保山市隆阳区妇幼保健院2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区妇幼保健院是区委、区政府、区卫生局领导下的非营利性I类公共卫生单位。2016年与计划生育服务中心合并后,其主要职责及任务是,为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。同时负责对隆阳区24个卫生院/社区卫生服务中心，309个村（居）委会有从事妇幼保健工作乡级妇幼专干31名、乡村医生1130名进行业务培训。坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的方针，完成各项妇幼卫生工作任务，切实降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率，预防新生儿先天性疾病筛查，提高妇女儿童健康水平。

我单位原人员编制数为60人，与计划生育服务中心合并为一个机构（隆阳区妇幼保健计划生育服务中心）后,人员编制数增为106人。2020年末有在职职工97人，其中高级职称1人，副高13人，中级职称35人，初级职38称人，试用期5人，工勤人5员人。2019年末有退休职工64人。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020末有在职职工97人，辞职1人,招聘5人。至2020年年底，合计有在职职工97人。退休职工64人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强培训，提高基层服务能力，规范痕迹管理

2020年严格按照年初计划执行季度例会制度、季度考试制度，年初组织召开预会安排布置各项常规任务，年中目标责任明确后，召开辖区妇幼卫生工作会议，签订妇幼卫生工作目标责任书、年末对重点难点工作进行召开推进会议的形式促进工作进度。2020年全年组织开展乡村级业务培训及适宜技术推广培训共11期，共培训县乡村三级人员939人，其中县级179人次，乡级760人次，分别于2020年1月10日召开辖区年度报表会审会议及业务培训，2020年3月25日，组织开展新生儿疾病筛查技术培训班，4月8日季度例会，5月18日召开辖区妇幼健康服务年度会议，6月29日-7月6日召开两癌筛查适宜技术培训班（含理论及实操），7月8日组织开展妊娠风险评估培训班，同时开展辖区高危孕产妇转诊及抢救的应急演练，8月25日省级师资到我区开展消除三病母婴传播及儿童营养改善项目培训，7月7日召开2季度例会及业务培训，10月9日、10日三季度例会及业务培训，11月23、24日产前筛查与产前诊断适宜技术推广培训及带教。2021年1月6、7日年度报表汇审、母乳喂养、出生证明等业务培训。通过区级、乡级共同学习，不断规范服务，提高服务质量。

2.积极组织开展督导

按照基本公共卫生服务规范的要求，2020年开展季度督导及半年年终考核4次，分别为1季度、二季度暨半年、三季度、四季度暨年终考核。除2020年3季度督导对半年考核后进的12家卫生院进行指导外，其余均为全覆盖。常规督导与专项督导相结合，提高本年度重点难点工作，每次督导通过抽签的形式进行村级督导考核。提升日常质控，每月开展系统质控并反馈，提高服务质量及真实性。

3.各项指标完成情况

（1）孕产妇健康管理

2020年活产数8094人，产妇数7939人：孕早期建册6756人，早建册率85.19%；系统管理6748人，管理率84.99%；住院分娩7936人，住院分娩率99.93%；剖宫产2063人，剖宫产率25.49%；高危产妇结案841人，筛查阳性率率10.59%，无孕产妇死亡。

高危管理：截止12月30日未分娩孕妇共3215人，在管高危孕妇：1533人（其中：黄色1226人、橙色273人、红色1人、紫色33人）。高危转诊：共244人，其中：乡级转区级127人；区级转市级98人；市级转市医院19人。黄色：126人；橙色：109人；红色：9人。协同乡级高危筛查：到13个乡镇宣教707人，产检480人，其中筛查高危266人，高危筛查率55.42%。发生危重抢救：共241人，其中：市医院78人；市保健院34人；市二院109人；区保健院20人；发生抢救的主要原因：产后大出血134人、妊娠合并高血压疾病66人、胎盘原因22人。危急资金补助：发生危急抢救64人次。危急资金补助资金：30.49万元。常见主要疾病：产后出血：30人；妊娠合并高血压疾病11人；妊娠合并其它症11人；产褥期感染5人；胎盘原因：3人；新生儿报帐：3人；救护车报帐1人。

