保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供基本公共卫生服务:落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作；执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务； 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导； 做好计划生育手术和技术指导工作；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导；在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；食品卫生、饮水卫生、环境卫生、以及村级预防保健进行指导、培训、考核；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务；临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）其他职能：严格执行城乡居民医疗和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.为进一步明确工作责任和目标，结合我院实际，年初与各村卫生所签订综合目标管理责任书，同公卫专干签定岗位目标管理责任书，并制定了奖惩措施。

2.2020年我院继续坚持沙坝卫生院各项工作制度，并进一步完善了国家基本公共卫生服务工作，提高了我院疾病预防控制工作水平。

3.每月冷链运转按计划召开一次疾病预防控制工作会，对每次的冷链运转进行安排和部署。

4.按照年初工作计划，全年对各村卫生所防疫人员定期培训， 通过培训，进一步提高了我辖区人员的业务水平。

5.手足口病的防治，为了有效控制手足口病的流行，根据隆阳区卫生局及疾控中心文件要求,我院高度重视,对辖区内各村及各学校开展了手足口病的宣传教育，普及防病知识，并建立了规范的发热门诊，指定专人负责,实行“日报告”和“零报告制度”，全年在我镇手足口病未暴发流行。

6.传染病监测与报告工作，为了更好的做好全镇传染病的管理工作，我院成立了疫情防控小组，指定专人负责传染病的报告，继续坚持门诊登记制度，并要求及时准确上报所发现传染病。到2020年12月我院共上报传染病16例。

7.中小学生健康体检作，为了进一步控了解学生健康状况，我院根据隆卫发《2012》47号关于印发《隆阳区中小学生健康体检实施方案》的通知精神要求，通过精心组织、认真安排对板桥镇沙坝片学校进行了健康体检工作，此次健康体检工作有效掌握了我辖区学校学生的健康情况。

8.建卡建证工作，截至2020年12月，我院辖区常住0—6儿童数3567人，建证人数3567人，建证率100 %。计划免疫接种率达99.0%以上，使计划免疫逐步走上规范化、制度化。

9.计划免疫规范接种工作，常规免疫基础接种情况，卡介苗应种4人次，实种4人次，接种率100%；脊髓灰质炎疫苗应种841人次，实种840 人次，接种率99.69 %；无细胞百白破三联疫苗应种864人次，实种864次，接种率 100% ；含麻成分疫苗应种445人次，实种445人次，接种率100%；乙肝疫苗应种337人次，实种335人次，接种率99.4%，乙肝疫苗24小时接种率100%；乙脑疫苗应种531人次，实种527人次，接种率 99.25%；A群流脑疫苗应种586人次，实种348人次，接种率59.39%； 甲肝疫苗应种248人次，实种248人次，接种率100%；3岁A+C群流脑疫苗应种751人次，实种748人次，接种率 99.6%。

10.非常规免疫接种情况，流感疫苗接种：成人应种数72人，实种72人，接种率100%；儿童应种数0人，实种0人，接种率100%；狂犬疫苗接种应种97人，实种97人，接种率100%;手足口疫苗接种应种2人，实种2人，接种率100%;重组乙肝疫苗接种：应种9人，实种9人，接种率100%；23价肺炎疫苗接种：应种6人，实种6人，接种率100%。

11.2020年我区共管理结核病人14例，初治涂阴7例，涂片阳性7例。其中卧佛村2例，妻贤1例，苏家1例，小永2例，清水2例，阿家2例，下付家2例，沙坝2例。所有患者均录入系统，均对其进行服务及规范随访。全人群结核病可疑者推介到位人数116人次，沙坝21例，小永20例，郭里1例，卧佛14例，妻贤6例，苏家5例，秋山5例，董达4例，左所3例，李家寺4例，西河10例，柴河2例，阿家5例，下付家4例，清水9例，沙坝卫生院3例，除妻贤、郭里卫生室以为其他所有卫生室均按要求完成转诊推介工作并登记在册。

12.慢性病、精神病患者管理、死因监测、肿瘤患者登记工作今年，我院按照《隆阳区基本公共卫生服务慢性病防治项目实施方案》要求，在辖区范围内开展高血压、糖尿病和精神病防治工作，制定行之有效的措施，扎实开展此项工作。一是通过建立居民健康档案，调查沙坝片慢性病患者，建立慢性病患者登记本及访视卡；二是为慢性病患者免费体检；三是大力宣传慢性病防治知识；四是根据疾控中心要求进行追踪治疗。通过以上措施，共管理辖区内慢性病患者：高血压1810人、糖尿病370人、重性精神病249人；65岁及以上老年人建档4342人，健康管理人数3209人，管理率为73.9%。

