保山市隆阳区永昌街道社区卫生中心2020年度部门决算

目录

第一部分保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供基本公共卫生服务:落实城市居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；执行国家免疫规划，开展预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导国；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复

指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务：一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗；开展中医药服务；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务国；转诊服务；康复服务；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）其他职能：建立与城市医院合作的双向转诊制度；履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我中心在隆阳区卫生健康局及永昌街道党委政府的大力支持和中心职工的共同努力下，坚持“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，坚持科学管理、规范服务、强化基础、全面发展的原则，认真贯彻执行国家有关卫生工作的方针政策，认真做好基本医疗、公共卫生服务和机构管理各项工作，以创建“社区医院”、“慢病管理中心”、活动为抓手，重视和强化医疗质量、医疗安全管理，完善措施，加强学习，提高素质，积极倡导文明、健康、向上的医院文化，弘扬正气，努力构建和谐的工作关系和医患关系，大力提升中心的医疗服务技术水平、公共卫生服务和机构管理水平，为广大群众提供了优质、便捷的医疗服务和基本公共卫生服务，社区卫生管理向着规范化、精细化推进。现将2020年工作总结如下：

一、疫情防控：1、中心制定了新冠疫情防控方案及应急预案，成立了以主任为组长的防控领导小组，下设医疗救护组、流行病学调查组、环境消杀组、信息报告组、健康教育宣传组、高速路口哨卡组、预检分诊组、疫情专项培训组和后勤保障组，全员参与疫情防控工作。2、中心在日常防控工作开展期间，严格按照隆阳区疫情防控指挥部、隆阳区卫健局、隆阳区疾控中心的要求，做到就医流程，层层查验，两道测温，一个不漏，设置了预检分诊点和哨点诊室。3、院感防控工作，工作期间诊疗区域开窗通风，环境消毒全覆盖，重点落实手消毒，医废污水专人负责，按标准执行处理。

二、健康扶贫

辖区有3户11人建档立卡贫困户，属于缺资金及技术导致贫困，无患大病、重病人员，无因病致贫返贫情况，3户都已脱贫。我中心主要以政策宣传、医疗救治、慢病管理、疾病筛查等措施开展工作。

三、爱国卫生“七个专项行动”

中心召开专题会议，制定工作方案，统筹安排部署，加强宣传教育，全力推进，全员参与，全员动员，七个专项行动取得一定成效，尤其是七个专项行动中的“常消毒”得到了区监督管理所的肯定。

四、疾病预防控制

截至2020年11月， 65岁以上老年人健康体检3499人、慢性病随访管理2176人（高血压1375人、糖尿病566人、重精235人其中重精体检122人）、结核疑似转诊到位294人、健康讲座66期、传染病上报73例、卫生监督协管巡查232次、艾滋病检测49305人，家庭医生签约服务3200人、中医药服务老年人2584人、3岁以下儿童1080人、上报食源性疾病25人、死因检测报告383人、免疫规划查验证4708人。

五、妇幼保健计划生育服务

2020年孕产妇系统管理1736人，孕产妇保健管理率达98%以上，孕产妇保健手册建卡率达100%，住院分娩 率达100%，高危孕产妇管理698人，筛查率达60%，管理率孕100%，孕产妇死亡为“0’’，新生儿破伤风死亡发生率为“0’’，0—6个月母乳喂养率95%，妇女健康教育管理率达85%，

2020年儿童系统管理2582人， 0-6岁儿童建立保健手册人数达3156人，0-6岁儿童管理人数达2684人，管理率达85%以上。0—4岁高危儿童管理65人管理率达100%，0—5岁儿童死亡3人，0—5岁儿童死亡率达5‰高危孕产妇、 高危儿童的抢救、转诊责任到人。

2020年完成孕前优生检查150对，孕产妇HIV筛查30余人，已超额完成任务数。孕产妇梅毒筛查30余人，孕产妇乙肝筛查30余人.

