保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供公共卫生服务

①落实城市居民健康档案管理及服务。

②普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

③执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑥开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑨在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑩协助处理辖区内突发公共卫生事件。

⑪在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

⑫政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务

①一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

②开展中医药服务。

③现场应急救护。

④转诊服务。

⑤政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）其他职能

①建立与城市医院合作的双向转诊制度。

②履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我院各项工作在认真贯彻落实中央、省、市、区卫生健康工作会议精神的基础上，学习党章党规，发挥广大党员、职工的积极性。把追求社会效益，维护群众利益，将构建和谐的医患关系放在第一位，紧紧围绕“不断提高人民健康水平”、“减轻群众看病负担”的目标。使2020年卫生院的各项工作在2019年的基础上有了明显的进步和提高，具体如下：

1、行政管理

狠抓医德医风、全面提升我院整体形象。在全院深入学习实践科学发展观活动中，进一步转变了工作作风，提高了医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿到实际工作中。

①整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等几十项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

②以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，我院在辖区各界广泛开展了征求群众意见和建议活动，设立了举报箱，公开举报电话，发放征求意见卡向社会问卷调查，为使意见和建议落到实处，我们严格按查处制度处理，通过整治，一年来，未接到一起因服务不周而引起群众不满现象;未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

③加强领导，强化责任。落实党风廉政建设责任制，进一步发挥党组织在党风廉政建设中的主体作用，认真落实一岗双责制度，把党风廉政建设和反腐败工作纳入单位整体工作范畴，狠抓医院党风廉政建设和反腐纠风工作的责任分解、责任落实、责任考核和责任追究，认真落实领导干部廉洁自律各项规定。

④深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。提高认识，深刻领会新时代做好纠风工作的重要意义。加大力度，认真落实纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作各项任务。强化医院作风建设，深入推进我院行风建设工作转变，强化医德医风建设。

⑤深化党务、院务公开制度。院党委把重大决策、干部任免、重大项目安排、大额度资金使用、卫生行政审批、行政许可、行政执法等社会普遍关注、涉及人民群众切身利益、容易滋生腐败问题的各类事项作为医院党务政务事务公开的重点内容，及时向社会和群众公示，接受社会监督。

⑥狠抓安全生产管理。结合实际学习保卫工作相关的法律法规，为维护政治稳定和社会稳定，做好防盗、防火、防破坏、防治安灾害事故的“五防”宣传教育并落实防范措施。积极贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，根据各阶段治安形势的特点作时间和人员安排调整，有计划地进行伏击，加大力度和采取有效措施打击不法行为，排查和消除安全隐患，维护医院的安全稳定，营造安全的就医环境。

2、人才队伍建设

2020年我院共有职工53人，在编职工 15 人，编制外职工21人，乡村医生17人（全部签订劳动合同，实行了乡管村用，全部乡村医生养老保险得到落实）；医务人员 43人,主治医师1人,执业医师2人,执业助理医师2人,乡村全科助理医师4人，已注册全科医师1人，主管护师1人,护师2人,护士1人,检验师1人,药师1人,助理会计师1人。本科学历13 人,大专学历11 人,中专学历15人；2020年考取主治医师1人，执业医师1人，中级护师1人，护士执业资格考取3人，检验师1人。

①加强领导，完善组织，提升人才工作水平。提高认识，完善组织。院党政一班人能够把思想认识统一到中央、省、市、区关于人才工作的重大决策部署上来，充分认识到实施人才强院和新时期加强人才工作的重要性和紧迫性。

②健全制度，夯实基础。完善的人才工作制度是做好人才工作的重要保证。卫生院人才工作领导小组根据各科室的职能，经过认真研究，逐步建立健全了一套人才工作制度，并明确各自的职责：院党委组织部门承担医院人才管理职能。由医院院委负责医、护、技人员的进修、培训、参加学术活动、岗位练兵等医疗技术人员提升技术的平台建设。财务科负责安排全院人才工作资金，并做好资金管理使用工作。

