保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院主要职责是：

1.提供公共卫生服务和基本医疗服务，严格执行基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管及服务工作。建立与城市医院合作的双向转诊制度。深入推进乡村卫生健康服务一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。对辖区内一般卫生院的医疗卫生健康服务进行技术指导和管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年芒宽彝族傣族乡中心卫生院在主管部门隆阳区卫生健康局的正确领导下，在芒宽乡党委政府大力支持下，以人民群众健康需求为向导，结合我院年初制定得工作计划，认真履行各项服务职能，狠抓服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，全面推进卫生院科学发展，使我院工作得到了较快的发展，按照年初既定的目标，圆满地完成了各项工作任务，现总结如下：

1、基本医疗工作

在医院不段提升服务能力，提高服务技术水平、转变服务态度，提高服务质量，通过全院职工的努力业务经济收入平稳运行的良好成绩。我院在2020年成功通过国家推荐标准甲级乡镇卫生院验收，并争取到了心脑血管救治站建设项目。

（1）医疗质量管理

①规范医务人员的医疗行为，严格做好依法执业，组织医务人员认真学习卫生法律法规和医院《员工手册》，并针对工作中存在的问题开展自查自纠，制订切实可行的整改措施加以整改，促进了医院管理工作制度化、规范化、科学化。以“三基”为重点，进行多层次的业务训练，切实提高医务人员的基础理论，基本知识和基本操作水平，使全院医护人员都能熟练地掌握急救技术和应急方法。

②加强质量，保障医疗安全。严格落实首诊负责、疑难病例讨论、危重患者抢救、术前讨论、死亡病例讨论、交接班等十八项核心制度。认真执行《病例书写基本规范》，每月开展病历质量点评，不断提高病历质量。强化“三基三严”训练，有计划、有目的的组织医务人员业务学习，传输新的知识、训练业务技能。坚持召开医疗质量安全专题会议，在全院营造重学习、重安全、重质量、重技术、重服务、重实效的良好氛围。

③加强医院感染控制工作。继续加强新冠肺炎等传染病预防，按照相关规定对出现的传染病及时上报。积极开展那还能院感控制知识培训，积极预防院内感染，树立无菌观念，减少院内感染的发生。按照《医疗废物管理条例》及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对医疗废物进行处理，杜绝医疗垃圾和医疗废物的外流。

④落实处方点评制度。对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预。认真落实抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限，促使临床用药安全、合理、有效。严格执行《药品管理办法》，在规定的平台进行采药，加强对药品的管理和规范。

（2）护理质量管理

积极探索优质护理服务，有效提升患者满意度。通过不断完善住院读物设施，加强三基三严培训，延伸护理服务内涵等措施，使护理服务质量得到显著提升。同时进一步加强护理质量安全管理，建立健全护理质量安全管理预案及应急处理程序，完善差错事故管理制度和防范措施。在工作中，在护士进行质量教育，重视医疗质量安全，自觉遵守操作规程和查对制度，防范于未燃。一年来，全院无重大护理差错和纠纷，事故发生数为零，褥疮发生数为零。

（3）人才队伍建设

人才培养是一个周期性长而持续，为快速提升医院服务能力及医护技术水平，我院采取长短结合、请进来、送出去，内部自学等多种形式进行人才培养，2020年，送市、区医院进修学习3人，医院于每月10日组织业务学习培训会，科室内部每月组织学习培训。通过学习提升医院的服务水平及服务能力，提高了医院的医疗服务质量及医疗服务安全，逐步得到患者的认可及信任，医院的社会地位及社会信誉也随之提高。

2、基本公共卫生服务工作

（1）加强领导，强化培训，定期督导

基本公共卫生服务项目服务多，我院领导高度重视，结合我乡实际情况，成立了基本公共卫生科，同时每月20日对村医进行公共卫生服务工作的培训，并多次进行督导检查，使得各项公共卫生工作按照计划完成。

（2）资金管理

芒宽彝族傣族乡中心卫生院基本公共卫生服务绩效考核标准按照《隆阳区基本公共卫生服务项目实施方案》制定芒宽乡基本公共卫生服务补偿标准，并按标准兑付公共卫生服务经费，每季度对村卫生室进行考核，同时按照经费服务标准服务质量及时兑付到村卫生室。

