保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年度部门决算公开

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保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.提供基本公共卫生服务，负责辖区内村民健康档案建档管理服务，普及卫生保健常识，开展爱国卫生运动，执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务，开展孕产妇保健管理工作。

2.提供基本医疗服务承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的转诊处理。

3.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购统一配送政策，实现药品零差率销售。

4.严格执行新型农村合作医疗和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传监管及服务工作。

5.深入推进乡村卫生一体化管理，对卫生室执行规范管理，负责村卫生室的技术指导及乡村医疗培训工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、门诊部、住院部、辅助检查科室、公共卫生科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区金鸡乡卫生院作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在2024年，保山市隆阳区金鸡乡卫生院在保山市隆阳区卫生健康局的正确领导下，深刻领会卫生健康工作会议精神，按照保山市隆阳区卫生健康局工作部署，狠抓落实，不断深化医药卫生体制改革，推进疫情防控、基本医疗保险、基本药物制度、基层卫生服务体系建设、疾病预防控制、卫生应急救治、公共卫生、家庭医生签约服务、医疗服务质量、计划生育服务等方面工作，改进工作作风，构建人民满意的卫生健康队伍。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年度收入合计9,423,728.53元。其中：财政拨款收入3,729,238.73元，占总收入的39.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,694,489.80元（含教育收费0.00元），占总收入的60.43%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少870,014.94元，下降8.45%。其中：财政拨款收入增加129,886.19元，增长3.61%；事业收入减少999,901.13元，下降14.94%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.财政拨款收入增加129,886.19元，其中基本工资增加7,808.00元；津贴补贴减少18,577.00元；绩效工资减少18,324.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加585,735.36元；职业年金缴费增加71,349.37元；对个人和家庭的补助减少156,222.58元；工会经费减少13,411.00元。项目收入减少328,471.96元，其中：对个人和家庭的补助减少115,443.00元；基本公共卫生服务项目支出减少223,028.96元；2、事业收入减少999,901.13元，主要原因是住院收入减少999,901.13元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年度支出合计7,923,568.41元。其中：基本支出7,187,128.41元，占总支出的90.71%；项目支出736,440.00元，占总支出的9.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,044,079.77元，下降11.64%。其中：基本支出减少715,607.81元，下降9.06%；项目支出减少328,471.96元，下降30.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少715,607.81元，其中：工资福利支出增加627,991.73元（基本工资增加7,808.00元，津贴补贴支出减少18,577.00元，绩效工资支出减少19,737.00元）；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加585,735.36元；职业年金缴费支出增加71,349.37元；对个人和家庭的补助支出减少156,222.58元；工会经费支出减少13,411.00元。2、项目支出减少328,471.96元，原因是项目支出中基本药物制度资金支出增加54,755.78元；家庭医生签约服务支出减少8,290.60元；新冠病毒感染过渡期医务人员经费支出减少33,449.00元；在岗乡村医生养老保险经费支出减少159,982.58元；医疗卫生事业发展三年行动专项经费支出减少59,600.00元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）经费支出减少8,794.00元；2024年春节慰问经费支出减少3,600.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡卫生院机构正常运转的日常支出7,187,128.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,974,226.73元，占基本支出的41.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,212,901.68元，占基本支出的58.62%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出736,440.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年春节慰问区级经费项目经费3,000.00元，主要用于春节慰问医务人员经费支出。

2024年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金10,000.00元，主要用于慢病管理中心建设购买设备经费支出。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金750,440.00元，主要用于城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等12项公共卫生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,729,238.73元，占本年支出合计的47.07%。与上年相比增加129,886.19元，增长3.61%，完成年初预算的91.26%。主要原因是：1、人员经费支出增加，其中基本工资增加7,808.00元，津贴补贴支出减少18,577.00元，绩效工资支出减少19,737.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少585,735.36元；职业年金缴费支出增加71,349.37元；对个人和家庭的补助支出减少156,222.58元；工会经费支出减少13,411.00元。2、项目支出减少328,471.96元，原因是项目支出中基本药物制度资金支出增加54,755.78元；家庭医生签约服务支出减少8,290.60元；新冠病毒感染过渡期医务人员经费支出减少33,449.00元；在岗乡村医生养老保险经费支出减少159,982.58元；医疗卫生事业发展三年行动专项经费支出减少59,600.00元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）经费支出减少8,794.00元；2024年春节慰问经费支出减少3,600.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出674,828.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.10%，完成年初预算的155.28%。主要用于遗属生活补助，在职职工养老保险资金。造成预决算差异的主要原因是财政对社保的补助资金实际到位率高于预期，社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出3,054,410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%，完成年初预算的83.65%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出资金，乡村医生养老保险，公共卫生服务项目资金。造成预决算差异的主要原因是年度人员变动与增资，公共卫生服务项目资金年初无预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，若年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无预算安排，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，若年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区金鸡乡卫生院资产总额9,384,502.20元，其中，流动资产5,642,018.29元，固定资产3,372,157.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产370,326.62元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加72,623.50元，其中固定资产增加443,459.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额64,723.39元，其中：政府采购货物支出24,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40,223.39元。授予中小企业合同金额64,723.39元，其中：授予小微企业合同金额64,723.39元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536100701111