保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2021年度部门决算

监督索引号53050200536102101000

目录

第一部分 保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院概况

一､主要职能

二､部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一､收入支出决算总表

二､收入决算表

三､支出决算表

四､财政拨款收入支出决算总表

五､一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六､一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七､政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八､国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九､“三公”经费､行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一､收入决算情况说明

二､支出决算情况说明

三､一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四､一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一､机关运行经费支出情况

二､国有资产占用情况

三､政府采购支出情况

四､部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五､其他重要事项情况说明

六､相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院概况

一､主要职能

(一)主要职能

1､提供公共卫生服务

(1)落实城市居民健康档案管理及服务｡

(2)普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式｡

(3)执行国家免疫规划,开展预防接种服务｡

(4)及时发现､登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理｡

(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导｡

(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养､心理等健康指导｡

(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导｡

(8)对高血压､糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压､糖尿病等慢性病病例进行登记管理､定期随访和健康指导｡

(9)在上级卫生健康业务机构指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理､治疗随访和康复指导｡

(10)协助处理辖区内突发公共卫生事件｡

(11)在人口和计划生育部门的指导下,开展计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具工作｡

(12)卫生健康行政部门规定的其他公共卫生服务｡

2､提供基本医疗服务

(1)一般常见病､多发病的诊疗､护理和诊断明确的慢性病的治疗｡

(2)开展中医药服务｡

(3)现场应急救护｡

(4)转诊服务｡

(5)卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务｡

3､其他职能

(1)建立与城市医院合作的双向转诊制度｡

(2)履行城镇职工医疗保险､城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责｡

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年我院各项工作在认真贯彻落实中央､省､市､区卫生健康工作会议精神的基础上,在区卫健局的正确领导下,瓦马乡党委的高度重视下,在区疾控中心､区妇幼保健院､区卫生监督所及各有关业务部门的指导帮助下,把追求社会效益,维护群众利益,将构建和谐的医患关系放在第一位,紧紧围绕“不断提高人民健康水平”､“减轻群众看病负担”的目标｡使2021年卫生院的各项工作在2020年的基础上有了明显的进步和提高,具体如下:

1､行政管理

狠抓医德医风､全面提升我院整体形象｡在全院深入学习实践科学发展观活动中,进一步转变了工作作风,提高了医疗服务理念和竞争意识,将医德医风贯穿到实际工作中｡

(1)整章建制､科学谋划｡为提高工作效率,树立务实高效的良好形象,我院先后制定了医德医风管理规定､行风评比工作方案､医疗纠纷､差错､事故处理办法､各病种的医疗护理常规､各种医疗护理质量管理､急诊急救等几十项规章制度｡使我院的行风建设工作得到了科学化､制度化管理,形成了在工作中人人有职责,处处有人抓的良好局面｡

(2)以人为本,搞好服务｡为改善服务质量,落实承诺服务,我院在辖区各界广泛开展了征求群众意见和建议活动,设立了举报箱,公开举报电话,发放征求意见卡向社会问卷调查,为使意见和建议落到实处,我们严格按查处制度处理,通过整治,一年来,未接到一起因服务不周而引起群众不满现象;未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响,使我院行风有了很大改观,整体形象明显提升,群众的满意度明显增强,受到广大群众的一致好评｡

(3)加强领导,强化责任｡落实党风廉政建设责任制,进一步发挥党组织在党风廉政建设中的主体作用,认真落实一岗双责制度,把党风廉政建设和反腐败工作纳入单位整体工作范畴,狠抓医院党风廉政建设和反腐纠风工作的责任分解､责任落实､责任考核和责任追究,认真落实领导干部廉洁自律各项规定｡

(4)提高认识,深刻领会新时代做好纠风工作的重要意义｡加大力度,认真落实纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作各项任务｡强化医院作风建设,深入推进我院行风建设工作转变,强化医德医风建设｡

