保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年度部门决算公开

保山市隆阳区瓦马白族乡汶上卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院主要职责是：

1、提供公共卫生服务

（1）落实城市居民健康档案管理及服务。

（2）普及保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、其他职能

（1）严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）推进乡村服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇产科、公共卫生科、药房、收费室、检验室、放射室、彩超室、财务室、院办公室、医保科、党政办、医政科、感控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基本公共卫生服务方面

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，在我院辖区内各村村医及村管理人员的积极配合下，在本年度为辖区内纳入管理的慢性病管理患者及65岁及以上老年人在医博士系统建立了居民健康档案，规范建立65岁及以上老年人档案1672人，建档率为100%；规范建立高血压患者健康档案1163人，建档率为100%；规范建立2型糖尿病患者健康档案305人，建档率为100%，规范建立严重精神障碍患者健康档案65人，建档率为100%。

（二）临床诊疗业务方面

2025年，我院临床各科室成功处理了各类常见病、多发病，如呼吸系统疾病（感冒、支气管炎、鼻炎、咽喉炎等）、消化系统疾病（慢性胃炎、胃溃疡、急性肠炎等）、心血管系统疾病（高血压、高脂血症、冠心病等）、内分泌及代谢性疾病（糖尿病、甲状腺功能减退或亢进等）、皮肤科疾病、骨骼肌肉系统疾病等；积极开展中医科中医药、中医理疗技术工作，发扬中医技术，更好的为患者服务；开展了多项辅助检查，包括血常规、生化检查、心电图、彩超、DR、骨密度测定等，为疾病的诊断提供了有力支持。

（三）医保工作方面

按照最新政策要求，系统修订和完善了《医保管理工作制度》《财务制度》《进销存制度》《统计信息系统管理制度》《医疗质量安全核心制度》《医保培训制度》《医保支付资格管理制度》等一系列规章制度，成立了由瞿超院长负总责、杨丽娇分管副院长具体抓的医保管理工作领导小组，同时，成立了各科室以科主任为组长的工作小组，形成了“院级统筹、科室落实、全员参与”的网格化管理格局，确保责任层层压实。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年度收入合计6,887,792.57元。其中：财政拨款收入2,690,918.83元，占总收入的39.07%；无上级补助收入；事业收入4,196,873.74元（含教育收费0.00元），占总收入的60.93%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加984,379.44元，增长16.67%。其中：财政拨款收入增加414,499.09元，增长18.21%；事业收入增加569,880.35元，增长15.71%，主要原因是：一是2025年财政拨款同比增加414,499.09元，其中：在编人员基本养老保险缴费收入减少119,845.76元，机关事业单位年金缴费收入减少27,673.94元，其他社会保障和就业支出（失业保险）增加6,340.79元，人员经费收入增加254,083.00元，公用经费增加5,678.00元，国家基本药物制度补助收入增加65,000.00元，基本公共卫生服务经费收入减少88,200.00元，重大公共卫生补助收入增加1,776.00元，突发公共卫生事件应急处置增加1,261.00元，其他公共卫生支出增加57,580.00元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出补助收入用于支付药、耗材、工程款专项收入增加258,500.00元；二是事业收入增加569,880.35元，主要原因是医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年度支出合计6,887,792.57元。其中：基本支出6,154,805.57元，占总支出的89.36％；项目支出732,987.00元，占总支出的10.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加984,379.44元，增长16.67%。其中：基本支出增加688,462.44元，增长12.59%；项目支出增加295,917.00元，增长67.70%，主要原因：一是基本支出增加688,462.44元，其中工资福利支出增加696,694.23元，商品和服务支出增加73,708.21元，资本性支出减少81,940.00元；二是项目支出增加29,5917.00元，其中商品和服务支出增加179,656.00元，对个人和家庭的补助增加1,261.00元，资本性支出115,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院正常运转的日常支出6,154,805.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,180,680.94元，占基本支出的51.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,974,124.63元，占基本支出的48.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出732,987.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年春节慰问区级经费3,000.00元，主要用于慰问春节值班人员；

2024年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金75,000.00元，主要用于购买本部门基层心脑血管救治站建设所需设备；

2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金298,545.00元，主要用于发放辖区内乡村医生基本公共卫生服务经费。

2024年第二批卫生健康事业发展三年行动计划省级专项经费5,580.00元，主要用于发放辖区内符合城乡适龄妇女“两癌”筛查提质拓面项目相关经费。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金31,745.00元，主要用于发放辖区内乡村医生基本公共卫生服务经费。

2024年重大传染病预防控制中央补助资金1,776.00元，主要用于发放辖区内乡村医生艾滋病防治经费。

新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助结算资金1,261.00元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员所产生的工作补助。

2024年卫生健康事业发展省对下（第二批）省级补助资金50,000.00元，主要用于购买辖区村卫生室提档升级所需设备。

2024年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金7,580.00元，主要用于发放公共卫生科妇幼健康服务相关经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出2,432,418.83元，占本年支出合计的35.31%。与上年相比增加155,999.09元，增长6.85%，完成年初预算的117.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出179,511.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，完成年初预算的71.98%。主要用于缴纳乡镇卫生院在职在编人员基本养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因是部分社会保险单位使用自有资金支付。

9.卫生健康（类）支出2,252,907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.62%，完成年初预算的124.10%。主要用于乡镇卫生院在职在编人员财政工资、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物补助等支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院资产总额8,525,567.38元，其中，流动资产436,6407.49元，固定资产4,159,158.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117,194.84元，其中固定资产减少826,803.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产79项，账面原值972,700.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额136,690.33元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出136,690.33元。授予中小企业合同金额136,690.33元，其中：授予小微企业合同金额136,690.33元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。