发生危急转诊到省级3人，抢救成功3人，成功率100%。

（2）儿童健康管理

2020年7岁以下儿童64076人，5岁以下儿童47220人，3岁以下儿童29096人，新生儿遗传代谢疾病采血筛查9611人、听力筛查9794人，新生儿遗传代谢疾病筛查和听力筛查率分别为95.93%、97.96%。

4.妇女健康管理

2020年全区完成两癌筛查18212人，乳腺癌筛查18483人。全区宫颈癌前病变及癌公确诊85例，乳腺癌确诊6例。2020年我院完成农村妇女宫颈癌筛查5664人，省级贫困地区妇女病筛查项目810人，普通筛查4854人，不典型磷状上皮细胞187人，不除外高度磷状上皮内病变9人，低度鳞状上皮内病变31人，高度磷状上皮内病变7人，进行阴道镜检查102人，其中阴道镜检查异常有93人，患病情况如下：生殖道感染中滴虫性阴道炎患病19人，外阴阴道假丝酵母菌病117人，细菌性阴道病3人，黏液脓性宫颈炎517人，宫颈息肉107人，其他生殖道感染203人；病理检查中低级别病变（原CIN1）有42人，高级别病变（原CIN2和CIN3）有9人，原位腺癌（AIS）有1人。完成乳腺癌筛查5665人，其中包括国家项目县4857人和省级贫困地区妇女病筛查项目808人，乳腺超声检查0级0人，1级3873人，2级1385人，3级96人，4级9人，5级0人；乳腺X线实查3人，其中X线0级0人，1级0人，2级0人，3级3人，4级、5级0人，乳腺良性疾病中患有乳腺纤维腺瘤4人，乳腺导管内乳头状瘤0人，病理检查实查人数3人，病理检查结果中，浸润性小叶癌1人；TNM分期应分期人数为1人，I期1人。

5.叶酸药具管理

基本避孕药具发放随访情况在全区设361个免费发放点，其中人工发放网点344个，17个药具自助发放机发放点，全区药具使用率达95 %。隆阳区总人口数953296万人，已婚育龄妇女人数176457人，综合节育措施人数153944人，使用各类避孕药具人数12096人，其中人工发放11916人，自助发放180人，其中口服药使用人数1003人、外用药使用人数100人、注射避孕针2人、使用宫内节育器人数181人、避孕套使用人数10810人，避孕药具随访率及有效率均大于90%，发放的免费避孕药具中占比较大的是避孕套，占98.82%。

增补叶酸预防神经管缺陷项目完成情况。我区2020年妇女增补叶酸目标人群数为6700人，完成目标任务数7872人，目标人群知晓率达90%以上，叶酸服用依从率达80%以上。

国家免费孕前优生健康检查项目完成情况。2020年目标任务数为7800人，完成任务数7805人，其中男方3588人，女方4217人，完成率100%，宣传覆盖率为80%，优生咨询指导率为100%，查出风险暴露人群3214人，风险比例为41.2%，早孕随访率为61.2%，妊娠结局随访率为66.3%。

6.疫情监测与上报

2020年共收传染病报告卡541例，乙肝195例，丙肝50例，梅毒151例，HIV56例，手足口66例，生殖道沙眼衣原体23例，尖锐湿疣2例，淋病1例，流行性腮腺炎4例，其他感染性腹泻病3例，其他疾病2例（甲肝1例，肺结核1）。

2020年按上级部门规定按时完成VCT800人，食源性疾病120例；HIV检测份数报表情况，2020年1月-12月的HIV检测份数报表数据合计是20605人，其中53人重阳（已经治疗、服药中）3人新发确诊，已转诊到二院服药治疗。