（3）项目实施情况

1、居民健康档案：

2020年全年辖区常住人口41874人，已建立健康档案43561份，电子档案数41671份，其中续管人群中孕产妇 306人，0-6岁儿童2783人，老年人2867人，高血压病人2144人，糖尿病病人392人，重症精神病人218人，结核病30人，死亡327人，转入（已转127人，拒绝转入11人，待转入5人)，转出 (已转出136人，拒绝转出18人，待转出6人）。今年新建档案394人，其中儿童新建档案315人，孕产妇41人 ，慢性病38人，

2、健康教育

（1）2020年我院始终贯彻“预防为主”方针，利用开展健康教育知识讲座、公众健康咨询活动、健康教育宣传栏、个体化健康教育活动、健康教育印刷资料发放、健康教育播放音像资料、健康教育黑板报及家庭医生签约服务等各种形式进行卫生健康知识宣传。2020年全乡更换宣传栏141次，并利用黑板报每月进行一次健康教育宣传，培养居民良好的卫生习惯，提高了居民的健康意识。

（2）2020年我乡开展针对青少年、孕产妇、高血压、老年人、0-6岁儿童家长等人群进行生活保健、传染病预防等健康知识讲座85期、参加人员2390人。个体化健康教育登记9758人。健康咨询活动9期，参加人员2371人。音像资料播放32种，共播放5567小时，发放“健康知识”“结核病宣传”、“慢病防治知识”、“中医药知识”等宣传资料26350份。

3老年人健康管理

2020年辖区累计管理65岁及以上老年人2867人，规范建立档案，规范化管理率达67.64%，65岁以上本年度为老年人免费健康宣传256余次，为辖区内老年人提供免费健康检查（一般体格检查、心电图、B超、血常规、血糖、血脂、血生化、尿常规等），累计65岁以上老年人一般健康体检2590人（包括基础体检449人），健康体检率90.34%，腹部B超检查2141人，完成辅助检查2141人，规范体检率74.68%。

4、慢性病管理

（1）高血压管理：本年度我院及各村卫生室继续开展门诊18岁以上首诊测血压制度，首诊测血压19511余次，高血压健康管理人数2144人，建档人数2144人，规范化管理1982人，规范化管理率达92.44%，全年高血压患者进行跟踪随访及用药指导11658人次，建档立卡贫困户管理人数221人。

（2）糖尿病管理：本年度进行血糖筛查2227余次，糖尿病患者健康管理人数392人，建档人数392人，一般体检人数368人，体检率93.88%，规范化健康管理352人，管理率89.79%，全年糖尿病患者跟踪随访及用药指导2066人次，建档立卡贫困户管理人数32人。

5、严重精神障碍患者管理

2020年辖区管理严重精神障碍患者共计218人已全部进行系统管理（2020年死亡2人，失访3人）。严重精神障碍患者管理报告率5.1‰，目前在管患者213人，管理率97.71%。免费+自费服药患者175人（包括目前正在住院4人），治疗率80.28%，其中规律服药145人，规律服药率66.51%。不服药43人。病情稳定168人，基本稳定41人，本年度对管辖严重精神障碍患者进行跟踪随访及用药指导1240人次，建档立卡贫困户管理人数40人。

2020年专业机构人员对严重精神障碍患者进行心理疏导和康复指导，有效的提高了病人的服药依从性，加强了对患者病情的控制，获得了患者及家属的好评，专科医生及残联办对我乡严重精神障碍患者开展2020年病情疗效/评估工作开展残疾等级技术评定，此次评估结果213人，此次评估分类稳定170人，基本稳定30人，不稳定3人。危险性评估：0级187人，1级有12人，2级有4人，3级1人。诊断不符，退出管理2人（芒宽-张凤英、早德金）。新发现患者确诊4人。医嘱无需用药23人。

6、孕产妇管理

全乡辖区育龄妇女10969人，其中高黎贡山移民育龄妇女数887人,对辖区内新增孕妇由乡村医生发现后宣教至芒宽中心卫生院妇产科门诊进行健康体检并建立孕产妇保健手册，严格执行孕产妇首诊负责制度等12项工作制度；2020年全乡孕产妇管理427人，分娩322人,住院分娩322人，在家自行分娩1人（移民）住院分娩率99%，产后访视322人，产后访视率100%，系统管理193人，系统管理率60%。未分娩孕产妇150人，未分娩高危孕产妇77人。本院住院分娩孕产妇38人，早孕建册22人，早孕建册率55%，仅产时检测：4人，缅籍5人。孕产妇“三病”检测370人，13周之前检测281人，早孕建册率76%。