2020年居民建档人数49389人，居民建档管理人数49389 人，纸质的电子的都一致，建档率已达72%，国家基本公共卫生服务项目我院已经超目标指标完成，我中心还在继续进一步完善此项工作。

六、卫生应急能力

中心组建卫生应急队伍，并定期组织相关培训，年内已开展1次秋冬季新冠肺炎疫情应急演练，同时配备相关设施、设备，确保突发事件发生后能迅速有效开展处置。

七、推行基本药物制度、短缺药品监测考核

社区卫生服务中心及服务站全部实行药品“零差率”销售；一是统一药品目录，全部配备和使用国家基本药物和我省补充药品，二是统一网上采购配送，全部实行药品网上集中采购、集中配送。定期组织对辖区村卫生室进行专项督查，组织乡村医生和医院职工开展药品相关知识培训。社区卫生回归了公益性，以零差率销售为突破口的综合改革，从体制机制上切断了卫生机构与药品销售之间的利益联系，遏制了医务人员开大处方、开高价药、滥用抗生素的现象，促进了药物的合理使用，医疗服务行为也进一步规范。

八、推进基层医疗卫生服务能力提升工作

2019年我中心通过了云南省甲级社区卫生服务中心评审验收，经过全体职工共同努力，于2020年10月通过了云南省社区医院评审验收和慢病管理中心建设的验收，哨点诊室正在等待验收。

九、乡村医生队伍建设情况

中心现拥有乡村医生42名，所有人员持证上岗并能开展基本医疗和基本公共卫生服务工作，所有乡村医生已购买养老保险，各公卫专干年内对辖区乡村医生进行数次业务培训，同时鼓励乡村医生参加学历提升和执业医师考试，2020年乡村医生大专报名6人，考取执业医师（助理医师）2人。

十、医疗质量管理及科教工作

中心设有全科、内科、外科、儿科、耳鼻喉科、妇产科、中医康复理疗科、放射科、彩超室、心电图室、检验室等临床科室和医技科室。开设日常的基本医疗，向城乡居民提供内、外、妇、儿等常见病、多发病的诊治。一年来没有任何医疗差错事故发生。年内按时完成医师定期考核、全科医生转岗培训任务、无偿献血、三好一满意等相关工作。

十一、中医药工作

中心设有中医综合服务区，包括中医科门诊、住院部、护士站、中药房、中医理疗服务区、煎药室等，中药房共有中药饮片303种，中成药111种。中医科2020年1月-2020年9月共设置病床10张，2020年9月-2020年12月共设置病床20张，全年收住病人216人次，开展中药熏洗（蒸）、中频脉冲、中药热淹包、穴位贴敷、中药封包、五行电推拿、贴敷疗法、中医湿热敷、三伏灸、耳穴压豆、耳穴埋针、艾灸、针灸、拔罐、牵引、穴位注射、推拿、穴位按摩、蜡疗等特色理疗项目十余种，深受患者青睐；全年门诊总数31795人次，复诊率50%以上，辖区有9家社区卫生服务站已开展中医中药服务工作。

中心以康复理疗为重点，完善中医特色科室建设，康复理疗科主要采用针灸、艾灸、推拿、火罐、穴位药贴、刮痧、牵引、泥疗、中药外敷、中药熏洗等中医传统治疗方法，结合多功能五行治疗仪的经络疏通，对脑血管疾病及其后遗症、颈椎病、腰椎病、骨性关节炎、盆腔炎、重症感冒等病症收到较好的临床效果，得到了患者的一致好评。

十二、卫生健康人才队伍建设

中心建立健全业务学习制度和考核制度，全面实施人才战略，全面提升专业技术人员技术业务素质，熟练掌握全科业务理论技术，定期和不定期安排职工外出进修学习、组织全员三基培训、团队急救演练以及相关业务知识学习等活动，培养出一支精干的医德高尚、技术精湛、业务全面、善于协作的社区卫生服务人才队伍。2020年共有执业医师（助理医师）22名，全科医生12名，无新增。护理人员44名，较2019年新增6名。

十三、综合治理出生人口性别比

加强对全中心医务人员相关法律法规教育和培训，增强法治意识，提高对“两非”危害的认识。在我中心B超室设置“禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠”的醒目标志。

加强妊娠药品管理规范，严格执行接生验证，流引产审批、登记、通报制度。加强《出生医学证明》的使用与管理。严格落实执业审批许可制度及执业操作范围。

十四、卫生监督协管

中心现有3名卫生计生监督协管员，9名卫生协管信息员、4名学校义务协管员。

1、全年开展卫生监督协管巡查工作，巡查：饮用水卫生62户次，学校卫生16户次，医疗机构52户次，计划生育服务4户次，公共卫生场所136户次。职业卫生巡查40户次，共巡查310户次。

2、指导中心门诊及卫生室在医疗服务过程中，对发现疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，做好相关登记并及时报告。2020年中心门诊及各卫生室病人中未发现疑似食物中毒事件。

