保山市隆阳区统计局2022年预算公开目录

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保山市隆阳区统计局2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区统计局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕48号），保山市隆阳区统计局是保山市隆阳区人民政府工作部门，为正科级。保山市隆阳区统计局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策，贯彻落实党中央 、国务院领导对统计工作的重要指示批示精神，搞好统计建设，提高统计工作服务水平，发挥统计工作在经济社会发展中的重要作用。

2.负责组织、领导和协调全区统计工作，建立并管理全 区经济社会运行宏观数据库。对统计法律、法规的实施进行监督 检查，确保统计数据真实、准确、及时。

3.负责组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织 实施经济社会发展的统计制度、统计方法、国民经济核算和投入产出调查等工作，汇编提供国民经济核算资料。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项 调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并 进行统计分析。

5.组织实施第一产业（农业、林业、畜牧业、渔业和农 林牧渔服务业）、第二产业（包括采矿业、制造业、电力、燃气及 水的生产和供应业、建筑业）和第三产业（除上述第一、第二产业以外的行业）的统计调查。对国民经济核算、农业、工业、交 通、能源、投资、建筑业、批零住餐、劳动工资、基本单位、文 化产业、服务业、社会、科技、人口、资源环境等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。收集、汇总、整理和提 供各项统计调查数据、资料，开展统计分析研究，提供统计信息 和咨询建议。

6.组织实施各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技 和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区基本统计资料。 定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。指导 专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。

8.指导全区统计信息化系统建设，建立并管理全区统计 信息自动化系统和统计数据库系统。组织实施统计数据联网直报。

9.配合上级统计部门组织、管理全区统计专业技术职称考试报名和代省发证工作。组织指导全区统计科学研究、统计教 育、统计干部培训工作。

10.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合核算统计股、农村社会经济统计股、工业能源科技统计股、投资建筑业统计股、商贸服务业统计股、人口与社会统计股、统计执法大队、普查和统计信息化管理股。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强经济形势统计监测研判。围绕区委、区政府2022年目标，加强GDP核算基础指标和其他重要指标的监测预警，及时反映、汇报、反馈好重要经济指标运行情况，为区委、区政府科学研判和制定政策提供高质量统计信息支撑。围绕保山建设“两区一地”和隆阳推进高质量跨越发展目标，组织开展全区一、二、三产专题调研，努力形成一批高质量的统计分析和调研成果。

2.认真谋划第五次全国经济普查工作。做好普查前期的人员、经费、办公场所“三落实”工作，对照国务院关于开展第五次全国经济普查工作的要求，提前谋划好全区第五次全国经济普查工作。

3.组织落实好全区重点统计调查任务。加强与国家统计局保山调查队的沟通协作配合，认真落实好城乡一体化住户调查新一轮样本轮换及住户收支调查工作、以生猪调出大县调查为重点的畜禽调查工作及全国产粮大县调查工作任务，为“城乡居民人均可支配收入”重点指标、生猪调出大县和全国产粮大县奖励资金争取提供坚实统计保障。

4.落实好全区中心工作和全面从严治党任务。持续组织动员干部支持配合好全区创建全国文明城市、爱国卫生“七个专项行动”、创建全国民族团结进步示范区等中心工作，认真落实好防止返贫监测、数据比对、重要统计指标数据提供、实地核查等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务。持续落实好党建、党风廉政建设、意识形态等全面从严治党任务。

二、预算单位基本情况

隆阳统计局部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制20人，事业编制10人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年隆阳区统计局部门财务总收入499.93万元，其中：一般公共预算收入483.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入16.91万元。

与上年对比减少4.72万元，同比下降0.94%，主要原因分析：基本支出386.82万元，与上年对比增加74.17万元，同比增长23.72%，由于本年新增调入人员5人导致工资增加；项目支出96.20万元，与上年对比减少95.80万元，同比下降49.89%，主要原因一是本年第七次全国人口普查已结束，本年对第七次全国人口普查经费的需求减少150.00万元；二是本年新增预算项目7个专项调查经费新增经费需求44.00万元，新增预算项目统计工作经费新增经费需求10.00万元；三是本年其他收入增加16.91万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年隆阳区统计局部门财政拨款收入483.02万元，其中：本年收入483.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款483.02万元，（本级财力483.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）；政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21.63万元，同比下降4.29 %，主要原因分析：基本支出386.82万元，与上年对比增加74.17万元，同比增长23.72 %，由于本年新增调入人员5人导致工资增加；项目支出96.2万元，与上年对比减少95.80万元，同比下降49.89%，主要原因一是本年第七次全国人口普查已结束，本年对第七次全国人口普查经费的需求减少150.00万元。二是本年新增预算项目7个专项调查经费新增经费需求44.00万元，新增预算项目统计工作经费新增经费需求10.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年隆阳区统计局部门预算总支出499.93万元。财政拨款安排支出483.02万元，其中：基本支出386.82万元，与上年对比增加74.17万元，同比增长23.72 %，由于本年新增调入人员5人导致工资增加；项目支出96.2万元，与上年对比减少95.80万元，同比下降49.89%，主要原因一是本年第七次全国人口普查已结束，本年对第七次全国人口普查经费的需求减少150.00万元。二是本年新增预算项目7个专项调查经费新增经费需求44.00万元，新增预算项目统计工作经费新增经费需求10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行164.17万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，其他对个人和家庭的补助、行政人员公务交通补贴、工会经费、办公费、电费、水费、报刊杂志费、公益性岗位人员工资、印刷费等支出；