(5)深化党务､院务公开制度｡院党委把重大决策､干部任免､重大项目安排､大额度资金使用､卫生行政审批､行政许可､行政执法等社会普遍关注､涉及人民群众切身利益､容易滋生腐败问题的各类事项作为医院党务政务事务公开的重点内容,及时向社会和群众公示,接受社会监督｡

(6)狠抓安全生产管理｡结合实际学习保卫工作相关的法律法规,为维护政治稳定和社会稳定,做好防盗､防火､防破坏､防治安灾害事故的“五防”宣传教育并落实防范措施｡积极贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,根据各阶段治安形势的特点作时间和人员安排调整,有计划地进行伏击,加大力度和采取有效措施打击不法行为,排查和消除安全隐患,维护医院的安全稳定,营造安全的就医环境｡

2､人才队伍建设

2021年我院共有职工56人,在编职工13人,编制外职工26人,乡村医生17人(全部签订劳动合同,实行了乡管村用,全部乡村医生养老保险得到落实);卫生技术人员31人,主治医师2人,执业医师2人,执业助理医师1人,乡村全科助理医师2人,已注册全科医师4人,主管护师2人,护师1人,护士7人,检验师2人,药师1人,助理会计师1人｡本科学历10人,大专学历18人,中专学历5人;2021年护士执业资格注册增加4人｡

(1)加强领导,完善组织,提升人才工作水平｡提高认识,完善组织｡院党政一班人能够把思想认识统一到中央､省､市､区关于人才工作的重大决策部署上来,充分认识到实施人才强院和新时期加强人才工作的重要性和紧迫性｡

(2)健全制度,夯实基础｡完善的人才工作制度是做好人才工作的重要保证｡卫生院人才工作领导小组根据各科室的职能,经过认真研究,逐步建立健全了一套人才工作制度,并明确各自的职责:院党委组织部门承担医院人才管理职能｡由医院院委负责医､护､技人员的进修､培训､参加学术活动､岗位练兵等医疗技术人员提升技术的平台建设｡财务科负责安排全院人才工作资金,并做好资金管理使用工作｡

(3)以人为本,提升素质,注重人才建设举措｡我院不惜财力送骨干医师到上级医院进修,我院2021年共派出4名同志到上级医院进修学习,分别是:鲍朝雅进修麻醉,张文华进修妇产科,段正凡进修医院信息系统,早明珠进修会计｡同时根据上级工作要求不间断派出相应科室人员参加各类学术会议,为我院引进新技术､新经验拓展业务｡通过学习新技术,开展新项目,掌握新的诊疗手段,迅速提高诊断水平,从而使自己的技术水平紧跟发展中的医学新形势｡

(4)优化环境,强化激励,激发人才工作热情｡我们在加强高层次人才队伍建设的过程中,注重政治上关心､工作上激励､环境上优化,充分调动知识分子的积极性｡通过政治学习､谈心交流､党课教育､主题活动､典型引路等多种形式,引导各类人才坚定政治信念,明确人生追求,找准价值取向,真正确立全心全意为病人服务的宗旨｡一年来我院先后开展学习了“团队凝聚力”､“创建文明卫生院”等活动｡

3､基本医疗服务

(1)严格执行诊疗常规和操作规程,门诊病历､处方书写规范,合格率100%;认真执行护理常规,基础护理工作无漏洞;建立医院感染管理制度,成立组织,落实到位;加强药事管理,加强抗菌药物专项整治,认真组织合理用药知识培训;我院全部药品均在云南省医药采购平台点击采购,均为国家基本药物,并实行药品零差率销售;严格按照《基本药物临床应用指南》,《基本药物处方集》和《处方管理办法》的要求,规范合理使用基本药物｡全年未发生一起医疗纠纷与医疗事故｡

(2)严格执行值班､交接班制度,建立病历自查评分制度,住院病人病历书写达100%｡门诊处方书合格率达95%｡

4､基本公共卫生服务

(1)居民健康档案管理:常住人口12071人,共建立居民健康档案11692份,建档率97%,其中高血压管理档案961份;2型糖尿病管理档案131份;儿童保健管理档案728份;孕产妇管理档案45份;重性精神疾病管理档案69份;65岁以上老年人管理档案1586份｡

