保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供公共卫生服务：

①落实城市居民健康档案管理及服务。

②普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

③执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑥开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑨在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑩协助处理辖区内突发公共卫生事件。

⑪在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

⑫政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(2)提供基本医疗服务：

①一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

②开展中医药服务。

③社区现场应急救护。

④家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

⑤转诊服务。

⑥康复服务。

⑦政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(3)其他职能：

①建立与城市医院合作的双向转诊制度。

②履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、医疗业务工作

（1）1—12月份医疗收入320万余元，其中业务收入143万余元，药品收入177万余元，门、急诊42537人次，共收治住院病人471人次，出院病人治愈率98%，危急重抢救成功率99%。

（2）工作质量

医疗责任事故发生率为0；医院感染率为0；法定传染病报告率为100%；床位使用率为95%；处方书写合格率为98％；住院病历书写合格率为98%；入出院诊断符合率为96%；治愈好转率为98%；常规器械灭菌合格率为100%；一人一针一管一带执行率为100%；急救物品、药品齐全，完好率96%；完善手术室、治疗室、注射室、换药室、产房、消毒供应室的规范管理、无菌注射执行率100%；加强器械设备管理，器械设备完好率100%；使用率100%。积极开展中医中药适宜技术工作。

（3）基本药物制度实施情况

卫生服务中心及社区卫生服务站全部实行药品“零差率”销售；一是统一药品目录，全部配备和使用国家基本药物和我省补充药品，二是统一网上采购配送，全部实行药品网上集中采购、集中配送。社区卫生回归了公益性，以零差率销售为突破口的综合改革，从体制机制上切断了卫生机构与药品销售之间的利益联系，遏制了医务人员开大处方、开高价药、滥用抗生素的现象，促进了药物的合理使用，医疗服务行为也进一步规范。

（4）医疗质量严抓管理

促进各项制度落实到实处提高医疗服务能力，实行首诊负责制，完善各种操作规程，认真做好多发病常见病的诊治工作，与上级医院沟通，建立双向转诊机制，保证辖区居民的基本医疗。

（5）中医工作

卫生服务中心设有中医科，包括中医科门诊、住院部、护士站、中药房、中医理疗服务区、煎药室等，能开展七类以上中医药适宜技术，中药房共有中药饮片340种，中成药231种。

（6）加强中医特色专科建设

以康复理疗为重点，完善中医特色科室建设，康复理疗科主要采用针灸、艾灸、推拿、火罐、穴位药贴、刮痧、牵引、泥疗、中药外敷、中药熏洗等中医传统治疗方法，结合多功能五行治疗仪的经络疏通，对脑血管疾病及其后遗症、颈椎病、腰椎病、骨性关节炎、盆腔炎、重症感冒等病症收到较好的临床效果，得到了患者的一致好评。

（7）加强医德医风建设，构建和谐医患关系

卫生服务中心按照《医务人员医德考评制度实施方案》文件要求，制定《隆阳区羊邑卫生服务中心医务人员医德考评实施方案》，加强医德医风建设、提高医务人员职业道德素质为目标，以考核记录医务人员的医德医风状况为内容，以规范医疗服务行为、提高医疗服务质量、改善医疗服务态度、优化医疗环境为重点，强化教育，完善制度，加强监督，严肃纪律，树立行业新风，构建和谐医患关系。

2、公共卫生工作

（1）计划免疫工作

2020年我中心实行单月冷链运转和接种，保证了辖区内适龄儿童享受到免疫服务，通过每月的冷链运转，各接种点均能按照计划免疫管理规范，严格管理，所进疫苗均有进出记录，疫苗存放正确，冰箱湿度记录规范，村级冷藏包和冰箱使用正确，辖区内7个接种点使用一次性注射器进行预防接种达到100%,使用自毁型注射器进行乙肝疫苗接种的达到100%，使用的医用垃圾均能按要求进行销毁处理，并按要求进行登记。2020年1-12月份：卡介苗接种0剂次，乙肝接种275剂次，脊灰接种574剂次，百白破接种632剂次，麻风166剂次，麻腮风接种183剂次，A群接种258剂次，A+C接种422剂次，甲肝接种186剂次，乙脑接种381剂次，白破接种233剂次。