从2020年1月23日起，严格落实新冠疫情的监测上报工作，至2020年12月共上报30种日报报表，均在规定时间内上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区妇幼保健院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1.保山市隆阳区妇幼保健院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区妇幼保健院部门2020年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员64人。其中：离休0人，退休64人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区妇幼保健院部门部门2020年度收入合计274,487,099.30元。其中：财政拨款收入12,113,563.51元，占总收入的4.41%%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入85,500,000.00元，占总收入的31.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入176,873,535.79元，占总收入的64.44%。与上年对比增加185,679,091.44元，增长209.06%，主要原因分析：（1）今年将基建账合并至总账，导致其他收入增加了176,873,535.79元的借款收入，增加116,220,893.93基建支出；（2）财政拨款比去年减少2,700,444.35，基本支出收入减少1,238,172.84元，今年减少了人均1000的奖励性绩效。项目收入减少1,462,271.71元，分别是：基本公卫减少22,271.71元；重大公卫增加560,500.00元，其原因是公卫资金未使用调减本年额度，（3）其他卫生健康支出减少2,000,000.00元，（4）事业收入增加11,500,000.00元，其原因是今年购入专用设备，及以前年度累计药品耗材欠款付款事宜，导致资金需求较大，故多申请了11,500,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区妇幼保健院部门2020年度支出合计209,409,183.91元。其中：基本支出90,589,341.32元，占总支出的43.26%；项目支出118,819,842.59元，占总支出的56.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加124,513,082.68元，增长146.67%。 主要原因分析：（1）因以前年度新院迁建工程独立建账，未纳入总院账务处理，今年将基建账合并至总账，导致支出增加了118,297,425.69元的基建资本性支出，（2）非财政拨款支出部分为今年购入设备和支付以前年度累计耗材药品欠款事宜；（3）财政拨款支出减少了人均1,000.00元的奖励性绩效，项目资金减少，分别是：计划生育机构减少280,000.00元；重大公卫减少59,413.59元基本公卫增加92,308.49元；（4）其他卫生健康支出增加48,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区妇幼保健院总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90,589,341.32元。与上年对比增加19,983,704.91元，增长28.3%，主要原因增减情况:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的11.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的83.26%,债务利息及费用支出占基本支出的4.76%。工资福利经费减少60,494.67元，商品和服务经费增加17,144,518.94元，债务利息及费用支出减少3,659,623.75元，资本性支出增加674,651.19元。

主要原因分析：（1）财政拨款基本支出减少原因减少人均1,000.00元的奖励性绩效，公卫资金因财政未开账，能使用资金只有153,211.90元，相比去年减少733,826.1元；（2）非财政拨款支出部分为：职工工资福利待遇的提升，我院为新院迁建储备人才，加大人才培养支出，导致劳务费培训费等人员支出增加，我院业务扩展，导致医疗成本支出，办公费支出增加，今年购入设备和支付以前年度累计耗材药品欠款。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区妇幼保健院总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,819,842.59元。与上年对比增加104,529,377.77元，增长731.46%，主要原因分析:以前年度新院迁建工程独立建账，未纳入总院账务处理，今年将基建账合并至总账，导致支出增加了118,297,425.69元的基建资本性支出，财政拨款项目支出比上年减少733,826.1元，分别是：计划生育机构减少280,000.00元；重大公卫减少59,413.59元基本公卫增加92,308.49元；其他卫生健康支出增加48,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,319,041.42元，占本年支出合计的5.41%。与上年对比减少1,742,123.34元，下降13.33%，主要原因分析:人员经费（工资福利支出）较上年减少2,286.63元，日常公用经费（商品服务支出）交上年减少1,557,489.91元，对个人和家庭的补助减少182,346.80元，2020年因财政未开账，未能及时支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,322,751.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,267,305.60元；其他社会保障和就业支出55,445.76元。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

