保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供公共卫生服务:

①落实农村居民健康档案管理及服务。

② 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作。

③执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑥开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦做好计划生育手术和技术指导工作。

⑧对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

⑨对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

⑩在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（2）提供基本医疗服务:

①使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。

②临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，疼痛科等建设。

③健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

④认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

（3）其他职能:

①严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

②深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.基层党建与党风廉政工作

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记关于加强党的建设系列重要讲话精神，全面提高干部职工思想理论水平，提高思想认识，进一步树立正确的世界观、人生观及价值观。二是党支部建设，严格按照党员发展流程开展党员队伍建设工作。三是按照街道党工委安排，每月积极组织党员深入开展组织活动。四是不断探索工作方法，创新工作机制，扎实抓好党建各项工作落实，为推进基层医疗卫生事业又好又快发展提供了有力的思想、组织和作风保证。五是强化廉洁教育，正风肃纪推进党风廉政建设。加强干部职工监督管理，切实提高其拒腐防变的意识和能力。认真落实中央八项规定精神，结合创建“三好一满意”医院，认真开展医德医风教育和医疗行业行风专项整治行动，贯彻落实民主集中制原则，进一步健全和完善党内监督制度，凡属“三重一大”事项，均由党员大会集体讨论决定，保证了决策过程的科学民主和结果的公正合理。

2.基本医疗工作

一是坚持以病人为中心，提高服务质量，以创建人民满意的基层医疗机构为目标，积极改善服务态度，落实承诺服务。二是每年选派医护人员到上级医院进修，更新替换医疗设备，在此基础上狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理，病例书写及时规范，护理记录详实，主任以身作则深入临床查房，积极参加危急症病人抢救。

3.公共卫生工作

居民健康档案累计建档人数25647份，其中规范化电子建档人数25647份；高血压累计管理人数1269人、糖尿病累计管理人数233人、肺结核患者健康管理人数34人、重性精神病患者管理人数203人；65岁及以上老人健康管理人数1737人。健康教育知识讲座总受益人数3722人，孕妇管理人数183人，儿童管理人数1791人，0-6岁儿童计划免疫接种率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院2020年度收入合计10,837,219.86元。其中：财政拨款收入4,192,621.10元，占总收入的38.69%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入6,644,598.76元，占总收入的61.31%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,195,991.57元，减少22.77%，主要原因是：

1.事业收入减少2,691,866.88元；

2.财政拨款收入减少504,124.69元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少31,700.48元；机关事业单位职业年金缴费支出减少18,992.32元； 乡镇卫生院支出减少338,730.76元； 其他基层医疗卫生机构支出增加132,353.20元； 基本公共卫生服务支出减少948,948.34元；新冠肺炎疫情防控专项经费增加300,000.00元；发热哨点诊室补助资金增加150,000.00元；重大公共卫生专项减少12,835.00元；事业单位医疗收入减少103,763.10元；公务员医疗补助收入减少77,377.76元；其他行政事业单位医疗收入减少16,226.26元;建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助经费减少12,495.36元；全科医生补助收入减少13,800.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院2020年度支出合计10,104,729.87元。其中：基本支出8,478,069.09元，占总支出的83.90%；项目支出1,626,660.78元，占总支出的16.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00%。与上年对比减少647,495.00元，下降6.02%,主要原因是：1、基本支出减少324,522.58元，2、项目支出减少322,972.42元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,478,069.09元。与上年对减少324,522.58元，下降3.68%，主要原因分析：工资福利支出减少598,399.19元，日常公用经费增加40,860.20元。工资福利减少包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等人员经费支出减少，工资福利支出2,051,273.60元，占基本支出的24.19%；办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的75.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,626,660.78元。与上年对比减少322,972.42元，下降16.57%，主要原因：

1.乡村医生医疗保险增加5965.44元；

2.新冠肺炎疫情防控专项经费增加300,000.00元；

3.基本药物制度补助减少76,440.04元；

4.基本公共卫生经费减少1,039,407.30元；

5.医疗救助增加1,909.44元；

6.抗疫特别国债增加500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,315,934.38元，占本年支出合计的32.82%。与上年对比减少380,811.41元，下降10.30%，主要原因分析：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少31,700.48元；

2、机关事业单位职业年金缴费支出减少18,992.32元；

3、乡村医生养老保险支出增加5,965.44元；

4、基本药物制度补助减少76,440.04元；

5、基本公共卫生服务支出减少948,948.34元；

6、新冠肺炎疫情防控专项经费支出增加300,000.00元；

7、重大公共卫生专项减少支出12,835.00元；

8、事业单位医疗收入减少103,763.10元；

9、公务员医疗补助收入减少77,377.76元；

10、其他行政事业单位医疗收入减少16,226.26元;

11、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助经费减少12,495.36元；

12、全科医生补助收入减少13,800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出254,077.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出254,077.60元，占社会保障和就业（类）支出的100.00%。

9.卫生健康（类）支出3,061,856.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%。工资福利支出2,051,273.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.55%；办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出1,387,269.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.45%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于购置麻醉呼吸机1台 、心脏除颤仪1台 、心电遥测设备1套（1托3）、靶控微量注射泵3通道1台，合计医疗设备4台，主要投入应用到新冠疫情防控、治疗一线。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗急救。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院资产总额18,594,178.49 元，其中，流动资产11,515,062.30 元，固定资产4,896,900.87 元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,156,678.47 元，无形资产25,536.85 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,524,499.33元，其中固定资产增加1,454,051.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院始建于1958年，经过几代人60多年的发展，卫生院的业务水平不断提高，规模不断扩大，现已发展成为一所集医疗、预防、保健、公共卫生管理、医疗急救等多功能的综合性卫生院。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年度保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院收入10,837,219.86元，其中财政拨款收入4,192,621.10元；支出10,104,729.87元，其中基本支出8,478,069.09元，项目支出1,626,660.78元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院预算管理制度》等内部管理制度，成立预算管理执行小组，并将预算执行情况定期在院务会议中进行公开，部门预算管理制度健全并严格执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我院高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

（3）组织实施

确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

2020年度我院绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标均基本完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合本院重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我院将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本院及各科室绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。