(2)健康教育:

卫生院工作:提供健康教育印刷资料:2021年全年接收印刷材料47种34587份(2021年结余19种5387份,2021年7月接收28种29200份),发放47种28612份,覆盖率达237%,结余27种5975份｡播放音像资料:卫生院全年共播放32种音像资料,每天播放,每天累计播放不少于3小时,共播放365次,累计播放1228小时｡健康教育宣传栏:卫生院有2块宣传栏,宣传栏位置摆放合理,全年共更新了24个版面,12期次｡公众健康咨询活动:全年共开展了9次公众咨询活动,共计833人次｡健康教育知识讲座:全年共开展了12次健康知识讲座,共计517人次｡个体化健康教育:每月开展针对(慢性病､老年人､孕产妇､0-6岁儿童家长､重点传染病)个体化健康教育活动,进行个人健康指导(营养和饮食控制､低盐饮食､控制体重､运动､服药依从性指导､限制饮酒等),我辖区有12071人,瓦马彝族白族乡汶上卫生院全年开展了个体化健康教育1056人次,完成率达8%｡

各村卫生室工作:提供健康教育印刷资料:2021年全年发放村卫生室329种16249份｡播放音像资料:全年共播放247种音像资料,每周播放至少3天,每月13天,每天累计播放不少于3小时,共播放1419次､累计播放4322.6小时｡健康教育宣传栏:有8块宣传栏,宣传栏位置摆放合理,全年共更新了96个版面,96期次｡健康教育知识讲座:全年共开展了48次健康知识讲座,共计1438次｡个体化健康教育:我辖区共有12071人,村卫生室全年开展了个体化健康教育2883人次,完成率达23%｡

(3)预防接种:

常规接种:2021年以来,为新生儿建卡､建证3人,为适龄儿童补证13人,实建立预防接种证16人｡

免疫规划疫苗接种情况:卡介苗接种7剂次,乙肝接种129剂次,脊灰(灭活Sabin株)接种141剂次,二价脊灰疫苗(糖丸)接种108剂次,二价脊灰疫苗(滴剂)接种12剂次,无细胞百白破接种246剂次,白破接种113剂次,麻腮风减毒疫苗141剂次,A群流脑疫苗接种148剂次,A+C流脑疫苗接种192剂次,乙脑减毒疫苗接种147剂次,甲肝减毒疫苗接种67剂次,共接种1464剂次｡

非免疫规划疫苗接种情况:乙肝接种21剂次,成人三价流感接种111剂次,儿童三价流感接种12剂次,成人四价流感接种843剂次,水痘减毒疫苗接种137剂次,B型流感嗜血杆菌疫苗接种5剂次,口服轮状病毒疫苗接种10剂次,23价肺炎疫苗接种8剂次,狂犬疫苗接种83剂次,71型灭活疫苗接种90剂次,2价HPV疫苗3剂,共接种1323剂次｡

新冠疫苗应急接种:自2021年5月16日开展新型冠状病毒疫苗接种工作以来,在各级各部门的相互协助､配合下,不断摸索,总结经验,为居民建立预防接种个案7643个,截至2021年12月31日,完成了新型冠状病毒疫苗第一剂次接种7595剂次,第二剂次接种7441剂次,第三剂次1188剂次,共计16224剂次｡

(4)0-6岁儿童保健管理:2021年度对48名新生儿进行了访视,新生儿访视率100%,对0—6岁儿童579人进行了保健管理,保健管理率90%,保健覆盖率90%｡新生儿死亡1人,新生儿死亡率为2%｡婴儿死亡1人,婴儿死亡率为2%｡5岁以下儿童死亡1人,婴儿死亡率2%｡新生儿疾病筛查46人,未筛查1人,筛查率98%｡7岁以下高危儿童17人,管理17人,管理率为100%｡