13.地方病防治工作，我院辖区在今年共完成热血片121张；在碘缺乏病防治工作方面，己全面完成上级下达的任务，并在各小学开展了碘缺乏病防治知识宣传；加强了艾滋病的病人的管理，对艾滋病病人及家属开展“四免一关怀”活动；我院还开展了麻风病的线索调查和预防麻风病的宣传,加强了慢性非传染病的管理工作。

14.童预防接种证查验工作，根据区疾控中心文件要求，我院9月份对沙坝片19所小学和1所幼儿园的学前儿童进行了儿童预防接种证查验工作，应查验入托儿童324人，实查验入托儿童324人；持接种证人数324人，应补证人数0人，实补证人数0人。应补种人数17人，实补种人数17人；应查验入学学生225人，实查验入学学生225人；持接种证人数225人，应补证人数0人，实补证人数0人。应补种人数18人，实补种人数18人。

15.健康教育知识宣传工作，今年，我院紧紧围绕“3.24”结核病宣传日、“4.25”计划免疫宣传日、“7.28”世界肝炎日宣传日、“12.1”艾滋病防治日等活动开展了广泛的社会宣传活动，采取灵活多样的形式，利用板报横幅、宣传画、宣传单和宣传标语等形式，在全镇范围内深入广泛宣传，通过宣传，使我镇广大群众了解和掌握了计划免疫和重点传染病的有关防治知识，知道了计划免疫的好处和预防为主的重要性，提高了群众自觉关心和参与计划免疫的积极性，提高了群众的自我保护意识和防病能力，使全乡儿童的健康水平有了很大的提高。

16.流动人口管理，今年我院对0－7岁流动人口进行调查摸底进行登记造册，发现流动人口儿童及时给予建卡建证，给予接种或补种，以保证计划免疫水平。

17.卫生监督协管工作，为了切实搞好我院的卫生监督协管，我院成立督导小组，组织人力，定期对辖区医疗机构、学校、公共场所、农村饮水点进行卫生监督协管巡查,对每次巡查发现的问题，及时要求改正并下达巡查意见书。

18.妇幼保健工作，2020年我院辖区孕产妇总数469人，产妇347人，其中保健覆盖数347人，覆盖率100%；系管人数251人，管理率72.13%，住院分娩率100%；高危产妇数45人，管理45人；7岁以下儿童数3567人，管理人数3210人，管理率89.99%；3岁以下儿童数1680人，管理1535人，管理率91.37%；筛查出高危儿44人，管理44人，管理率100%，母乳喂养率97.08%。

19.艾滋病，乙肝、梅毒监测工作。全年完成艾滋病检测任务21255人次，完成任务数49.9%，并设立艾滋病自愿咨询室在妇产科。

20.家庭医生签约服务工作。2020年通过大力宣传家庭医生政策，共完成签约服务2564人（其中65岁以上老年人签约67人，签约率2.61%；孕产妇签约0人，签约率为0，0-6岁儿童签约16人，签约率0.62%，建档立卡贫困户签约159人，签约率6.20%。

21.防疫网络信息管理工作，为了进一步搞好防疫微机管理的要求，儿童接种信息每次冷链运转后都能按照县疾控中心的要求进行录入，对各种报表能及时上报，对发现的传染病能第一时间上报到区疾控中心，上报及时率达到100%，准确率达到100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院部门2020年度收入合计6398923.63元。其中：财政拨款收入3623252.56元，占总收入的56.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2775671.07元（含教育收费0元），占总收入的43.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1973715.80元元，下降23.57%，主要原因分析：财政补助（基本公共卫生拨款）减少收入1188597.80元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院部门2020年度支出合计6398923.63元。其中：基本支出4722892.39元，占总支出的73.81%；项目支出1676031.24元，占总支出的26.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1973715.80元，下降27.37%，主要原因分析：财政补助（基本公共卫生拨款）减少收入1188597.80元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4722892.39元。与上年对比增加1038.01元，增长0.2%，主要原因分析：（1）人员经费减少395164.84元，（2）商品服务支出增加178563.85元，（3）资本性支出增加238640.00元，（4）个人和家庭补助支出减21001.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1796021.32元，占基本支出的38.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2926871.07元，占基本支出的61.97％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1676031.24元。与上年对比减少812105.16元，下降32.63%，主要原因分析;（1）资本性支出经费增加171640.00元，（2）商品服务支出减少983745.16元(主要是劳务费减少775342.20元)。项目支出1676031.24元，其中：乡村医生补助390509.12元基本公共卫生服务支出935522.12元突发公共卫生事件应急处理200000.00元，公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目中央补助资金150000.00元，其他医疗救助支出(建档立卡贫困人口家庭医生签约个人缴费省级补助)819.84元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3623252.56元占本年支出合计的56.62%。与上年对比减少1188597.8元，下降24.7%，主要原因分析：基本公共卫生拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出243484.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于2020年机关事业单位基本养老保险单位缴费243484.32元；