7、儿童健康管理

2020年全年7岁以下儿童共计3101人，健康管理：3012人，系统管理率：97%，5岁以下儿童:2173人，健康管理2143人，系统管理率：99%，3岁以下儿童：1155人，系统管理：927人，系统管理率：80%。新生儿疾病筛查：72人，听力筛查：31人。

8、营养包发放管理

（1）应发放人数：783人（建档立卡儿童118人），实际发放691人（建档立卡儿童发放115人），其中有12人低体重、4人迟缓、6人消瘦，满24月龄245人，发放营养包137430袋，4581盒，发放率88%；调查总人数691人，调查有效服用人数599人，有效服用率87%，

（2）培训，对辖区内乡村医生和儿童体检门诊发放营养包业务培训2次共计96人次。

（3）宣传，结合实际情况充分利用广播、宣传栏和在卫生室粘贴画报让儿童家长了解儿童营养包的相关知识，为下一步发放工作的开展打下基础。

9、计划免疫工作

（1）2020年各苗接种率分别为：卡介苗应种58人次，实种53人次，接种率91.3%；脊灰1、2、3、4剂应种1887人次，实种1745人次，接种率92.5%；百白破1、2、3、4剂应种1975人次，实种1809人次，接种率91.6%；含麻疹组份(麻风、麻腮风）应种985人次，实种855人次，接种率86.8%；乙肝疫苗1、2、3剂共应种847人次，实种794人次，接种率93.7%；乙脑1、2剂应接种1239人次，实种928人次，接种率74.8%；白破应种604人次，实种446人次，接种率73.8%；甲肝疫苗应种496人次，实种457人次，接种率92.1﹪。A群流脑疫苗应种1315人次，实种600人次，接种率45.6%。A﹢C群流脑疫苗应种1088人次，实种1028人次，接种率94.5%。

（2）2020年累计建证39人，实际建证39人，建证率100%。

（3）宣传培训，在辖区主要街道及我中心门前悬挂横幅、张贴标语、制做宣传栏、设立宣传咨询点、发宣传单等宣传手段向群众提供资料和咨询服务。积极参加市、区计划免疫部门组织的学习培训。

（4）入学新生预防接种证查验及疫苗补种情况：全校2020年入学新生预防接种查验工作进展良好，全乡应查验小学9所，实际查验9所535人；幼儿园10所322人，共计应查学生857人，实查验学生857人；持接种证人数846人，应补证人数11人，实补证11人；接种记录完整人数738人，应补种人数119人，书面通知补种119人，实际补种102人，17人拒绝接种（其中高黎贡山移民90人,拒绝接种17人，经学校、村卫生室、卫生院多次沟通无果。已告知后果，其余73人中全程接种仅为16人，57人免疫空白史，陆续补种国家免疫规划疫苗）。其中：本地29个儿童A +C群流脑应补种31剂次，实补种25剂次；白破应补种42剂次，实际补种35剂次；乙脑应补种4剂次，实补种4剂次;甲肝应补种2剂次，实际补种2剂次，脊灰应补种4剂次，实际补种4剂次。

（5）高黎贡山移民90人，拒绝接种17人，应补种315剂次，实际补种137剂次，其中含麻组分应补种23剂次，实际补种21剂次,A +C群流脑应补种53剂次，实补种12剂次；白破应补种83剂次，实际补种31剂次；乙脑应补种35剂次，实补种10剂次;甲肝应补种25剂次，实际补种21剂次，脊灰应补种63剂次，实际补种14剂次；乙肝应补种30剂次，实际补种27剂次。

（6）2020年完成了接种门诊的建设，投入设备：5台电脑、3台针式打印机、1台普通打印机、5个扫码枪、4个U盾（CA证书＋VPN）、30个计时器，为合并接种点做好准备。

