保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2024年度部门决算公开

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保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区潞江镇新城卫生院主要职责是：

提供公共卫生服务和基本医疗服务，严格执行基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管及服务工作。建立与城市医院合作的双向转诊制度。深入推进乡村卫生健康服务一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。对辖区内基层医疗卫生机构的医疗卫生健康服务进行技术指导和管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：中医科、财务科、公卫科、检验科、妇产科、外科、超声科、放射科、内科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年度重点工作任务概述

1.基本医疗工作

一是坚持以病人为中心，提高服务质量，以创建人民满意的基层医疗机构为目标，积极改善服务态度，落实承诺服务。二是每年选派医护人员到上级医院进修，更新替换医疗设备，在此基础上狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理，病历书写及时规范，护理记录详实。

2.公共卫生工作

居民健康档案累计建档人数11273份，其中规范化电子建档人数11273份；高血压累计管理人数1006人、糖尿病累计管理人数306人、肺结核患者健康管理人数4人、重性精神病患者管理人数113人；65岁及以上老人健康管理人数1449人。健康教育知识讲座总受益人数323人，孕妇管理人数85人，儿童管理人数515人。

3.人才队伍建设

以人为本，提升素质，注重人才建设举措。我院每年都安排骨干医师到上级医院进修，2024年共派出8名同志到上级医院进修学习。同时根据上级工作要求不间断派出相应科室人员参加各类学术会议，为我院引进新技术、新经验拓展业务。通过学习新技术，开展新项目，掌握新的诊疗手段，迅速提高诊断水平，从而使自己的技术水平紧跟发展中的医学新形势。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2024年度收入合计5,952,938.75元。其中：财政拨款收入2,078,201.00元，占总收入的34.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,874,737.75元（含教育收费0.00元），占总收入的65.09%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少399,876.04元，下降6.29%。其中：财政拨款收入减少9,265.23元，下降0.44%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少390,610.81元，下降9.16%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：

1.财政拨款基本收入增加404,941.78元，其中：（1）本年一般公共预算财政拨款人员经费增加410,059.78元，本年人员发生变动，人员经费增加；（2）工会经费减少5,118.00元；

2.项目收入减少414,207.01元，其中：（1）基本公共卫生服务项目补助资金增加572,510.00元；（2）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金增加58,307.00元；（3）基本药物制度中央补助资金增加78,403.01元；其他卫生健康支出增加58,397.00元；

3.事业收入减少390,610.81元，本年门诊住院业务收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2024年度支出合计5,343,326.89元。其中：基本支出4,989,916.89元，占总支出的93.39%；项目支出353,410.00元，占总支出的6.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,205,264.39元，下降37.49%。其中：基本支出减少2,791,057.38元，下降35.87%；项目支出减少414,207.01元，下降53.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出减少2,791,057.38元，其中：（1）人员经费增加413,419.78元，主要为本年在编人员转正4人，新进人员3人，故人员经费增加。（2）公用经费减少3,204,477.16元，主要为本年采购药品、耗材支出减少。

2.项目经费减少414,207.01元，其中：项目支出医疗卫生支出增加13,000.00元；项目支出公共卫生支出中村卫生室实施基本药物制度财政补助资金、基本公共卫生服务支出等项目资金减少427,207.01元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区潞江镇新城卫生院机构正常运转的日常支出4,989,916.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,717,567.00元，占基本支出的34.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,272,349.89元，占基本支出的65.58%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区潞江镇新城卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353,410.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年春节慰问区级经费项目经费3,000.00元，主要用于春节慰问医务人员经费支出。

2024年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金项目经费10,000.00元，主要用于慢病管理中心建设购买设备经费支出。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费340,410.00元，主要用于12项公共卫生服务项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2,078,201.00元，占本年支出合计的38.89%。与上年相比减少9,265.23元，下降0.44%，完成年初预算的131.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出189,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%，完成年初预算的77.26%。主要用于在职职工养老保险资金。造成预决算差异的主要原因是财政对社保的补助资金实际到位率高于预期，社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出1,888,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.88%，完成年初预算的141.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出资金，乡村医生养老保险，公共卫生服务项目资金。造成预决算差异的主要原因是年度人员变动与增资，公共卫生服务项目资金年初无预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是保山市隆阳区潞江镇新城卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是保山市隆阳区潞江镇新城卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市隆阳区潞江镇新城卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区潞江镇新城卫生院资产总额7,513,229.96元，其中，流动资产4,702,255.35元，固定资产2,606,119.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产204,855.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加253,998.77元，其中固定资产增加443,540.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额185,807.56元，其中：政府采购货物支出168,846.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,960.96元。授予中小企业合同金额185,807.56元，其中：授予小微企业合同金额185,807.56元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536102601111