同时开展对辖区新生入托入学进行查验工作，掌握我辖区学校、托幼机构的基本情况。

（2）老年人健康管理工作

老年人健康管理工作，登记上报老年人2218人，完成老年人中医指导1486人次，老年人体检人数1556人，健康管理率70%。

（3）慢性病健康管理工作

①、高血压患者管理：管理1308人，规范管理1253人，规范管理率95.80%，高血压患者随访6997人次，最近一次随访血压控制满意人数689人，血压控制满意率52%。

②、糖尿病患者管理：截止2020年12月底,已管理270人，规范管理255人，规范管理率94.44 %，糖尿病患者随访人次数1350人次数，最近一次随访血糖控制满意人数123人，血糖控制满意率45.55%。

③、重性精神病患者管理：截止2020年12月底,已管理137人，规范化管理127人，规范化管理率92.7%，重性精神病患者随访526人次，最近一次随访稳定人数127人，服药人数99人。

（4）死因、肿瘤、结核工作

①、死因监测：报告死亡人数为137例。

②、肿瘤：登记报告13例，随访了26人次。

③、结核病管理，结核转诊到位53人，规范化管理7人，随访7人，结案3人。

（5）健康教育工作

2020年卫生服务中心完成健康教育讲座12期，参加讲座人数约650人;开展咨询活动9次，接受咨询约1000人;播放音像资料累计时长1480..90小时;宣传栏更新12期;完成个体化健康教育1157人;发放宣传资料4513份。

（6）传染病管理工作

2020年我卫生服务中心共计上报传染疾病40例，其中男：21例，女19例；甲类共计：0例，乙类共计：10例，丙类共计7例，其他法定传染病共计23例。

（7）居民键康档案管理工作

2020年卫生服务中心共为辖区城镇居民建立纸质居民健康档案22790份纸质居民健康档案已按有关要求，按片区分开，以加强管理。

（8）孕产妇、儿童管理工作

2020年卫生服务中心孕产妇保健管理212人，系统管理151人，0-6岁儿童保健管理1615人，系统管理1459人。免费孕前优生检查231对。两癌筛查宫颈癌987人，乳腺癌1095人。

（9）卫生计生监督协管工作

中心有3名兼职卫生计生监督协管员，6名卫生计生协管信息员、10名学校义务协管员。

2020年按照隆阳区卫生计生综合执法监督所的安排，我中心辖区协管工作巡查对象有：学校10家，二次供水3家，简易自来水供水点0家，公共场所有12家，医疗机构9家。

建立协管对象一户一档，全年巡查饮用水卫生、学校卫生、非法行医和采供血、公共卫生场所。同时开展法律法规宣传工作，发放宣传资料。

（10）性病、艾滋病防治工作

卫生服务中心对艾滋病病人/感染者建档40人。梅毒初筛阳性1人，转介率100%。丙肝检测778人，阳性0人。对辖区医务人员开展职业暴露相关知识培训1次。辖区暗娼摸底调查工作1次。

（11）地方病防治工作

全年开展麻风病宣传教育7次，线访调查0次(疫情影响）。疟疾血检84人，4.26宣传教育活动7次。碘病日宣传活动7次。

（12）健康扶贫工作

卫生服务中心以发放宣传单、粘贴健康扶贫宣传标语等措施对辖区居民进行健康扶贫工作宣传。卫生服务中心开通建档立卡贫困人员优先挂号窗口、一站式结算窗口、残疾人及特殊人群一站式结算窗口、家庭医生签约绿色通道、分级诊疗绿色通道等以保证贫困人员能够立即就医、根据保山市医保相关政策进行减免及结算。辖区81户321人，建档立卡贫困户40.81%签约，100%服务。