10、传染病及突发公共卫生事件

建立健全疫情防控工作制度，配合完成辖区内的疫情防控工作排查，及时上报各类报表数据，对医务人员及所有乡村医生进行新冠疫情防控业务知识和医院感染控制制度得业务培训，积极开展新冠疫情防控工作应急演练；2020年共登记上报传染病例132例，登记完整132例，及时上报率132例，及时率100%。查漏0例，其中法定传染病132例。村上上报0例。每月3次对院内传染病报告管理进行自查，对发现的问题并给予建议及整改措施。本年度共进行传染病自查36次，未发生漏报、迟报现象。

11、卫生监督工作

（1）我乡辖区内共有12个行政村，对辖区内医疗机构、学校、农村饮用水、公共场所、计生等单位建立卫生档案。其中农村饮用水（简易式供水）共12家、学校10所、医疗卫生机构16家、卫生计生1家、公共场所53家，职业卫生场所7家（2020年第三季度开始管理）；

（2）完成对辖区内信息员、义务协管员的相关业务培训；开展7期卫生计生法律法规知识宣传教育活动，内容包括：医疗卫生、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生、计划生育、食品安全知识宣传和职业病防治宣传；

（3）共上报非法行医12例、无证经营信息1例；

（4）每季度对辖区内的公共场所、医疗机构、学校、农村、饮用水和计生等场所进行巡查,并根据存在不同的问题下达意见书，要求整改。其中公共场2020年度共巡查202次，下达意见书76份，整改47家；医疗机构2020年度共巡查64次，下达意见书28份，整改13家；学校2020年度共巡查40次，下达意见书11份，整改8家；农村饮用水2020年度共巡查48次，下达意见书20份，整改12家；计生2020年度共巡查4次，下达意见书1份，整改1家；职业病卫生场所共巡查14次，下达意见书7份，整改7家；

（5）2020年我院办理健康证474人；

（6）食源性疾病病例上报24例；

12、中医药健康管理

2020年全乡12个村完成情况：65岁及以上老年人中医药健康服务完成人数1968人，完成率68.35%；0—36个月儿童完成人数932人，完成率76.90%。辖区内所有村卫生室全部完成上级部门年初下达任务指标，完成率≥65%。其中，上半年所有村卫生室全部完成上级部门下达服务率≥32.5%的指标，跟往年相比，负责中医健康管理的乡村医生中医药服务技能水平和对服务流程的熟悉和掌握程度较往年有所提高，服务较往年规范。

13、死因肿瘤管理

（1）2020年辖区内死亡人数329人，死亡率为7.8‰。其中5岁以下儿童死亡2人，死亡率4.7‰育龄妇女6人，死亡率为1.4‰。本次死亡调查核实329人。

（2） 2020年我乡2020年1月1日至12月31日肿瘤共统计81人。报告率1.9‰。

（3）死亡原因分析

根据以上数据分析，我乡主要死亡原因为,感染性和慢性非感染性疾病，但因为人们饮食生活习惯的改变，外出务工人员增加，心血管疾病和癌症正在成为危害农村居民身体健康的另一个主要疾病。

14、心脑血管事件报告

在2020年为加强心脑血管病人的进一步规范化管理，根据辖区人群的尽快需求，在辖区广泛开展心脑血管的防治知识宣传，提倡健康的生活方式，预防心脑血管疾病的发生。对已发生的心脑血管病人，为其提供科学，合理，详细的干预措施，并为专门建档纳入重点人群管理，根据病人的具体健康情况，实行随访工作。掌握病人现有疾病的情况，知道其正确用药，提高病人的生活质量，以延长病人的寿命，让辖区病人真正感受到公共卫生服务给其带来的益处。

15、性病、艾滋病及麻风管理

（1）艾滋病：2020年扩大检测20769人，检测率49%;配偶应检测10人，已检测7人。

（2）性病梅毒、丙肝：2020年实验室登记梅毒42例，上报42例，告知42例，转诊26例（16人原阳已治疗）转诊率100%；2020年丙肝抗体阳性18人，转介18人，转诊率100%。

（3）健康宣传：积极开展艾滋病宣传活动，我院于2020年09月6日组织人员在新光村卫生室对辖区内65岁以上老人年开展预防艾滋病健康知识讲座。在2020年12月1日在我院综合门诊前开展艾滋病健康咨询活动，主题是“携手防疫抗艾，共但健康责任”，接受教育268人，共发宣传资料880份，接受艾滋病筛查30人余人，通过此次宣传向广大人民群众介绍了艾滋病的传播途径，做到早发现、早诊断、早治疗，告知国家对艾滋病的重视程度，为更好的做好今后工作打下良好的基础。