卫生健康（类）支出9,934,040.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%。主要用于妇幼保健机构业务支出5,066,721.10元、计划生育机构业务支出3,514,437.00元，主要为办公经费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。基本公共卫生服务94,768.49元、重大卫生公共专项10,443.41元；公务员医疗补助缴费471,146.12元；职工医疗保险缴费支出720,602.38元；其他行政事业单位医疗支出7,921.56元；其他健康支出48,000.00,元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出62,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，公务接待未做预算，决算财政拨款也未支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少246,669.50元，下降71.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少246,669.50元，下降19.73%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）因我院为财政全额拨款事业单位，做三公经费预算时，只做公务用车运行维护费预算100,000.00元，公务接待预算费用不做，故没有公务接待支出（2）我院同时承担着隆阳区急救中心的工作，隆阳区急救中心的三辆救护车的费用也在我院进行开支；其二，我院承担着全区的公共卫生指导工作，公卫下乡督导、考核且开展下乡服务活动较多；其三，2019年医共体工作的开展，使下乡业务量增大，导致公务用车运行维护费预算数与决算数相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：新冠疫情购买1辆负压型救护车，所用支出为非财政拨款（我院医疗卫生收费）。

公务用车运行维护支出100,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。非财政拨款（我院卫生收费）支出54,651.00元，共接待268人次，主要为开展业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区妇幼保健院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区妇幼保健院部门资产总额351,141,697.12元，其中，流动资产139,948,828.41元，固定资产34,404,938.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程176,299,389.69元，无形资产488,540.31元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209,384,587.13元，其中固定资产增加5,884,422.72元，无形资产减少30，863.26元，在建工程增加117,901,965.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额65,809,203.53元，其中：政府采购货物支出34,785,930.53元；政府采购工程支出2,410,873.00元；政府采购服务支出28,612,400.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

2020年重大传染病防控中央经费

2020年重大传染病防控中央补助资金

2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金

2.项目基本情况

根据隆财社〔2020〕144号保山市隆阳区财政局关于下达2020年重大传染病防控中央经费的通知保山市隆阳区财政局关于财政拨款的相关要求，对下支付我院重大传染病防控中央经费252,500.00元，按文件要求，该项目主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结合病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。

根据隆财社〔2020〕89号保山市财政局 保山市卫生健康委员会关于下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知保山市财政局关于财政拨款的相关要求，对下支付我院重大传染病防控中央经费308,000.00元，按文件要求，该项目主要用于艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性费传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。

根据隆财社〔2020〕92号保山市财政局 保山市卫生健康委员会关于下达2020年基本公共卫生服项目省级补助资金的通知保山市财政局关于财政拨款的相关要求，对下支付基本公共卫生服务项目333,900.00元，按文件要求，该项目主要用于基本公共卫生服务项目等工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据财政局文件要求，艾滋病防治252,500.00元，对符合口径进行支出。

根据财政局文件要求，三病母婴阻断项目308,000.00元，对符合口径进行支出。

根据财政局文件要求，基本公共卫生项目333,900.00元，对符合口径进行支出。

（2）组织过程等相关情况

保山市隆阳区妇幼保健院接隆阳区防治艾滋病工作委员会办公室通知，负责各项基数措施的落实、质量控制、信息收集和管理、技术指导、督导检查和考核评估。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财社〔2020〕144号）文件，安排2020年重大传染病防控中央经费项目安排经费252,500.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财社〔2020〕89号）（隆防艾委发〔2020〕6号）文件，安排2020年重大传染病防控中央补助资金项目安排经费308,000.00元，于2020年6月全部到位，资金到位率100%。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财社〔2020〕92号）文件，安排2020年基本公共卫生服项目安排经费333,900.00元（妇幼卫生监测3,000.00元，危重孕产妇抢救330,900.00元），于2020年6月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

按照资金使用规定，2020年保山市隆阳区妇幼保健院应将该项资金用于艾滋病防治，因财政预算内资金关闭导致无法支付，计划2021年完成支付。

按照资金使用规定，2020年保山市隆阳区妇幼保健院应将该项资金用于艾滋病防治，2020年支出艾滋病防治宣传印刷费10,443.41元，剩余资金因财政预算内资金关闭导致无法支付，年底财政注销额度结余。

按照资金使用规定，2020年保山市隆阳区妇幼保健院应将该项资金用于基本公共卫生项目（妇幼卫生监测、危重孕产妇抢救），2020年支出基本公卫水电费、新筛差旅费、两癌筛查推广差旅费、高危孕产妇儿童筛查差旅费、危重孕产妇转诊及抢救应急演练培训费37,228.49元，剩余资金296,671.51元因财政预算内资金关闭导致无法支付，年底财政注销额度结余。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目资金因财政预算内资金关闭导致无法支付，2020年艾滋病防治项目先由我院业务收入支付，该项目计划在2021年完成。