十五、财务及人事管理

中心建立健全内部会计控制制度，严格执行“收支两条线”管理，规范财务行为，积极配合做好规划财务日常工作按时按质按量报送各项材料报表。积极做好人事工作，加大人才培养力度，制定年度人才队伍建设计划并认真实施。

十六、行风建设

中心高度重视医疗卫生行业作风整治专项活动，召开专项工作会议对整顿活动进行了安排部署，明确了“分级负责、条块结合”和“管行业必须管行风”活动原则和要求。及时成立了医疗卫生行业作风整治专项行动领导小组，并制定了医疗行业作风建设工作专项行动方案；根据实施方案来组织落实医疗卫生行业作风整顿活动的总体安排和部署。

十七、卫生资源与医疗服务统计调查

按时、准确报送“国家卫生健康统计调查制度”各类报表，年报、月报报送率达100%，季报达国家要求，实时报人力个案数与年报在岗职工数一致。

十八、艾滋病、性病防治、禁毒工作

当地常住人口数80246人，应检测人数 79398人，实际检测人数49305人，实际检测人数占当地常住人口比例 61.44%。

累计检测数为49305人份，共发现 4个感染者/病人，转介4例，转介率 100% 。梅毒筛查季度报表阳性数应与实验室梅毒筛查阳性记录一致，准确率达100%；（报表阳性数6人，实验室筛查阳性数6人。）

中心协助社区开展吸毒人员建党工作，2020年所有医务人员完成吸毒尿液检测工作，均正常，无异常情况发生。

十九、食源性疾病监测工作

中心定期召开食源性疾病监测工作会议，开展预警宣传，发现食源性疾病及时上报。

二十、其他工作

2020年永昌街道社区卫生服务中心共上报政务信息38期，建立健全安全生产管理制度，全年组织消防、地震、防恐应急演练一次，未发生重大安全生产或火灾事故，未发生上访事件。认真开展七五普法工作，抓好依法行医培训工作，有效开展扫黑除恶工作,每月召开扫黑除恶专项行动专题会，贯彻落实扫黑除恶专项行动工作，为平安医院创建奠定坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心部门2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心2020年度收入合计18,764,785.10元。其中：财政拨款收入6,443,109.70元，占总收入的34.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,321,675.40元，占总收入的65.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4,610,630.81元，增长32.57%，主要原因：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出补助，减少35,149.44元；

2、机关事业单位职业年金缴费支出补助，减少3,703.92元；

3、其他社会保障和就业支出补助，减少23,954.04元；

4、人员经费，减少539,318.92元；

5、事业收入，增加6,339,741.46元；

6、其他基层医疗卫生机构支出补助，增加135,999.18元；

7、基本公共卫生服务补助，减少1,259,550.88元；

8、突发公共卫生事件应急处理补助，增加300,000.00元；

9、其他公共卫生支出补助，增加150,000.00元；

10、事业单位医疗补助，减少232403.51元；

11、公务员医疗补助，减少177,900.00元；

12、其他行政事业单位医疗支出补助，减少33,268.64元；

13、其他医疗救助支出补助，减少0.48元；

14、其他卫生健康支出补助，减少9,860.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心2020年度支出合计22,380,784.31元。其中：基本支出20,474,081.30元，占总支出的91.48%；项目支出1,906,703.01元，占总支出的8.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10,709,395.84元，增长91.76%，主要原因：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出,减少35,149.44元；

2、机关事业单位职业年金缴费支出，减少3,703.92元；

3、其他社会保障和就业支出，减少23,954.04元；

4、人员经费，减少539,318.92元；

5、事业支出，增加11,896,664.51元；

6、其他基层医疗卫生机构支出，减少9,840.00元；

7、基本公共卫生服务补助支出，减少183,719.72；

8、突发公共卫生事件应急处理支出，增加59,000.00元；

9、其他公共卫生支出，增加2,850.00元；

10、事业单位医疗支出，减少232,403.51元；

11、公务员医疗支出，减少177,900.00元；

12、其他行政事业单位医疗支出补助，减少33,268.64元；

13、其他医疗救助支出补助，减少0.48元；

14、其他卫生健康支出补助，减少9,860.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,474,081.30元。与上年对比增加10,912,158.84元，增长114.12%，主要原因分：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出,减少35,149.44元；