16、肺结核患者管理

（1）2020年全乡疑似结核病症状筛查推介到位111例，到位为2.6‰；管理病人30人，勐古村1人，西亚村3人，芒龙村2人，新光村2人，芒宽村5人，吾来村3人，大门坎村2人，勐林村2人，打郎村0人，敢顶村5人，空广村3人，烫习村2人，管理率100%；规律服药30例，管理随访30人，管理率达100%。

（2）2020年3月24日开展世界防治结核病日宣传活动。此次活动受益人数246人，宣传材料发放168份，转发公众号健康隆阳关于此次活动的核心信息142人，张贴关于肺结核防治核心信息宣传栏一期。

（3）2020年度重大专项2013-2017年的肺结核病人转介工作应完成88例（实际完成53人，其中死亡8人，监测期间不在居住地9人，外省务工13人，不愿意复查3人，重复2人，共86人）任务完成率77%。

17、计生工作

自费婚前医学检查登记622人（311对）全套检查2人（1对），孕妇首次“三病”检测370人，13W之前检测321人，早孕检测率76%，无孕产妇死亡。痕迹资料完整、齐全按时上报各类报表及完善相关工作。全年开展计划生育手术放环82人、取环53人、人流151人、药流103人。国家免费叶酸发放316人，454瓶，自行购买：88人，国家免费孕前优生健康检查项目完成440人（220对），目标人群符合国家相关规定，孕前优生健康检查家庭档案本填写规范、完整、信息数据准确、评估告知书与检查结果相符，对风险因素具有实际的指导意义；相关检查内容齐全，结果粘贴在档案中；评估告知书15日内发到受检者手中；档案内容真实、逻辑合理，孕前优生健康检查纸质家庭档案完善后一月内录入国家网站；对受检者进行早孕、妊娠结局、出生缺陷情况的随访并及时录入国家网站。计划生育特殊家庭6户8人，每年定期组织计划生育特殊家庭免费进行健康体检，卫生院开通计划生育特殊家庭绿色通道，方便就医。

18、健康扶贫工作

（1）医疗保障制度全覆盖。建立健全了健康扶贫医疗保障制度，确保健康扶贫政策的连续性和稳定性，全乡建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保险和大病保险，符合条件的享受医疗救助，对参保个人缴费部分按政策给予补贴，实现100%参保。确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%。严格执行分级诊疗转诊转院制度，引导群众科学合理就医。

（2）巩固提升医疗卫生机构标准化建设。进一步完善乡镇卫生院标准化建设，床位、人员、设备和科室设置全面达到脱贫成果巩固要求指标；持续巩固提升全乡12个村卫生室标准化建设成果。

（3）加强医疗卫生人才培养。与保山市第二人民医院签订形成医疗联合体，安排医师到上级医院进修，建立长期的技术培训和技术协作制度，提高我院医疗服务质量、技术水平。通过不同形式的帮扶及支援，大大提高了我院的诊疗技术及诊疗水平，加强乡村医生队伍建设，提升村卫生室服务能力，满足群众就近就医需求。

（4）持续实施贫困人口大病和慢性病精准救治。一是大病专项救治工作进一步压实。深入开展建档立卡贫困人口大病专项集中救治，2020年，全乡建档立卡贫困人口36种大病患者集中救治35人，做到了应治尽治。二是家庭医生签约服务进一步做实。为提高签约服务质量，切实做到签而有为，我院采取多措并举，确保了签约服务做细做实。2020年末，全乡共组建和优化了签约团队13个，签约3630人，其中建档立卡贫困人口1353人，做到签约一人、履约一人、做实一人。

（5）便民惠民措施全面落实，确保建档立卡贫困人口方便看病。全面实现“先诊疗后付费”和“一站式”即时结算，使贫困人口享受优惠的医保政策。

（6）强化政策宣传，政策知晓率不断提高。我院多措并举，确保了健康扶贫政策宣传到位。组织家签团队人员，深入到各村对贫困人口全面开展了健康扶贫政策培训和宣讲，入户发放了致全区建档立卡贫困群众的一封信，将健康扶贫相关政策及时、准确告知群众。通过多层次广泛宣传，不断提高了贫困群众对健康扶贫医疗保障政策的知晓率和帮扶工作的满意度。