目标：检测检测、感染者管理、行为干预、母婴阻断、抗病毒治疗、综合防治、性病和丙肝综合防治。三病孕早期检测率在逐年升高，但距消除指标85%还有一定的差距，在下发的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2020年版）的9项指标中最难完成达到的一个指标，在今后工作中要采取有效工作措施，努力提高孕早期检测率，早日达到消除指标≥85%。

项目资金因财政预算内资金关闭导致无法支付，2020年支出三病母婴阻断宣传印刷费10,443.41元，剩余项目支出先由我院业务收入支付。

2020年严格按照要求开展基本公卫妇幼包各项该工作：各项指标圆满完成，活产数8094人，产妇数7939人：孕早期建册6756人，早建册率95.45%（上报）85.19%（实际）；系统管理6748人，管理率93.37%（上报）84.99%（实际）；住院分娩7936人，住院分娩率99.93%，新生儿遗传代谢性疾病筛查9611人，筛查率95.93%，完成宫颈癌筛查18212人，乳腺癌筛查18483人，超额完成市级下达15467的任务指标，完成率分别为117.75%、119.50%。项目资金因财政预算内资金关闭导致无法支付，2020年支出基本公卫37228.49元，年底注销额度结余。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为92分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月20日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

孕产妇死亡率控制不稳定。主要存在问题为乡镇卫生院妇产科医生严重匮乏，孕期保健（产检）质量差，高危筛查识别的服务水平低；其次是孕产妇本人及家庭卫生保健意识和依从性差；加之我区地域分布广、经济发展滞后、山区交通不便等客观因素直接或间接造成部分可以避免死亡的孕产妇发生死亡。孕产妇早期建册检测率逐年提升，但部分地区任开展工作困难，如芒宽乡自然移民，违反计划生育故意躲避医疗机构现象严重。

项目的实施有利于促进隆阳区艾滋病防治项目的开展，使医疗卫生更好地服务人民健康，不断适应人民群众医疗卫生服务需求。

9.其他需说明的问题

该项目，属于艾滋病防治，但因财政资金关闭导致无法支付，2020年艾滋病防治项目以我院非税成本收入垫付，待财政通知此项资金可用再进行支付。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区妇幼保健院是区委、区政府、区卫生局领导下的非营利性I类公共卫生单位。2016年与计划生育服务中心合并后,其主要职责及任务是,为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。同时负责对隆阳区24个卫生院/社区卫生服务中心，309个村（居）委会有从事妇幼保健工作乡级妇幼专干31名、乡村医生1130名进行业务培训。坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的方针，完成各项妇幼卫生工作任务，切实降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率，预防新生儿先天性疾病筛查，提高妇女儿童健康水平。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位原人员编制数为60人，与计划生育服务中心合并为一个机构（隆阳区妇幼保健计划生育服务中心）后,人员编制数增为103人。2020年末有在职职工97人，其中高级职称1人，副高13人，中级职称35人，初级职38称人，试用期5人，工勤人5员人。2019年末有退休职工64人。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020末有在职职工97人，辞职1人,招聘5人。至2020年年底，合计有在职职工97人。退休职工64人。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区妇幼保健院心2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：面向全体居民免费提供基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化，将0-6岁儿童、孕产妇列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括城乡居民健康档案管理服务，0-6岁儿童健康管理服务，孕产妇健康管理服务。2020年，确保贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，遗传代谢病性疾病筛查率听力筛查率。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

部门绩效具体目标：（1）加强培训，提高基层服务能力，规范痕迹管理，开展辖区第三版公共卫生卫生服务规范业务培训，规范乡村级工作奠定基础。

（2）积极组织开展督导

按照基本公共卫生服务规范的要求，2018年开展季度督导及半年年终考核，除2018年3季度督导对半年考核后进的12家卫生院进行指导外，其余均为全覆盖。常规督导与专项督导相结合，提高本年度重点难点工作，对居民健康档案集中管理工作进行实地指导。