2、机关事业单位职业年金缴费支出，减少3,703.92元；

3、其他社会保障和就业支出，减少23,954.04元；

4、人员经费，减少539,318.92元；

5、事业支出，增加11,896,664.51元；

6、其他基层医疗卫生机构支出，增加61,200.00元；

7、事业单位医疗支出，减少232,403.51元；

8、公务员医疗支出，减少177,900.00元；

9、其他行政事业单位医疗支出补助，减少33,268.64元；

10、其他医疗救助支出补助，减少7.20元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,366,143.88元，占基本支出的21.33%；人均90,961.33元/年。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,107,937.42元，占基本支出的78.67%，人均335,582.03元/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,906,703.01元。与上年对减少202,763.00元，下降9.61%，主要原因：

1、其他基层医疗卫生机构支出，减少71,040.00元；

2、基本公共卫生服务补助支出，减少183,719.72；

3、突发公共卫生事件应急处理支出，增加59,000.00元；

4、其他公共卫生支出，增加2,850.00元；

5、其他医疗救助支出补助，增加6.72元；

6、其他卫生健康支出补助，减少9,860.00元。

具体项目开支及开展工作情况：按照上级主管部门的统一部署，根据2019年年末的工作安排，2020的卫生计生工作，我中心始终坚持以科学发展观和党的十八大精神为指导，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项项目工作的深入开展。公共卫生服务项目方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四是加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作;五是加强疾病预防控制工作;六是有效履行卫生监督协管职责；七是加强死因报告工作；计划生育项目工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护工作；五是抓好优生促进工作；六是加强流动人口管理。扶贫项目工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他项目方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”、“群众满意卫生院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度,加强中医药业务开展,新开展了中医康复治疗项目，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保本单位各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出6,400,646.89元，占本年支出合计的28.60%。与上年对比减少1,187,268.67元，下降15.65%，主要原因：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出,减少35,149.44元；

2、机关事业单位职业年金缴费支出，减少3,703.92元；

3、其他社会保障和就业支出，减少23,954.04元；

4、人员经费，减少539,318.92元；

6、其他基层医疗卫生机构支出，减少9,840.00元；

7、基本公共卫生服务补助支出，减少183,719.72；

8、突发公共卫生事件应急处理支出，增加59,000.00元；

9、其他公共卫生支出，增加2,850.00元；

10、事业单位医疗支出，减少232,403.51元；

11、公务员医疗支出，减少177,900.00元；

12、其他行政事业单位医疗支出补助，减少33,268.64元；

13、其他医疗救助支出补助，减少0.48元；

14、其他卫生健康支出补助，减少9,860.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出552,566.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。机关事业单位基本养老保险缴费支出552,566.88元，占社会保障和就业（类）支出的100%；

9.卫生健康（类）支出5,848,080.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.37%。基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出资金539,318.92元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的9.22%；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出资金5,308,761.09元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的90.78%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同，主要原因严格执行厉行节约政策，按照区域范围接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因严格执行厉行节约政策，按照区域范围接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因：我单位隶属事业单位无机关运行经费支出。其中:行政单位0个,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因：我单位隶属事业单位无机关运行经费支出;参照公务员法管理事业单位0个，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因：我单位隶属事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心资产总额15,624,586.35元，其中，流动资产10,934,698.62元，固定资产净值4,128,987.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产560,899.79元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165,632.08元，其中流动资产增加750,202.74元；固定资产净值减少560,899.79元；对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产净值减少4,899.96元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,530,067.32元，其中：政府采购货物支出1,530,067.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

本部门保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心2020年度内无项目发生。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心2020年末事业单位1个，人员编制53人，实有人员48人，退休20人，实有车辆1辆。编制床位50张，实际开放床位60张，内设全科医疗、中医科、检验室、放射室、B超室、药房、公卫科、财务室、办公室等科室。辖区内共有9个社区服务站，乡村医生39人。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心职责是认真贯彻执行卫生计生工作方针、政策和法律法规；为人民群众提供基本医疗保障服务和基本公共卫生服务，有效预防和控制重大公共卫生及突发性公共卫生事件及严重危害人民健康的公共卫生问题。

（3）部门整体收支情况

保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心2020年度收入合计18,764,785.10元。其中：财政拨款收入6,443,109.70元，占总收入的34.34%；事业收入12,321,675.40元，占总收入的65.66%。支出合计22,380,784.31元。其中：基本支出20,474,081.30元，占总支出的91.48%；项目支出1,906,903.01元，占总支出的8.52%。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区辛街乡中心卫生院内部控制制度》等内部管理制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过财政支出绩效自评，通过项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