③以人为本，提升素质，注重人才建设举措。我院不惜财力送骨干医师到上级医院进修，我院遂后派出多名骨干医师分别到上级医院进修学习，其中，鲍朝雅到保山市第一人民医院进修全科；胡红花到保山市人民医院进修牙科、全科；孔宪国到保山市第二人民医院放射科进修放射；通过学习新技术，开展新项目，掌握新的诊疗手段，迅速提高诊断水平，从而使自己的技术水平紧跟发展中的医学新形势。

④优化环境，强化激励，激发人才工作热情。我们在加强高层次人才队伍建设的过程中，注重政治上关心、工作上激励、环境上优化，充分调动知识分子的积极性。通过政治学习、谈心交流、党课教育、主题活动、典型引路等多种形式，引导各类人才坚定政治信念，明确人生追求，找准价值取向，真正确立全心全意为病人服务的宗旨。一年来我院先后开展学习了“团队凝聚力”、“创建文明卫生院”等活动。

⑤政治上关心，培养先进分子入党。今年我院有1名优秀人才光荣地成为了预备党员。

3、基本医疗服务

①严格执行诊疗常规和操作规程，门诊病历、处方书写规范，合格率100%；认真执行护理常规，基础护理工作无漏洞；建立医院感染管理制度，成立组织，落实到位；加强药事管理，加强抗菌药物专项整治，认真组织合理用药知识培训；我院全部药品均在云南省医药采购平台点击采购，均为国家基本药物，并实行药品零差率销售；严格按照《基本药物临床应用指南》，《基本药物处方集》和《处方管理办法》的要求，规范合理使用基本药物。全年未发生一起医疗纠纷与医疗事故。

②严格执行值班、交接班制度，建立病历自查评分制度，住院病人病历书写达100%。门诊处方书合格率达95%。截止12月31日我院完成年门诊28351人次，平均日门诊80余人次。开放病床使用率30张，住院600余人次，实院病床使用率100%;开展外科手术3例;彩超检查1809人次;检验检查2831人次;放射检查804人次；实现医疗总收入271.38余万元。其中，门诊医疗总收入为169.52余万元(包括疫苗收入)。住院医疗总收入为101.86余万元。全年药品用量为130.1余万元，全年药品采购为130.1余万元;全年总体药比达47%。

4、基本公共卫生服务

①居民健康档案管理：汶上辖区常住人口12103人，截止11月底汶上卫生院共建立居民健康档案11723份，建档率 96.8 %，本年度新建档案152份，合格健康档案144份，合格率94.7%。

②健康教育：按照规范的要求，发放各类宣传资料。发放教育印刷资料48种11851份，健康教育宣传栏94期（院9 期，村卫生室 85期），开展健康知识讲座50次（院10次，卫生室 40次），开展健康咨询活动9次。

③预防接种：截止2020年12月15日，免疫规划疫苗接种1709人次，1701针次，非免疫规划疫苗接种521人次，557针次，未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。查验接种证的小学6所，查验率100%。

④0-6岁儿童保健管理：辖区0—6 岁儿童932人，健康管理819人，健康管理率87.8 %，辖区内活产数79人，新生儿访视76人，访视率96.2%，新生儿无死亡，7岁以下儿童死亡1人。

⑤孕产妇管理健康：辖区内活产数79人，早孕建册65人，早孕建册率82.2%，孕产妇系统管理63 人，系统管理率79.7%，产后访视产妇数71人，产后访视率89.8%。全年无孕产妇死亡报告，无孕龄妇女死亡。

⑥老年人健康管理：辖区65岁及以上常住居民数1199人，建立专项 957人，健康管理876人，健康管理率73%，健康体检表完整率100%。

⑦慢性病患者健康管理：主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访。2020年新发现高血压181人，管理高血压996人，管理率100%，规范管理970人，规范管理率97.3%，血压控制589人，控制率 59.1%。糖尿病发现37人，管理糖尿病118人，管理率100 %，规范管理116人，规范管理率98.3%，血糖控制65人，控制率55.08%。