3、医德医风建设工作开展情况

我院在医德医风建设方面，主要采取两种形式。首先，以党建工作为抓手，从思想上加强医德医风教育，重点抓职业道德教育，进行医德考核，技术操作考核，从而增强全员质量意识。其次，强化院内监督约束机制，广泛征求患者对医院各方面的意见和建议，加大考核力度。

另外，根据卫健部门关于开展医疗卫生行业作风建设工作专项行动的安排部署，切实开展了医疗卫生行业作风建设整治行动。

4、信息化建设方面

2020年，我院信息化建设取得了实质性成效：

（1）医院管理方面

①规范了医院的各项工作，加强了医疗质量控制。通过医院信息化建设，在结构功能上形成了医疗、服务、管理的立体网络，实现了对医院各项工作的规范化、标准化管理，规范了各项临床工作，可实时对医疗安全、基础护理等各项信息进行收集、分析，对各项业务工作做出科学合理的评估，加强了医院医疗质量的管理、控制，为医院的科学化管理提供了信息支持。

②便于各种信息的采集、保存和查询。可以对医院和患者的各种信息进行有效的采集、传输、加工和共享,便于各项信息的管理、检索和统计，避免了信息流失和工作的繁琐。

③提高了工作效率，减少了工作量。医院信息系统及远程会诊系统的建立为医生工作提供了方便。

④节约了资源。通过信息化建设，避免了各种资源浪费（如重复拍片、各种纸质表格的印刷等），有效节约了各项资源。

（2）方便群众方面

①通过医院信息化建设，实现了电子叫号等便民服务，便于患者及时了解就诊信息，减少了患者等候时间。据统计，医院信息化建设实施后，门诊病人候诊时间比以前节省了50%，收费速度比以前提高了60%，各项检查的等候时间比以前缩短了30%，患者满意度明显提高。

②便于患者各项资料的保存和调取。患者就诊后，各项就诊信息便保存在医院的服务器中，有效防止了各项就诊信息的丢失，并实现了检查图像和报告的实时共享、分析、存储及远程调取，满足了以病人为中心的查询要求，极大方便了患者就医。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2020年度收入合计11,580,027.77元。其中：财政拨款收入4,478,190.00元，占总收入的38.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,101,837.77元，占总收入的61.33%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少6,746,477.14元，下降36.81%，主要原因分析：

1.事业收入资金，减少收入5,081,861.44元;

2.基本药物补助收入资金，增加收入158,051.13元；

3.基本公卫收入资金，减少收入1,103,803.65元。

4.突发公共卫生事件应急处理资金收入资金，增加收入200,000.00元；

5.2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级、市级补助收入资金，减少收入8,474.88元；

6.机关事业养老保险资金，减少收入48,832.00元；

7.其他社会保障和就业支出资金，减少收入15,823.98元；

8.事业单位医疗资金，减少收入153,347.46元；

9. 公务员医疗补助资金，减少收入119,266.88元；

10.其他行政事业单位医疗支出资金，减少收入22,070.02元；

11.人员经费，减少收入508,096.00元；

12.遗嘱补助资金，减少收入141.00元；

13.工会补助资金，减少收入42,810.96元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2020年度支出合计11,332,383.49元。其中：基本支出9,990,531.17元，占总支出的88.16%；项目支出1,341,852.32元，占总支出的11.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少6,994,121.42元，下降38.16%，主要原因分析：

1.2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级、市级补助收入资金，减少支出11,536.12元；

2.基本药物补助收入资金，增加支出8,565.98元；

3.机关事业养老保险资金，减少支出48,832.00元；

4.其他社会保障和就业支出资金，减少支出15,823.98元；

5.事业单位医疗资金，减少支出153,347.46元；

6. 公务员医疗补助资金，减少支出119,266.88元；

7.其他行政事业单位医疗支出资金，减少支出22,070.02元；

8.人员经费，减少支出508,096.00元；

9.遗嘱补助资金，减少支出141.00元；

10.工会补助资金，减少支出42,810.96元。

11.基本公卫收入资金，减少支出1,198,901.54元。

12.突发公共卫生事件应急处理资金收入资金，增加支出200,000.00元。

13.事业收入资金，减少支出5,081,861.44元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,990,531.17元。与上年对比减少5,884,869.74元，下降37.07%，主要原因分析：