孕产妇管理健康:2021年我院产妇总数48人,活产数47人｡产前检查48人,产前检查率100%;产后访视47人,产后访视率98%,产后访视次数47人次｡住院分娩总人数48人,住院分娩率达100%,在我院住院分娩4人,住院分娩率达100%,其中,高危孕产妇30人,筛出率达100%,高危孕产妇管理30人,管理率达100%｡孕产妇系统管理42人,孕产妇系统管理率达87.5%｡非住院分娩新法接生0人,新法接生率达100%｡早孕建卡数26人,建册率100%,早孕检查26人,早孕检查率100%｡

老年人健康管理:辖区65岁及以上常住居民数1199人,建立专项957人,健康管理876人,健康管理率73%,健康体检表完整率100%｡

慢性病患者健康管理:2021年内经核查规范化管理高血压病人961人,规范化管理率达94.03%,本年度对管辖高血压患者进行跟踪随访及用药生活指导5375次,控制高危人群152人｡本年度进行居民血糖综合筛查,包括老年人的健康体检以及家庭医生服务中所做的血糖监测,共发现新增2型糖尿病患者13人,并对其进行建档,现累计规范管理2型糖尿病患者131人,死亡糖尿病患者0人,管理率99.23%,面对面随访及血糖测试627次,高危转诊74次｡2021年总死亡人数81人,粗死亡率达到了6.69‰,完成了年初上级制定的6.5‰任务数量｡全年新增肿瘤人员6人,都已经录入相关系统,并进行了全部人员的肿瘤年度随访工作,累计管理肿瘤病人20人,其他慢性病人0人,并按照相关服务规范对高血压､糖尿病患者进行随访､监测,规范管理率100%｡

严重精神障碍患者健康管理:调整了严重精神障碍领导小组,对我辖区严重精神障碍患者进一步排查､摸底,掌握严重精神障碍患者复发､住院､迁出､死亡､走失等情况｡对持有精神残疾证的服药患者提供免费服药,全年免费服药45人,共计免费金额58356元｡现登记在册患者69人,管理69人,管理率100%,规范管理69人,规范管理率100%｡

传染病及突发公共卫生事件报告和处理:依据《中华人民共和国传染病防治法》､《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求,建立健全了传染病报告管理制度｡定期对本单位人员进行传染病防治知识､技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育,提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率｡截至12月共及时报告登记传染病14例,无突发公共卫生事件发生｡

(10)卫生监督协管工作:在区卫生健康局综合监督执法所的指导下,积极开展公共场所､学校卫生､饮用水卫生､医疗机构卫生等卫生监督协管工作｡严格执行公共场所卫生许可证准入制度,2021年度对2家公共场所经营单位进行了复核换证｡开展公共场所等重点行业的巡查与监管,2021年度累计发放巡查记录表105份｡加强学校传染病防治监督检查和健康教育指导工作,对辖区内中小学､幼儿园累计出具巡查记录表28份,传染病防治指导意见书28份｡加强医院､卫生室的卫生监督协管工作,每年开展对医院､卫生室进行监督检查工作,2021年度对辖区内所有医疗机构累计巡查次数36次｡同时重点对所有医疗机构的医疗废物管理进行监督检查｡

(11)中医药健康管理:65岁及以上老年人总人数1296人,完成中医药健康服务人数845人,完成率65.20%;0—36个月儿童总人数268人,完成中医药健康服务人数228人,完成率85.07%｡

(12)结核病患者健康管理:2021年度结核症状筛查推介到位29人｡完成上级部门年初下达任务指标,完成率≥2.4%｡共管理结核患者7人,规范管理率､规则服药率,达到≥90%｡

5､健康扶贫方面

(1)基本情况

汶上辖区内共有8个行政村,全辖区总人口11925人,包含5个贫困村｡全辖区建档立卡贫困人口有433户､1922人(其中脱贫不稳定户27户､102人),因病致贫40户､192人(其中脱贫不稳定户4户,20人),边缘易致贫户75户､234人,突发严重困难户1户､2人｡

