保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年部门决算公开报告20250928033750020

监督索引号53050200536100201000

保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区的疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物危害。

（2）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（3）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（4）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（5）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

（6）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（7）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、党办、财务科、慢病科、性艾科、疾控科、地病科、健教科、计免科、卫生科、检验科、美沙酮门诊、苗研中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员109人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员89人，机关和事业工人4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。年末遗属4人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年全区的疾病预防控制工作在隆阳区委、政府及主管部门的正确领导下，在上级业务部门的大力支持、帮助、指导下，在全区医疗机构、广大医务工作者的积极努力及全社会共同参与下，紧紧围绕保护人民健康，抓好突发公共卫生事件的应急处理、基本公共卫生服务项目和重点传染病、慢性非传染性疾病的防治，各项工作取得了新的进展，建立完善全区疾控信息网络系统。疾控信息网络系统覆盖全区，共有法定传染病疫情报告单位52个（其中乡级25家、市、区级及民营医院27家），全部按规定实行了日报告制度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年度收入合计23,276,502.67元。其中：财政拨款收入15,565,404.10元，占总收入的68.87%；无上级补助收入；事业收入7,711,098.57元，占总收入的31.13%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,591,217.91元，下降13.37%。其中：财政拨款收入减少1,604,418.04元，下降9.34%；事业收入减少1,986,799.87元，下降20.49%。主要原因是2024年人员经费减少178,600.00元，2024年我中心运转资金减少6,013,354.66元、2024年基本公共卫生服务中央结算补助资金减少162,447.26元、2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金减少351,122元、疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金项目增加113,559.00元、临床试疫苗研究项目资金增加2,798,166.36元，事业收入减少1,986,799.87元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年度支出合计18,363,778.10元。其中：基本支出14,507,487.44元，占总支出的79.90%项目支出3,856,290.66元，占总支出的20.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,819,606.34元，下降20.79%。其中：基本支出减少1,604,418.04元，下降10.00%；项目支出减少4,657,736.17元，下降54.71%。主要原因是2024年我中心运转资金减少6,013,354.66元、2023年基本公共卫生服务中央结算补助资金减少162,447.26元、2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金减少351,122.00元、疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金项目增加113,559.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出14,507,487.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,4201,240.85元，占基本支出的97.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306,246.59元，占基本支出的2.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,856,290.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

隆财社〔2,024〕5号2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金项目经费113,559.00元，主要用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养。

隆财社〔2,024〕33号2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费260,011.83元，主要用于全区基本公共卫生服务能力的提升和项目开展，如健康教育宣传、疾病预防控制、慢性病管理、样本检测等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出15,565,404.10元，占本年支出合计的84.76%。与上年相比减少1,604,418.04元，下降9.34%，完成年初预算的100%。主要原因是2024年基本公共卫生服务中央结算补助资金减少162,447.26元、2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金减少351,122元、2024年在职人员减少5人，基本支出减少161,870.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,132,964.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.13%，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,452,502.56元，机关事业单位职业年金缴费支出380,459.11元；死亡抚恤1,229,546.4元，离退休人员活动经费6,245.00元，其他社会保障和就业支出64,211.38元。

9.卫生健康（类）支出1,2432,439.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.87%，完成年初预算的100%。主要用于在职人员工资福利支出11,074,521.40元；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出共计1,244,359.25元；资本性支出1,13559.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为266,000.00元，决算为54,940.88元，完成年初预算的20.65%；支出决算较上年减少9,426.33元，下降14.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出 年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为266,000.00元，决算为54,940.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,426.33元，下降14.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为266,000.00元，支出决算为54,940.88元，完成年初预算的20.65%；支出决算较上年减少9,426.33元，下降14.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为266,000.00元，决算为54,940.88元，完成年初预算的20.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年财政拨款公务用车运行维护费54,940.88元，较上年减少9,426.33元，下降14.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,426.33元，下降14.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出决算减少9,426.33元，下降14.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，年初无预算安排。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

截至2024年末，保山市隆阳区疾病预防控制中心资产总额71,833,216.48元，其中，流动资产59,067,090.48元，固定资产12,758,726.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,399.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少296,330.19元，其中固定资产减少1,419,173.35元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0.00平方米，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额63,200.00元，其中：政府采购货物支出163,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536100201111