2.2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查245.74万元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员工资福利支出、行政人员公务交通补贴、粮食产量抽样调查工作、开展全市城乡一体化住户调查工作、生猪调出大县生猪监测工作经费、7个专项调查经费等支出；

      3.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休人员支出0.22万元，主要用于离退休人员春节慰问支出

4.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.56万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.68万元，主要用于行政单位人员医疗缴费支出；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位单位医疗5.77万元，主要用于事业单位人员医疗缴费支出；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.24万元，主要用于公务员医疗缴费支出；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.24万元，主要用于其他行政事业医疗缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.67万元，较上年增加0.58万元，同比增长644.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区统计局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因：我单位2021年和2022年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区统计局2022年公务接待费预算为0.67万元，较上年增加0.58万元，同比增长644.44%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约67人次。

增加的原因：上年本单位公务接待支出预算过低，不符合全年实际支出情况，本年予以调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区统计局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因：我单位2021年和2022年均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区统计局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排96.20万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年隆阳区统计局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）生猪调出大县生猪监测工作经费

1.总体目标

调查统计全区2022年每月国家抽中监测点生猪、牛羊、禽饲养规模户及散户数量，从而推算出隆阳区生猪、牛羊、禽饲养量。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：国家调查点数量12个，调查乡镇18个，完成散户和规模户配备人员12人。

②时效指标：生猪监测实施开始时间=1月，生猪监测实施完成时间=12月。

③成本指标：生猪监测工作成本<=5.20万元。

（2）效益指标

可持续影响指标：统计数据可追溯。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：下乡入户指导人次＞100人次，统计员、散户调查点辅调员培训人次>=48人次。

（二）粮食产量抽样调查工作经费

1.总体目标

粮食产量调查，全区一共抽中调查15个村，一个村抽中三个样方，每个村都聘用辅调员，每年根据种植收获的季节分为大春调查季和小春调查季，大春和小春季节分别要进行三次调查：面积调查，踏田估产和实割实测，最后通过实割实测数据推算全区粮食作物单产，上报国家。大春面积调查是7月份，15个村45个样方全部调查，9/10月份进行踏田估产和实割实测，10个村开展调查，小春进行小麦和马铃薯的踏田估产和实割实测，大春进行的是玉米和水稻的踏田估产和实割实测。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：国家调查点数量15个，调查乡镇10个，辅调员15人。

②时效指标：粮食产量抽样调查实施开始时间=1月，粮食产量抽样调查实施结束时间=12月。

③成本指标：粮食产量抽样调查工作成本<=2.55万元。

（2）效益指标

可持续影响指标：统计数据可追溯。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：下乡入户指导人次＞250人次，统计员、记账户辅调员业务培训人次>=57人次。

（三）7个专项调查经费

1.总体目标

由国家调查队实施的下列统计调查任务，调整由地方统计局负责：1、规模以下工业抽样调查；2、建筑业小微企业抽样调查；3、规模以下服务业抽样调查；4、小微企业固定资产投资情况调查；5、规模以下企业创新调查；6、以全国为总数的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查；7、规模以下工业企业成本费用调查。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：培训人次>=550人次，按时完成调查。

②时效指标：数据上报完成时间<=国家规定时间，全国七个调查开始时间=1月。

③成本指标：七个专项调查成本<=44.00万元。

（2）效益指标

经济效益指标：调查误差漏登率<=0.3%，事后质量抽查数据指标误差率<=国家水平。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：调查数据报送率=100%。

（四）统计工作经费

1.总体目标

为保证单位的各项工作能正常开展，每年需统计工作经费100000元，分别用于统计台账及报表印刷费40000元，电信电话网络费33300元，水费及电费10000元，差旅费10000元，接待费6700元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：统计台账及报表印刷费<=4.00万元，电信电话及网络费=0.22元/月，水费及电费<=1.00万元，接待费<=0.67万元。

②质量指标：统计台账及报表合格率=100%。

（2）效益指标

可持续影响指标：统计台账及报表的使用率>=90%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：对电信电话使用的满意度>=90%。

（五）开展全市城乡一体化住户调查工作经费

1.总体目标

2022年全区城乡住户常规调查分布在13个乡镇（街道）的18个村（居）委会，样本点（村、居委会）5年保持不变，样本轮换时抽取的20宅/点，共360宅住户分两个轮转组按月开展记账调查：2020-2021年第一样本轮转组10宅/点，共180宅开展调查；2021-2022年第一样本轮转组退出调查，第二样本轮转组10宅/点，共180宅开展调查。新一轮住户调查工作内容包括：城乡一体化住户收支与生活状况调查、贫困监测、农民工监测、劳动力调查、退耕还林（草）监测及农户固定资产投资调查等工作任务。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：国家调查点数量18个，调查乡镇13个，辅调员18人。

②时效指标：城乡一体化住户调查实施开始时间=1月，城乡一体化住户调查实施结束时间=12月。

③成本指标：粮食产量抽样调查工作成本<=34.45万元。

（2）效益指标

可持续影响指标：对住户收支与生活状况了解程度>=90%

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：下乡入户指导次数＞4次，统计员、记账户辅调员业务培训人次>=225人次。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区统计局2022年机关运行经费安排20.30万元，与上年对比增加15.10万元，同比增长290.38%；主要原因是2022年预算人数较2021预算增加4人，且一般公用经费由2021年的年人均0.2万元提升为行政人员年人均0.7万元，事业人员年人均0.56万元，故导致按人员核定的机关运行经费较上年增加15.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区统计局资产总额225.02万元，其中，流动资产9.91万元，固定资产28.81万元，受托代理资产186.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.99万元，其中固定资产减少13.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200141000111