(2)工作内容与成效

基本医疗有保障:群众看病有地方,每个村卫生室建筑面积均达60平方米以上,均设有诊断室､治疗室､公共卫生室､药房;同时配备听诊器､体温表､血压计､诊查床等基本诊疗设备｡

有合格医生:全部村卫生室严格按照健康扶贫政策要求足额配备村医,具备乡村医生执业证书,在岗在编,村卫室执业许可证按时进行了延续和校验,2021年8个村卫室全部完成了增注中医科诊疗项目,能提供基本医疗服务,对于不能提供诊疗服务的村卫室实现了卫生院传帮带,进行帮扶支援活动,保证了辖区村民的基本诊疗需求｡

有制度保障:我院与乡镇医保办核实建档立卡户全部参加医疗保险费,参保率100%,村卫生室严格按照医保政策给予就诊提供享受医疗报账服务,医院严格按照健康扶贫政策要求落实便民惠民措施,对建档立卡贫困人口实施“一站式”结算与“先诊疗后付费”,住院时无需缴纳住院押金,直接住院治疗;出院时“一站式”即时结报,患者只需缴清个人自付费用;对我院住院治疗的贫困人口不设起付线,并提高报销比例达95%｡

(3)家庭医生签约服务

2021年共计签约居民1610人,其中建档立卡贫困人口签约478人,四种慢病签约1076人｡均已按照签约一人,履约一人的要求完成了不低于4次随访,同时将随访内容填写至签约手册,并及时的将服务信息上传到家庭医生签约服务系统中,完成了医保系统录入｡

(4)大病专项救治工作

对辖区内贫困人口中发现的大病患者及时转诊至保山市第二人民医院进行救治,做到“发现一例,救治一例”｡通过梳理排查截至2021年我院辖区应治10人,已救治10人,救治率为100%｡

(5)健康扶贫动态管理系统质量｡

2021年脱贫不稳定户､边缘易致贫户､突发严重困难户三类人群均已进行风险监测,救治情况和随访情况进行核实核准,并及时､准确录入全国健康扶贫动态管理系统｡

(6)提升医疗服务能力建设｡

加快形成“小病不出村､常见病不出乡､大病不出县､急危重症和疑难杂症不出市､康复在基层”的就医新格局,我院认真落实双向转诊制度,并与保山市第二人民医院签订形成医共体,建立长期的技术培训和技术协作制度,提高我院医疗服务质量､技术水平｡通过等级医院评审工作完善各方面的不足,以不同形式的帮扶､支援,大大提高了我院的诊疗技术及诊疗水平｡并有效解决了辖区居民看病难的问题｡

二､部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个｡其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个｡分别是:

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2021年末实有人员编制13人｡其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)｡

离退休人员3人｡其中:离休0人,退休3人｡

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆｡

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院无政府性基金预算财政拨款､国有资本经营预算财政拨款､“三公”经费､行政参公单位机关运行经费收入支出情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》､《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》､《“三公”经费､行政参公单位机关运行经费情况表》无数据｡

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一､收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2021年度收入合计3,737,705.65元｡其中:财政拨款收入2,035,425.56元,占总收入的54.46%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入1,702,280.09元,占总收入的45.54%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%｡与上年对比减少366,926.85元,下降8.94%,主要原因分析一般公共预算财政拨款收入减少77,829.36元,减少3.68%(其中:机关事业单位基本养老保险减少93,585.32元,卫生健康支出增加15,795.76元);事业收入减少289,097.49元,减少5.26%｡

二､支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2021年度支出合计3,887,705.65元｡其中:基本支出3,037,690.74元,占总支出的78.14%;项目支出850,014.91元,占总支出的21.86%;上缴上级支出､经营支出､对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%｡与上年对比减少66,926.85元,下降1.69%,主要原因分析基本支出减少234,534.95元,下降7.17%,项目支出增加167,608.11元,增加5.48%｡