（3）加强居民健康档案管理，完成重点人群档案管理。

（4）孕产妇、儿童健康管理，完成升级下达的任务指标。

（5）艾滋病防治与三病母婴阻断工作稳步提升

依照《隆阳区第三轮全国艾滋病综合防治示范区项目工作协议》任务目标要求，制定了,《隆阳区第三轮全国艾滋病综合防治示范区项目动作计划》，将任务目标明确细化到各部门、制定责任人，确保项目工作任务稳步推进。

（6）对医院基础设施提升，提高服务能力，改善就医条件，优化就医服务环境，提升隆阳区妇幼卫生医疗水平，培养骨干医师，购买先进医疗重点设备。

（3）部门整体收支情况

保山市隆阳区妇幼保健院部门2020年度收入合计274,487,099.30元。其中：财政拨款收入12,113,563.51元，占总收入的4.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入85,500,000.00元，占总收入的,31.15%，其他收入176,873,535.79元，占总收入的,64.44%；2020年度支出合计209,409,183.91元。其中：基本支出90,589,341.32元，占总支出的43.26%；项目支出118,819,842.59元，占总支出的56.74%。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区妇幼保健计划生育服务中心预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区妇幼保健院各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

为管好用好财政资金，发挥资金使用效益，成立了以院长为组长，中心书记为副组长，各科室负责人为成员的资金使用管理、绩效评价领导小组，下设办公室，抽调财务室、办公室人员负责日常工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区妇幼保健院整体支出绩效评价得分基本为优。（与自评表评分一致）

（1）投入情况分析

《保山市财政局 保山市卫生健康委关于下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》(保财社〔2020〕89号）下达。根据《云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》(云财社〔2019〕307号）。

《隆阳区防治艾滋病工作委员会办公室关于印发2020年中央提前下达艾滋病防治专项资金项目管理方案的通知》隆防艾委发〔2020〕6号，保山市隆阳区妇幼保健院2020年重大传染病防控中央补助资金（母婴阻断）于2020年6月17日到位308000元，《隆阳区防治艾滋病工作委员会办公室关于印发2020年中央下达艾滋病防治专项资金项目管理方案的通知》隆防艾委发〔2020〕11号，保山市隆阳区妇幼保健院2020年重大传染病防控中央结算资金于2020年12月22日到位252,500.00元。

截止2021年3月15日止，我院2020年国家基本公共卫生服务项目资金投入0元，资金结余517,000.00元；2020年重大传染病防控中央补助资金（母婴阻断）资金投入10,443.41元，资金结余297,556.59元；2020年重大传染病防控中央结算资金（艾滋病防治）资金投入87,448.26元，资金结余165,051.74元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

1.婚姻登记人群艾滋病、梅毒婚前自愿医学检测情况，2020年度，全区婚姻登记人群HIV、TP筛查2547人（男1261人，女1286人）；婚姻登记人群HIV阳性确认3人（新发0人、重阳3人；男0人、女3人），HIV阳性检出率为0.12%；婚姻登记人群TP阳性确认3例（男1人、女2人），TP阳性检出率为0.12%。

2.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测情况，2020年度孕产妇共检测9409人（其中仅产时31人），HIV阳性孕产妇确认16人（新发3人，重阳13人；缅籍2人）。HIV阳性检出率0.17%；TP阳性孕产妇检出治疗性治疗17人，TP阳性检出率0.18%；预防性治疗TP阳性孕产妇3人，经本机构治疗排除感染的孕产妇0人；HBV阳性孕妇97人，HBV阳性检出率1.03%