9. 卫生健康（类）支出3379768.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.28%。主要用于：（1）工资福利支出1552537元；（2）商品和服务支出1827231.24元（其中专用材料支出1486516.74元，劳务费支出724318.67元）；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，培训费0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19395.09元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5835.09元，下降30.09%；公务接待费支出决算减少0.00元，减少100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费，减少5835.09元（车辆在本年3月份就已经申请报废，已经不能使用了）；国内接待费减少0.00元，接待各级部门的考核检查工作领导、工作人员在沙坝卫生院食堂用餐。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于新接送病人（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院部门资产总额13470401.33元，其中，流动资产6242928.47元，固定资产7035980.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产191491.94元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2446590.62元，其中固定资产增加2749089.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值51800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额425700.00元，其中：政府采购货物支出425700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

本单位不涉及此项内容。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院辖区内共有15个村卫生室，共有村医41个，辖区内人口年末数42441人。2020年末实有人数20名，编制人数20人，其中：专业技术人员17名、工人3名。年初事业单位1个，年末事业单位1个。机构设置情况：包含9个科室内科、外科、妇产科、中医科、检验科、超声科、放射科、财务科、公卫科。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院职责是认真贯彻执行卫生计生工作方针、政策和法律法规；为人民群众提供基本医疗保障服务和基本公共卫生服务，有效预防和控制重大公共卫生及突发性公共卫生事件及严重危害人民健康的公共卫生问题。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院收入6398923.63元，其中财政拨款收入3623252.56元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出6398923.63元，其中基本支出4722892.3元，项目支出1676031.24元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院内部控制制度》等内部管理制度。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区桥桥镇沙坝卫生院各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院于2020年1月成立领导小组,专门召开领导班子会议，由财务部门牵头，分管财务领导任组长，组织财务专职人员开展此项工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院整体支出绩效评价得分为80分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金1676031.24元，其中：1.基本药物制度补助389689.28元项目已100%完成：用于村医劳务费支出385920.00元；2. 基本公共卫生服务935522.12元项目已100%完成：商品和服务支出935522.12元（其中村医、公卫人员劳务费876962.78元）；3.突发公共卫生事件应急处理（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）200000.00元项目已100%完成：其中：专用设备购置192560.00元,专用材料购买7440.00元；4.其他公共卫生支出(2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目中央补助资金)150000.00元项目已100%完成：专用材料购买150000.00元;5.其他医疗救助支出819.84元项目已100%完成：劳务费（临时工工资）支出819.84元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年卫生院及15个村卫生室门诊诊疗人次198411人次，住院诊疗人次1161人次。建卡建证工作，截止2020年12月，我院辖区常住0—6儿童数 3567人，建证人数3567人，建证率100 %。计划免疫接种率达99.0%以上，使计划免疫逐步走上规范化、制度化。 计划免疫规范接种工作，常规免疫基础接种情况，卡介苗应种4人次，实种4人次，接种率100%；脊髓灰质炎疫苗应种841人次，实种840 人次，接种率99.69 %；无细胞百白破三联疫苗应种864人次，实种864次，接种率 100% ；含麻成分疫苗应种445人次，实种445人次，接种率100%；乙肝疫苗应种337人次，实种335人次，接种率99.4%，乙肝疫苗24小时接种率100%；乙脑疫苗应种531人次，实种527人次，接种率 99.25%；A群流脑疫苗应种586人次，实种348人次，接种率59.39%； 甲肝疫苗应种248人次，实种248人次，接种率100%；3岁A+C群流脑疫苗应种751人次，实种748人次，接种率 99.6%。2020年我区共管理结核病人14例，初治涂阴7例，涂片阳性7例。共管理辖区内慢性病患者：高血压1810人、糖尿病370人、重性精神病249人；65岁及以上老年人建档4342人，健康管理人数3209人，管理率为73.9%。妇幼保健工作，2020年我院辖区孕产妇总数469人，产妇347人，其中保健覆盖数347人，覆盖率100%；系管人数251人，管理率72.13%，住院分娩率100%；高危产妇数45人，管理45人；7岁以下儿童数3567人，管理人数3210人，管理率89.99%；3岁以下儿童数1680人，管理1535人，管理率91.37%；筛查出高危儿44人，管理44人，管理率100%，母乳喂养率97.08%。家庭医生签约服务工作。2020年通过大力宣传家庭医生政策，共完成签约服务2564人（其中65岁以上老年人签约67人，签约率2.61%；孕产妇签约0人，签约率为0，0-6岁儿童签约16人，签约率0.62%，建档立卡贫困户签约159人，签约率6.20%。防疫网络信息管理工作，为了进一步搞好防疫微机管理的要求，儿童接种信息每次冷链运转后都能按照县疾控中心的要求进行录入，对各种报表能及时上报，对发现的传染病能第一时间上报到区疾控中心，上报及时率达到100%，准确率达到100%。