1.事业收入资金，减少支出5,047,861.44元;

2.2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级、市级补助收入资金，减少支出7,620.00元；

3.基本药物补助收入资金，增加支出81,000.00元；

4.机关事业养老保险资金，减少支出48,832.00元；

5.其他社会保障和就业支出资金，减少支出15,823.98元；

6.事业单位医疗资金，减少支出153,347.46元；

7. 公务员医疗补助资金，减少支出119,266.88元；

8.其他行政事业单位医疗支出资金，减少支出22,070.02元；

9.人员经费，减少支出508,096.00元；

10.遗嘱补助资金，减少支出141.00元；

11.工会补助资金，减少支出42,810.96元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,728,493.4元，占基本支出的27.31%，人均80,249.81元/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,262,037.77元，占基本支出的72.69%，人均213,589.34元/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,341,852.32元。与上年对比减少1,109,251.68元，下降45.26%，主要原因分析：

1.事业收入资金，减少支出34,000.00元；

2.基药补助收入资金，减少支出158,051.13元

3.基本公卫收入资金，减少支出1,198,901.54元。

4.突发公共卫生事件应急处理资金收入资金，增加支出200,000.00元；

5.2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级、市级补助收入资金，减少支出3,916.12元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,230,545.72元，占本年支出合计的37.33%。与上年对比减少1,912,259.98元，下降31.13%，主要原因分析：

1.2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级、市级补助收入资金，减少支出11,536.12元；

2.基本药物补助收入资金，增加支出8,565.98元；

3.机关事业养老保险资金，减少支出48,832.00元；

4.其他社会保障和就业支出资金，减少支出15,823.98元；

5.事业单位医疗资金，减少支出153,347.46元；

6. 公务员医疗补助资金，减少支出119,266.88元；

7.其他行政事业单位医疗支出资金，减少支出22,070.02元；

8.人员经费，减少支出508,096.00元；

9.遗嘱补助资金，减少支出141.00元；

10.工会补助资金，减少支出42,810.96元。

11.基本公卫收入资金，减少支出1,198,901.54元。

12.突发公共卫生事件应急处理资金收入资金，增加支出200,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出339,374.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于机关事业养老保险资金支出339,374.40元,占社会保障和就业（类）支出的100%；

9.卫生健康（类）支出3,891,171.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.98%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出资金2,358,119.00元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的60.60%；用于办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出资金1,533,052.32元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的39.4%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为10,899.90元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,899.90元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位未进行“三公”经费的预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,855.73元，下降38.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6855.73元，下降38.61%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定精神，严格执行《隆阳区党政机关国内公务接待实施细则》，严格执行厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,899.90元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,899.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公共卫生工作所需车辆燃料费8,000.00元、维修费665.00元、保险费2,234.90元。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0元,与上年对比增加0元，增长0%，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院部门资产总额30,655,073.52元，其中，流动资产13,396,834.22元，固定资产17,258,239.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,661,477.23元，其中流动资产增加1,713,821.50元，固定资产减少52,344.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额128,317.03元，其中：政府采购货物支出31,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出97,317.03元。授予中小企业合同金额128,317.03元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院始建于1955年，建筑面积8779.8平方米，其中业务用房6230.7万平方米。现已成为一所集医疗、预防保健、康复、健康检查为一体的综合医院。芒宽乡人口41874人,全乡设1个中心卫生院及12个村卫生室，有42名村医。辐射周边乡镇为其提供全面的医疗预防保健服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院收入11,580,027.77元，其中财政拨款收入4,478,190.00元；支出11,332,383.49元，其中基本支出9,990,531.17元，项目支出1,341,852.32元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院预算管理制度》等内部管理制度，成立预算管理执行小组，并将预算执行情况定期在院务会议中进行公开，部门预算管理制度健全并严格执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区芒宽乡中心卫生院各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我院高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

（3）自评组织过程

确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

2020年度我院绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标均基本完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合本院重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我院将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本院及各科室绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。