3.三病阳性个案随访管理情况：HIV阳性孕产妇：2019年遗留孕妇10人，2020年度筛查出18人HIV阳性孕妇，其中重阳23人孕产妇均在抗病毒治疗点规范规律服药，新发5人均转介到抗病毒治疗点规范规律服药。2020年全年艾滋病病毒感染孕妇建档管理28人；有妊娠结局26人：人工终止妊娠3人、分娩产妇数23人（仅产时检测确认HIV感染2人，李某某，户籍地恕江州，产妇产时服药及母婴阻断，婴儿42天、3月龄核酸检测回报均为阴性。TP阳性孕产妇：2019年遗留孕妇8人。2020年年筛查出17人TP阳性孕妇，区外转入5人。孕期均规范治疗定期随访检测，梅毒感染孕产妇治疗率为100%，为梅毒感染产妇提供适宜的安全助产服务，均提供梅毒暴露新生儿非梅毒螺旋体抗原血清学检测，检测为100%，对所生儿童提供规范的预防性治疗。对14例产妇所娩儿童均规范随访体检检测，2020年，随访检测52人次，结案18人。均无先天梅毒发生，母婴阻断成功率100%，络直报及时报告率100％。HBV感染孕产妇：HBV阳性孕妇97人，孕期均规范随访管理，2020年乙肝感染产妇所娩活产数207人，乙肝免疫球蛋白24小时内注射207人，24小时内未注射0人；全区乙肝暴露儿童免疫球蛋白及时（出生后24小时内）注射比例100%。2020年，管理乙肝暴露儿童结案共212人，其中转出30人，拒绝检测3人，失访8人，转入7人，<7天内死亡0人，>7天内死亡1人，不规范阻断2人，乙肝病毒感染血清学标志物检测儿童161人，1人乙肝表面抗原阳性，其余乙肝表面抗原均为阴性，乙肝暴露儿童7-12月龄乙肝病毒感染血清学标志物检测率90%。

（4）效果情况分析

2020年严格按照要求开展基本公卫妇幼包各项该工作：各项指标圆满完成，活产数8094人，产妇数7939人：孕早期建册6756人，早建册率95.45%（上报）85.19%（实际）；系统管理6748人，管理率93.37%（上报）84.99%（实际）；住院分娩7936人，住院分娩率99.93%，新生儿遗传代谢性疾病筛查9611人，筛查率95.93%，完成宫颈癌筛查18212人，乳腺癌筛查18483人，超额完成市级下达15467的任务指标，完成率分别为117.75%、119.50%。

按照上级卫生行政主管部门的安排部署，坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的方针，完成各项妇幼卫生工作任务，切实降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率，预防新生儿先天性疾病筛查，提高妇女儿童健康水平。妇幼工作稳步推进，按时完成了上级下达的各项工作任务和指标。

4.存在的问题和整改情况

1.三病孕早期检测率在逐年升高，但距消除指标85%还有一定的差距，在下发的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2020年版）的9项指标中最难完成达到的一个指标，在今后工作中要采取有效工作措施，努力提高孕早期检测率，早日达到消除指标≥85%。

2.2019年产后服药1人，高☆☆，29岁，文盲，白族，不懂汉语，仅用白族语言沟通。户籍地：怒江傈僳族自治州泸水县洛本卓白族乡俄嘎村委会西木档31号。属于高黎贡山散居自然移民，分娩后户口迁入保山市隆阳区芒宽乡。2020年产后服药1人，李☆☆，女，27岁，汉族，现住址：怒江傈僳族自治州泸水市洛本卓白族乡色德村歹一登组32号；户籍地：临沧市永德县小勐统镇玉米珠村。其男友居住地保山市隆阳区芒宽乡芒宽乡新光村（新生儿落户地），李☆☆，女，29岁，白族，户籍地及现住址均属于：云南省大理州云龙县漕涧镇铁厂村橡皮树组27号，已转介云龙县妇幼保健院。特别是流动人口管理难度大，可控性差。下一步我们将进一步加强宣传、强化培训，切实提高广大群众对消除三病母婴传播工作的知晓率，提高孕早期检测率，提高从业人员的知识水平，为消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播这个目标做出最大的努力。

5.绩效自评结果应用

预计将于9月20日前根据相关要求将整体支出自评报告、自评表在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

⑴.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，加强内部预算编制的审核，提高预算的合理性和准确性。

⑵.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

⑶.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

⑷．加强项目资金的管理，确保项目按进度顺利实施，保障资金按进度支付，开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。