本单位在接到保山市隆阳区卫生健康局关于隆阳区2020年度决算批复公开工作有关事项的通知后，安排专人进行此项工作，时报送决算公开报告，并将涉及项目分配到各相关股室填报项目绩效自评表，最后上报保山市隆阳区卫生健康局财务股汇总进行公开。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年总投入资金18,764,785.10元，其中：事业收入12,321,675.40元，财政拨款收入6,443,109.70元，财政拨款中：基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助收入495,159.18元，基本公共卫生服务1,131,795.12元，突发公共卫生服务300,000.00元， 2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目中央补助资金150,000.00元，其他计划生育事务支出4,366,155.40元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年，我中心在隆阳区卫生健康局及永昌街道党委政府的大力支持和中心职工的共同努力下，坚持“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，坚持科学管理、规范服务、强化基础、全面发展的原则，认真贯彻执行国家有关卫生工作的方针政策，认真做好基本医疗、公共卫生服务和机构管理各项工作。辖区有3户11人建档立卡贫困户，属于缺资金及技术导致贫困，无患大病、重病人员，无因病致贫返贫情况，3户都已脱贫。我中心主要以政策宣传、医疗救治、慢病管理、疾病筛查等措施开展工作。截止2020年11月， 65岁以上老年人健康体检3499人、慢性病随访管理2176人（高血压1375人、糖尿病566人、重精235人其中重精体检122人）、结核疑似转诊到位294人、健康讲座66期、传染病上报73例、卫生监督协管巡查232次、艾滋病检测49305人，初筛阳性57人，新发4人已纳入规范管理、家庭医生签约服务3200人、中医药服务老年人2584人、3岁以下儿童1080人、上报食源性疾病25人、死因检测报告383人、免疫规划查验证4708人。2020年孕产妇系统管理1736人，孕产妇保健管理率达98%以上，孕产妇保健手册建卡率达100%，住院分娩 率达100%，高危孕产妇管理698人，筛查率达60%，管理率孕100%，孕产妇死亡为“0’’，新生儿破伤风死亡发生率为“0’’，0—6个月母乳喂养率95%，妇女健康教育管理率达85%，2020年儿童系统管理2582人， 0-6岁儿童建立保健手册人数达3156人，0-6岁儿童管理人数达2684人，管理率达85%以上。0—4岁高危儿童管理65人管理率达100%，0—5岁儿童死亡3人，0—5岁儿童死亡率达5‰高危孕产妇、 高危儿童的抢救、转诊责任到人。2020年完成孕前优生检查150对，孕产妇HIV筛查30余人，确认阳性0人，已超额完成任务数。孕产妇梅毒筛查30余人，确认阳性0人，孕产妇乙肝筛查30余人，确认阳性1人.2020年居民建档人数49389人，居民建档管理人数49389 人，纸质的电子的都一致，建档率已达72%，国家基本公共卫生服务项目我院已经超目标指标完成，我中心还在继续进一步完善此项工作。1、全年开展卫生监督协管巡查工作，巡查：饮用水卫生62户次，学校卫生16户次，医疗机构52户次，计划生育服务4户次，公共卫生场所136户次。职业卫生巡查40户次，共巡查310户次。2、指导中心门诊及卫生室在医疗服务过程中，对发现疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，做好相关登记并及时报告。2020年中心门诊及各卫生室病人中未发现疑似食物中毒事件。

（4）效果情况分析

效果情况分析按照上级主管部门的统一部署，根据2019年年末的工作安排，2020的卫生计生工作，我中心始终坚持以科学发展观和党的十八大精神为指导，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项项目工作的深入开展。公共卫生服务项目方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四是加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作;五是加强疾病预防控制工作;六是有效履行卫生监督协管职责；七是加强死因报告工作；计划生育项目工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护工作；五是抓好优生促进工作；六是加强流动人口管理。扶贫项目工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他项目方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”、“群众满意卫生院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度,加强中医药业务开展,新开展了中医康复治疗项目，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保本单位各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

4.存在的问题和整改情况

（1）随着人民群众对医疗服务需要的不断提高临床科室的诊疗水平需进一步加强。

（2）财政资金调度困难导致资金执行率过低，影响项目支出绩效评价，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，使我单位责任明确，健全了组织机构，项目绩效管理明确，建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，项目制度建设和制度管理执行规范。

6.主要经验及做法

领导重视，将基本医疗、基本公共卫生服务和疫情防控工作一起抓，统一协调。加强预算管理，强化支出责任，建立科学、合理的支出制度，提高财政资金使用效益。

7. 其他需说明的情况

本部门保山市隆阳区永昌街道社区卫生中心无其他重要事项说明。

五、其他重要事项情况说明

本部门保山市隆阳区永昌街道社区卫生中心无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。