⑧严重精神障碍患者健康管理：调整了严重精神障碍领导小组，对我辖区严重精神障碍患者进一步排查、摸底，掌握严重精神障碍患者复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。对持有精神残疾证的服药患者提供免费服药，全年免费服药 45人，共计免费金额58356元。现登记在册患者69人，管理69人，管理率100%，规范管理69人，规范管理率100%。

⑨传染病及突发公共卫生事件报告和处理： 一是依据《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。 二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。全年登记传染病9例，报告9例，传染病疫情报告率100%。

⑩卫生监督协管工作：认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点，根据上级文件精神认真对中心学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，到各村巡查非法行医，排查公共场所单位和个人；全年开展巡查129次，各项工作取得了显著成绩，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

⑪中医药健康管理：辖区65岁及以上老年人 1152人，接受中医药健康管理服务787人，中医药健康管理率68.32%，0-36个月儿童320人，接受中医药健康管理服务275人，中医药健康管理率85.94%。

⑫结核病患者健康管理：全年发现结核病患者3例，管理3例，管理率100%，发现疑似结核病47例，转诊28例。

5、健康扶贫方面

（1）基本情况

汶上辖区内共有8个行政村，全辖区总人口12262人，包含5个贫困村。全辖区建档立卡贫困人口有433户、1921人，其中未脱贫29户、95人，已脱贫404户、1826人；因病致贫返贫人口40户、189人，其中未脱贫4户12人，已脱贫36户、177人。

（2）工作内容与成效

1、基本医疗有保障：群众看病有地方，每个村卫生室建筑面积均达60平方米以上，均设有诊断室、治疗室、公共卫生室、药房；同时配备听诊器、体温表、血压计、诊查床等基本诊疗设备。

2、有合格医生：全部村卫生室严格按照健康扶贫政策要求足额配备村医并且在岗在编均能提供基本医疗服务。

3、有制度保障：我院与当地医保办及扶贫办核实建档立卡户全部参加医疗保险费，参保率100%，村卫生室严格按照医保政策给予就诊提供享受医疗报账服务，医院严格按照健康扶贫政策要求落实便民惠民措施，对建档立卡贫困人口实施“一站式”结算与“先诊疗后付费”，住院时无需缴纳住院押金，直接住院治疗；出院时“一站式”即时结报，患者只需缴清个人自付费用；对我院住院治疗的贫困人口不设起付线，并提高报销比例达95%。

（3）家庭医生签约服务。

2020年共计签约居民1480人，其中建档立卡贫困人口签约501人。均已按照签约一人，履约一人,做实一人的要求完成了不低于4次随访，同时将随访内容填写至签约手册，并及时的将服务信息上传到家庭医生签约服务系统中。

（4）大病专项救治工作。

对辖区内贫困人口中发现的大病患者及时转诊至保山市第二人民医院进行救治，做到“发现一例，救治一例”。通过梳理排查2020年我院辖区应治16人，已救治16人，救治率为100%。

（5）健康扶贫动态管理系统质量。

对辖区内贫困人口患病、救治、家庭医生签约服务等信息进行核实核准，并及时、准确录入全国健康扶贫动态管理系统，以便及时反映我辖区健康扶贫工作进展情况。

（6）提升医疗服务能力建设。

加快形成“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、急危重症和疑难杂症不出市、康复在基层”的就医新格局，我院认真落实双向转诊制度，并与保山市第二人民医院签订形成医共体，建立长期的技术培训和技术协作制度，提高我院医疗服务质量、技术水平。通过等级医院评审工作完善各方面的不足，以不同形式的帮扶、支援，大大提高了我院的诊疗技术及诊疗水平。并有效解决了辖区居民看病难的问题。