(一)基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院总机关､下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,037,690.74元｡与上年对比减少234,534.96元,下降7.17%,主要原因分析社会保障和就业支出减少93,585.12元,下降60.93%,卫生健康支出减少140,949.84元,下降4.52%｡包括基本工资､津贴补贴等人员经费支出1,214,848.12元,占基本支出的41.82%;办公费､印刷费､水电费､办公设备购置等公用经费65,140.25元,占基本支出的58.18%｡

(二)项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院总机构､下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出850,014.91元｡与上年对比项目支出增加167,608.11元,增加5.48%｡,主要原因分析卫生健康支出增加167,608.11元,增加5.48%，主要为支付单位哨点诊室、发热门诊建设资金150000.00元（为上年结转2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目中央补助资金），公共卫生项目主要用于开展辖区居民基本公共卫生服务及新冠疫情防控，支出17608.11元。

三､一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,185,425.56元,占本年支出合计的55.26%｡与上年对比增加222,170.64元,上升11.32%,主要原因分析社会保障和就业支出减少93,585.12元,下降60.93%,卫生健康支出增加315,755.76元,下降17.45%｡

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

8.社会保障和就业(类)支出60,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%｡主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出60,000元｡

9.卫生健康(类)支出2,125,425.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.25%｡主要用于工资福利支出1,189,860.4元(其中:基本工资674,754.00元;津贴补贴306,327.4元;绩效工资188,779.00元;职工基本医疗保险缴费10,000.00元;公务员医疗补助缴费10,000.00元;商品和服务支915,155.168元(其中:维修(护)费150,000.00元;专用材料费2,000.00元;劳务费759,214.91元;工会经费3,940.25元;)对个人和家庭的补助20,410.00元(其中:生活补助20,410.00元)｡

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

12.农林水(类)0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%｡

四､一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元｡

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0元,与上年持平｡其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,与上年持平;公务接待费支出决算增加0元,与上年持平｡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位2021年公车运行维护费0元,全部用其他资金支付｡

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%｡具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次｡

2.公务用车购置及运行维护费支出0元｡其中:

公务用车购置费支出0元,购置车辆0辆｡

公务用车运行维护费支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，因公务用车购置及运行维护费用未使用财政资金支付，故公务用车购置及运行维护费为0元。

3.公务接待费0元｡其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)｡

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人｡

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一､机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院是事业单位,无机关运行经费｡

二､国有资产占用情况

截至2021年12月31日,保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院资产总额5,694,227.99元,其中,流动资产2,024,138.07元,固定资产3,621,088.92元,对外投资及有价证0元,在建工程0元,无形资产49,001.00元｡与上年相比,本年资产总额减少593,829.87元,其中流动资产减少263,090.35元,固定资产减少330,739.52元｡处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元｡

三､政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额16,840.00元,其中:政府采购货物支出12,880.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3,960.00元｡授予中小企业合同金额16,840.00元,占政府采购支出总额的100%｡

四､部门绩效自评情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院不涉及部门整体支出绩效情况，故公开空表。

五､其他重要事项情况说明

无

六､相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出､资本性支出等人员经费以外的支出｡

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出｡

(三)按照党中央､国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费､公务用车购置及运行维护费､公务接待费｡其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费､国外城市间交通费､住宿费､伙食费､培训费､公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税､牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费､维修费､过桥过路费､保险费､安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车､一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用｡

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费､公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)｡

第五部分 名词解释

一､财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金｡

二､其他收入:指除上述“财政拨款收入”､“事业收入”､“事业单位经营收入”等以外的收入｡主要是上级和其他同级部门补助收入等｡

三､上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金｡

四､结转下年:指以前年度预算安排､因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金｡

五､基本支出:指为保障机构正常运转､完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出｡

六､项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出｡

七､归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费｡

八､三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费､公务用车购置及运行费和公务接待费｡其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费､国外城市间交通费､住宿费､伙食费､培训费､公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费､燃料费､维修费､过路过桥费､保险费､安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出｡

监督索引号53050200536102101111