保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开

监督索引号53050200536102801000

保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件要求，保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心主要职责是：

1.提供公共卫生服务

（1）落实辖区居民健康档案管理及服务工作。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育相关部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）做好常态化疫情防控工作。

（13）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）社区现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（8）建立与上级医院合作的双向转诊制度。

（9）履行城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险定点机构职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：后勤科、内科、外科、康复科、基本公共卫生科、门诊、检验科、影像科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员136人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员136人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心认真遵守各项财经纪律和财务制度，做到专款专用，在提高资金使用效益上取得了显著成绩。今年各项医疗卫生工作顺利开展，妥善解决医疗纠纷；疾病预防和妇幼保健工作顺利开展，各项指标均达到上级部门的要求；公共卫生工作稳步开展，未发生任何公共卫生事件；医保定点医疗机构工作稳步发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心属于二级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空。

保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心属于二级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心单位2024年度收入合计41,823,499.60元。其中：财政拨款收入7,594,750.04元，占总收入的18.16%；无上级补助收入；事业收入34,228,749.56元（含教育收费0.00元），占总收入的81.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5,989,076.83元，下降12.53%。其中：财政拨款收入减少1,438,012.50元，下降15.92%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少3,888,423.64元，下降10.20%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少662,640.69元，下降100%，主要原因是1.财政拨款收入减少1,438,012.50元，（1）社会保障和就业支出收入较上年减少405,807.44元，具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加73,961.44元，因2024年财政拨付了部分在职人员养老保险单位部分73,961.44元；退休人员职业年金减少31,548.08元，因2024年我单位无退休人员，较2023年减少2人；死亡抚恤金较上年减少448,220.80元，因2023年我单位拨付2名退休职工死亡抚恤金。（2）卫生健康支出收入较上年减少1,032,205.06元，具体为疫情人员经费减少4,397.00元；因2023年发放部分疫情补助经费；乡镇卫生院经费减少251,742.00元，因2023年调整艰边补贴，补发以前月份资金；其他基层医疗卫生机构支出收入减少693,561.06元，原因是2024年乡村医生保险由主管部门直接兑付到乡村医生手中，不再经过本单位一体化支出，基本药物补助经费减少；公共卫生收入减少80,731.00元，原因是2023年拨付了新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金，2024年无相应资金。2.事业收入较上年减少3,888,423.64元，主要原因是本年医保执行DRG付费，事业收入相对上年减少。3.其他收入减少662,640.69元，因我中心2023年产生租金收入、产生部分捐赠收入，本年上缴财政后无返还。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心单位2024年度支出合计37,165,719.14元。其中：基本支出35,429,199.14元，占总支出的95.33%；项目支出1,736,520.00元，占总支出的4.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少44,593,107.10元，下降54.54%。其中：基本支出减少44,115,975.86元，下降55.46%；项目支出减少477,131.24元，下降21.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.基本支出减少44,115,975.86元，主要为：2024年无人员死亡，单位抚恤减少；单位实行DRG付费，药品材料使用减少，专用材料费减少；2.项目支出减少477,131.24元，原因是原因是2023年拨付了新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金，2024年无相应资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出35,429,199.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,806,984.04元，占基本支出的16.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,622,215.10 元，占基本支出的83.61%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,736,520.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费1,723,520.00元，主要用于开展以下工作：

（1）居民健康档案管理。截至2024年底，辖区内总人口数：31813人。累计为辖区28647名居民建立了健康档案，建档率达到90.04%，电子档案累计建档28527份，建档率89.67%；居民档案规范化电子档案覆盖人数28527，覆盖率89.67%。同时，加强档案动态管理，对档案信息进行定期复核和更新，本年度档案更新率达到70.41%，2024年新建居民健康档案909份，新建居民电子档案909份。

（2）健康教育与宣传。线下全年累计举办各类健康讲座54场，吸引了社区居民4677人次积极参与；开展健康咨询活动16次，在社区广场、集市等场所设置咨询台，为居民现场解答健康疑问，发放宣传资料6550份；组织义诊活动16次，联合上级医疗机构专家，为居民提供免费的身体检查和医疗咨询服务。线上全年共发布推送120条，总阅读量达到36000人次。