（4）效果情况分析

围绕基本医疗和基本公共卫生服务一起抓，疫情防控要狠抓的原则。按照服务群众的管理要求我院不断加强制度建设，结合各岗位的工作性质、工作内容，制定了岗位职责、操作规程，坚持安全第一、质量优先的原则，严格各项操作，杜绝医疗事故的发生。全面落实医疗保障待遇倾斜政策;继续实施“先诊疗后付费”和“一站式结算”工作; 巩固提升区乡村医疗机构标准化建设, 提升乡村医生服务能力，也确保了人民群众用药安全;加强村卫生室药物配备; 加强基层人才队伍建设;有序开展城乡居民医保工作；为提升优质服务基层行暨等级医院创建工作，并通过验收；为强化医疗管理能力提升，服务能力进一步加强我院进行了医共体工作医疗服务工作，做到上下联动的医疗模式，以诊疗服务、技术指导、人员培训、双向转诊、健康信息的医疗业务的统筹管理为重点，引导优质医疗卫生资源和工作重心下沉，促进一级、二级医疗资源上下贯通，提升一级医院医疗服务能力和区域内公立医院医疗服务体系整体效能。基本公共卫生服务稳步开展，严格按照基本公卫卫生服务的标准为当地人民群众开展服务工作，各项指标均达到标准。毫不松懈抓好疫情防控常态化工作。我院一切服务以疫情防控工作为重点，配合各级各部门做好疫情防控工作，全院职工及村医均参加核酸采样培训。在工作过程中我院加强宣传教育，提高群众防控意识，利用电子显示屏、宣传栏、微信公众平台加强对辖区群众的健康教育。在管理工作中我院合理布局，规范设置，规范管理，加强规范设置预检分诊、发热门诊。设立发热哨点诊室设置及管理方案，加强住院病区管理，建立院内住院患者发热排查研判和日报制度，住院患者陪护及探视管理。加强防疫物资储备按要求完全保障医院两个月使用量为前提，加强防疫物资采购。严格落实“一人一陪护”和“定时定人”探视制度，采取分类分区隔离措施，严格落实发热门诊患者、入院患者及陪护人员、医疗机构工作人员3类人员“应检尽检”要求，认真落实我院重点岗位医务人员7天一次核酸检测的硬措施，坚决做到按流程看病、按规范防护、按规定检测，严防发生聚集性疫情。在疫情不断变化的情况下，我院对其管理管控有待进一步提升。

4.存在的问题和整改情况

（1）随着人民群众对医疗服务需要的不断提高临床科室的诊疗水平需进一步加强。

（2）财政资金调度困难导致资金执行率过低，影响项目支出绩效评价，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，使我单位责任明确，健全了组织机构，项目绩效管理明确，建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，项目制度建设和制度管理执行规范。

6.主要经验及做法

领导重视，将基本医疗、基本公共卫生服务和疫情防控工作一起抓，统一协调。加强预算管理，强化支出责任，建立科学、合理的支出制度，提高财政资金使用效益。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年末财务基本收支为0.00，转入50%事业基金0元、提取5%职工福利基金0元、提取45%职工奖励金0元。

本单位2020年无项目资金结余。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。