（7）健康扶贫政策宣传方面。

通过梳理排查乡村干部及部分村医对健康扶贫政策知晓率低。我院及时制作印发健康扶贫核心知识要点口袋书，分发到乡村两级干部、驻村工作队、医院职工及乡村医生手中，以提高政策知晓率，并采取多种形式加大健康扶贫政策宣传，乡村医生做到逢会必考，做到人人知晓健康扶贫政策及各村基本情况，推动健康扶贫工作深入开展。

（8）迎接脱贫攻坚成效考核

2020年是脱贫攻坚收官之年，我院先后迎接了全国脱贫攻坚的普查、云南省脱贫攻坚成效考核；以及市、区各单位不定时的抽查，通过不断整改和完善，顺利的通过了各级各类的考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2020年度收入合计4104632.5元。其中：财政拨款收入2113254.92元，占总收入的51.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1991377.58元，占总收入的48.52%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少535035.04元，下降11.53%，主要原因分析一般公共预算财政拨款收入减少2119936.18元，减少9.4%，事业收入减少315098.86元，减少13.66%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2020年度支出合计3954632.50元。其中：基本支出3272225.7元，占总支出的82.74%；项目支出682406.8元，占总支出的17.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少324523.71元，下降7.58%，主要原因分析社会保障和就业支出减少13356.6元，下降8%，卫生健康支出减少311167.11元 ，下降7.57%,公共卫生支出减少136023.17元 ，下降21.21%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,272,225.70元。与上年对比减少211652.11元，下降6.08%，主要原因分析社会保障和就业支出减少13356.6元，下降7.58%，卫生健康支出减少311167.11元 ，下降7.57%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费占基本支出的39.49%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682,406.80元。与上年对比减少112871.6元，下降14.19%，主要原因分析公共卫生支出减少136023.17元 ，下降21.21%，医疗救助2920.32元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,963,254.92元，占本年支出合计的49.64%。与上年对比减少369936.18元，下降15.86%，主要原因分析社会保障和就业支出减少13356.6元，下降8%，卫生健康支出减少311167.11元 ，下降7.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出153,585.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费153585.12元；

9.卫生健康（类）支出1809669.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.63%。主要用于工资福利支出1,214,848.12元（其中：基本工资505,935.00元；津贴补贴439,866.00元；绩效工资98,462.00元；机关事业单位职工基本养老保险缴费153,585.12元；职工医疗保险缴费17,000.00元；商品和服务支2,270,954.38元(其中：办公费58,048.00元；差旅费19,847.00元；劳务费565,398.33元；印刷费800.00元；其他资金支出34638.00元；手续费488.00元；水费5008.00元；电费38097.94元；维修（护）费132,541.40元；租赁费132,541.40元；培训费7310.13元；专用材料费1,384,642.58元；委托业务费3135.00元）资本性支出468,830.00元(其中办公设备购置25,670.00元；专用设备购置443,160.00元）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少43730.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少43730.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位2020年公车运行维护费为34638.00元,全部用其他资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门2020年机关运行经费支出0元,与上年对比减少0元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院部门资产总额6288057.86元，其中，流动资产2287228.47元，固定资产4,000,829.44 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产49001.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加500845.42元，其中固定资产增加462970.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额451255.00元，其中：政府采购货物支出451255.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

本单位不涉及此项内容。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院始建于1953年，占地面积3.6亩，建筑面积2002平方米。现已成为一所集医疗、康复、健康检查为一体综合医院。保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院辖区人口1.3万余人,下辖 8个村卫生室，有17名村医。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院收入4104632.5元，其中财政拨款收入2113254.92元；支出3954632.50元，其中基本支出3272225.7元，项目支出682406.8元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院预算管理制度》等内部管理制度，成立预算管理执行小组，并将预算执行情况定期在院务会议中进行公开，部门预算管理制度健全并严格执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我院高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

（3）自评组织过程

确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

2020年度我院绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标均基本完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合本院重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我院将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本院及各科室绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

7.其他需说明的情况

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。