体化住户调查工作经费增加经费需求65,500.00元、3.统计工作经费增加经费需求40,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入390,758.80元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入390,758.80元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增221,649.21元，同比增长131.07%，主要是本年财政代管上级补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,376,856.50元。财政拨款安排支出 6,986,097.70元，其中：基本支出4,696,097.70元，与上年对比增加827,934.20元，同比增长21.40%，主要是：1.公务员基础绩效奖、事业人员基础性绩效工资、事业月奖励性绩效工资纳入预算增加经费541,512.00元、2.由于本年调增了职务工资、级别工资，增加经费129,660.00元；项目支出2,290,000.00元，与上年对比增加1,328,000.00元，同比增长138.05%，主要是：1.本年新增项目隆阳区第五次全国经济普查经费新增经费的需求1,210,000.00元、2.开展全市城乡一体化住户调查工作经费增加经费需求65,500.00元、3.统计工作经费增加经费需求40,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,696,097.70元，其中：人员经费4,202,833.70元；公用经费475,060.00元；对个人和家庭补助经费18,204.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计2,290,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目6个，资金共计2,290,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2,044,733.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，其他对个人和家庭的补助、行政人员公务交通补贴、工会经费、办公费、电费、水费、报刊杂志费、公益性岗位人员工资、印刷费等支出；

2.2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查2,847,939.00元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员工资福利支出、行政人员公务交通补贴、粮食产量抽样调查工作、开展全市城乡一体化住户调查工作、生猪调出大县生猪监测工作经费、7个专项调查经费等支出；

3.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休人员支出2,200.00元，主要用于离退休人员春节慰问支出；

4.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出484,845.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出18204.00元，主要用于支付遗属生活补助；

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5874.96元，主要用于缴纳行政事业人员、工勤人员失业保险；

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗167,577.14元，主要用于行政单位人员医疗缴费支出；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位单位医疗58,665.49元，主要用于事业单位人员医疗缴费支出；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助135,030.50元，主要用于公务员医疗缴费支出；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗11,028.49元，主要用于其他行政事业医疗缴费支出；

11.2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动1,210,000.00元，主要用于隆阳区第五次全国经济普查经费支出；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排390,758.80元，其中：人员经费0.00元；公用经费390,758.80元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额301,592.98元，其中：政府采购货物预算169,000.00元、政府采购服务预算132,592.98元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加33,300.00元，增长497.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区统计局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2022年和2023年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区统计局2023年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加33,300.00元，增长497.01%，国内公务接待批次约为40次，共计接待约320人次。

增加原因是：本单位本年开展隆阳区第五次全国经济普查，省市两级到我单位开展业务培训指导和检查督促的次数较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区统计局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：我单位2022年和2023年均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区统计局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排2,290,000.00元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,210,000.00元，编制绩效指标1个。2023年保山市隆阳区统计局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区第五次全国经济普查经费项目

1.总体目标

一是贯彻落实《第五次全国经济普查总体思路框架》；二是及时了解掌握国家、省专项试点情况；三是做好我市第五次全国经济普查数据处理环境准备工作；四是做好印发《保山市人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》准备工作；五是做好投入产出调查前期工作；六是研究开展普查宣传工作；七是督促指导各级统计机构和市级相关部门科学有效推动第五次全国经济普查各项工作开展；八是研究法人单位和产业活动单位并重改革相关问题；九是做好其他相关工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成21个乡镇（街道）、2个农场、352个村（社区），共计4000本经济普查宣传手册的印制；印制公开信入户发放，共计200000份。

②时效指标：确保完成五经普计划。

③成本指标：根据全国第五次经济普查经费需求计划足额拨付2023年隆阳区第五次全国经济普查经费1,210,000.00元。

（2）效益指标

可持续影响指标：五经普数据可追溯。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：下乡指导工作到乡镇、农场督查指导，按普查每年5次，每次5人，每次10天计算；下乡开展培训乡镇（街道）经普办主任、专业人员70人，普查指导员352人，区经普办人员30人，培训时间4天计算。受益人员满意度90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费475,060.00元，比上年预算增28,789.00元，同比增6.45%，占基本支出的10.12％，主要是人员增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区统计局资产总额2,420,449.42元，其中，流动资产202,033.38元，固定资产179,512.34元，受托代理资产2,038,258.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产645.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加170,237.59元，其中固定资产减少108,633.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200141000111