（13）家庭医生签约服务

卫生服务中心管辖居民22965人，家庭医生签约1491人（含流动人口），其中高血压1159人，糖尿病104人，重性精神病64人，65岁以上老年人643人，计划生育特贫困4人，残疾人30人，肺结核1人，0—6岁24人，孕产妇0人，普通人群33人。同时进行分级诊疗，对病情危重的人员及时转至上级医院进行就诊。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心部门2020年度收入合计6,395,833.92元。其中：财政拨款收入2,629,231.40元，占总收入的41.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,766,602.52元，占总收入的58.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加减少39,564.41元元，下降0.61%，主要原因分析财政拨款收入减少，业务收入下滑和上交非税收入未返回。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心部门2020年度支出合计4,446,542.89元。其中：基本支出3,587,493.01元，占总支出的80.68%；项目支出859,049.88元，占总支出的19.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,582,556.71元，下降26.25%，主要原因分析财政拨款收入减少，业务收入下滑和上交非税收入未返回，支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,587,493.01元。与上年对比减少1,070,861.79元，下降22.99%，主要原因分析工资福利支出和对个人和家庭补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,487,892.56元，占基本支出的41.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,099,600.45元，占基本支出的58.53％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出859,049.88元。与上年对比减少511,694.92元，下降37.33%，主要原因分析公共卫生经费减少511,694.92元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,425,542.44元,占本年支出合计的54.55%。与上年对比增加156,974.29元，增长9%，主要原因分析人员增加以及工资普升后加大了收入与支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出184,674.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于机关事业养老保险资金万元，占社会保障和就业（类）支出的100%；

9.卫生健康（类）支出2,240,867.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.39%。 要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因本单位无预算安排。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

（1）本单位无因公出国（境）经费支出；

（2）本单位无公务用车购置及运行费支出；

（3）公务接待费支出减少的原因为严格执行中央八项规定和隆阳区公务接待费的管理规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心部门资产总额9,745,811.61元，其中，流动资产3,689,878.04元，固定资产6,055,933.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,957,924.82元，其中固定资产增加616,755.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额88,360.00元，其中：政府采购货物支出88,360.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

本单位不涉及此项内容。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：卫生医疗机构部门职责是贯彻执行卫生计生工作方针、政策和法律法规；统筹规划辖区卫生计生服务资源配置，加强卫生计生服务体系建设，提高卫生计生综合服务能力；加强公共卫生工作，有效预防和控制突发公共卫生事件及严重危害人民健康的公共卫生问题；开展卫生计生综合监督执法协管。

部门绩效具体目标：基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生领域的一项长期制度安排，是中华人民共和国成立以来覆盖范围最大、收益人群最广的一项公共卫生干预政策。我辖区开展的基本公共卫生服务项目，是免费为辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，儿童预防接种、为孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、慢性病（高血压、糖尿病）患者、严重精神障碍患者、肺结核患者提供健康管理服务，为65岁以上老年人、0-3岁儿童提供中医保健服务等，为育龄夫妇免费提供适宜的避孕药具。按要求确认对象资格，加强督促检查及日常监管，中心、服务站两级均严格按照规范建立、完善计划生育家庭奖励与扶助档案。

（3）部门整体收支情况

保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心部门2020年度收入合计6,395,833.92元。其中：财政拨款收入2,629,231.40元，占总收入的41.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,766,602.52元，占总收入的58.89%；

保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心部门2020年度支出合计4,446,542.89元。其中：基本支出3,587,493.01元，占总支出的80.68%；项目支出859,049.88元，占总支出的19.32%；

（3）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心预算管理制度》等内部管理制度，成立预算管理执行小组，并将预算执行情况定期在院务会议中进行公开，部门预算管理制度健全并严格执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我院高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

（3）自评组织过程

确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

2020年度我院绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标均基本完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合本院重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我院将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本院及各科室绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

九、本单位无专用名词。