（3）预防接种服务。全年共为辖区2379名儿童提供预防接种服务，接种各类疫苗11064剂次，国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上。

（4）妇幼保健服务。全年共管理孕产妇645人（九隆100人），早孕建册517人，建册率达到95.2%，系统管理率94.5%；新生儿访视640人，访视率99.2%。本年度高危孕产妇管理率达到100%。

0-6岁儿童健康管理：全年共管理0-6岁儿童3016人（九隆637人），儿童健康管理率达到90.05%，3岁以下儿童1708人，系统管理1345人，管理率达到78%。

老年人健康管理。全年共为4890名老年人进行了免费健康体检，体检率达到68.78%。

（6）慢性病患者健康管理。全年高血压患者规范管理人数达到5508人，规范管理率达到78.03%；糖尿病患者规范管理人数达到1617人，规范管理率达到87.58%。

（7）严重精神障碍患者健康管理。全年在册严重精神障碍患者309人，检出率达到5.53‰，规范管理率达到100%。

（8）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。全年共报告法定传染病136例，传染病疫情报告率达到100%，报告及时率达到100%。    （9）中医药健康管理。全年接受中医药健康管理服务的老年人达到5651人，管理率达到85.46%；接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童达到1574人，管理率达到96.59%。

（10）家庭医生签约服务。全年共签约居民15380人，签约覆盖率达到48.34%，重点人群签约覆盖率达到100%。

2.2024年春节慰问区级项目经费3,000.00元，主要用于慰问单位在春节期间一线值班的工作人员。

3.2024年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）省级项目经费10,000.00元，主要用于提升单位慢病中心医疗服务水平购入设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出7,594,750.04元，占本年支出合计的18.16%。与上年相比减少1,438,012.50元，下降15.92%，完成年初预算的80.78%。主要原因是1.社会保障和就业支出收入较上年减少405,807.44元，具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加73,961.44元，因2024年财政拨付了部分在职人员养老保险单位部分73,961.44元；退休人员职业年金减少31,548.08元，因2024年我单位无退休人员，较2023年减少2人；死亡抚恤金较上年减少448,220.80元，因2023年我单位拨付2名退休职工死亡抚恤金。2.卫生健康支出收入较上年减少5,583,269.39元，具体为疫情人员经费减少4,397.00元；因2023年发放部分疫情补助经费；乡镇卫生院经费减少5,496,367.39元，因2023年调整艰边补贴，补发以前月份资金；其他基层医疗卫生机构支出收入减少693,561.06元，原因是2024年乡村医生保险由主管部门直接兑付到乡村医生手中，不再经过本单位一体化支出，基本药物补助经费减少；公共卫生收入减少80,731.00元，原因是2023年拨付了新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金，2024年无相应资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出147,591.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。完成年初预算的16.49%，主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费73,961.44元，为在职人员缴纳养老保险；（2）职业年金缴费73,629.60元，为退休职工职业年金做实资金。造成预决算差异的主要原因是财政资金周转困难，未拨付完成我单位职工各项保险。

9.卫生健康（类）支出7,447,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.06%。完成年初预算的112.51%，主要用于：（1）工资福利支出5,659,393.00元，具体为：基本工资2,480,130.00元，津贴补贴191,371.00元，奖金229,981.00元，绩效工资2,757,911.00元；（2）商品和服务支出1,774,766.00元，具体为：工会经费51,246.00元，劳务费1,723,520.00元；（3）对个人和家庭的补助3,000.00元，具体为：生活补助3,000.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算未进行基本公共卫生资金预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上年与本年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年与本年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心单位资产总额42,829,953.07元，其中，流动资产33,640,670.15元，固定资产9,089,282.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,132,134.50元，其中固定资产减少2,348,526.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,776,597.15元，其中：政府采购货物支出1,041,290.75元；政府采购工程支出1,253,726.41元；政府采购服务支出481,579.99元。授予中小企业合同金额1,522,870.74元，其中：授予小微企业合同金额1,522,870.74元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

监督索引号53050200536102801111