保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2024年部门决算公开

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保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.提供公共卫生服务，落实城市居民健康档案管理及服务，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

2.执行国家免疫规划，开展预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

3.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导，开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

4.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

5.在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

6.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

7.在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

8.提供基本医疗服务，一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

9.开展中医药服务、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务、转诊服务、康复服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：外科、内科、妇产科、中医科、影像科、检验科、口腔科、公卫科、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生和健康的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员38人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我院一年来的医疗质量管理水平不断提高，一是开展业务技术质量为核心，为了把医疗质量真正摆上医院管理的核心地位，医疗质量是医院的“生命线”也是医院管理的主题，在继续完善和进一步落实医院各项规章制度的同时，制定院内科室、个人两级质量监督，危重病人的病案讨论；进修学习，“三基”培训考试，技能实践操作，互教互学，提高整体素质；要求医务人员具有高度的服务意识，避免差错事故的发生。二是坚持两种效益保障，要有视病人为“衣食父母”的观念，全力搞好以病人为中心的服务理念。三是一切服务以病人满意为标准，解决群众提出的热点难点问题，2024年是医院管理年、“工作作风转变年”，开展创建“平安医院”活动，价格诚信、优质服务，制作价格公示标牌，积极探索调整诊疗流程，规范导诊服务，实行病人选择医生，住院清单，病人签名，让病人明明白白看病，争创老百姓放心的医院活动，赢得了病人信赖，突出特色科室，为患者创造良好的就医环境，为广大患者解除痛苦，再造健康贡献力量。我院的卫生工作以科学发展观统领全局，以“服务好、质量好、医德好、群众满意”为目标，以提高人员素质、提高服务质量、提高工作效率为主线，我院的各项工作稳步推进，我院将进一步抓好医疗质量及公共卫生各项工作，更好地为广大人民群众健康服务，为当地的经济发展作出新的贡献。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出的预算安排，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预算的安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入预算的安排，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2024年度收入合计20,223,375.27元。其中：财政拨款收入6,052,148.48元，占总收入的29.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,171,226.79元，占总收入的70.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2,349,747.23元，增长10.41%。其中：财政拨款收入增加425,558.00元，增长7.56%；无上级补助收入；事业收入减少2,775,305.23元，下降16.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：

1.一般公共预算财政拨款增加425,558.00元：机关事业单位职业年金缴费支出减少42,137.34元，基本公卫补助增加104,806.98元，人员经费增加766,369.02元，基药补助226,079.20元，2023年新冠病毒感染经费增加20,980.00元；

2.事业收入减少2,775,305.23元，原因为：门诊收入减少2,835,676.44元，住院收入增加60,371.21元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2024年度支出合计16,588,741.24元。其中：基本支出14,507,453.66元，占总支出的87.45%；项目支出2,081,287.58元，占总支出的12.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,300,034.87元，下降7.27%。其中：基本支出减少1,947,892.99元，下降11.84%；项目支出增加647,858.12元，增长45.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.人员经费增加174,501.64元，人员工资正常晋升 ；公用经费减少2,122,394.63元，原因为门诊收入减少，专用材料（疫苗费）减少。

2.项目支出增加647,858.12元，原因为基本公卫支出增加647,858.12元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出14,507,453.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,338,307.66元，占基本支出的29.90%，人员经费人均111,238.65元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,169,146.00元，占基本支出的70.10%，公用经费人均122,519.83元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,081,287.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

春节慰问项目经费3,000.00元，主要用于慰问春节期间值班人员费用；

基本公卫项目经费2,078,287.58元，主要用于：

1.传染病报告管理工作

传染病的报告管理严格按照《中华人民共和国传染病防治法》开展工作。对辖区的医疗机构严格使用门诊日志、住院登记本、传染病登记本，发现传染病必须在规定的时间进行网络直报。2024年，我院辖区共上报传染病42例，填写完整率达100%，报告率达100%。截至2024年12月31日，辖区共发生传染病42例，年发病率为74.93/10万，无死亡病例，一年来未发生重大公共卫生突发事件。

用于日常监管经费5,423.00元。

2.计划免疫

     截至2024年11月30日，计划免疫支出25,053.75元，共冷链运转25次，疫苗发放100%，计划免疫台账管理使用率达100%，出生儿童建卡、建证率达100%。基础疫苗接种卡介苗接种率达100%，糖丸接种率达100%，百白破接种率达100%，麻腮风疫苗接种率达100%，乙肝疫苗接种率达100%，A群流脑疫苗达100%，乙脑疫苗接种率达100%，全程合格率达100%。加强免疫接种糖丸服苗率达100%，百白破疫苗免疫接种率达96.1%，A+C疫苗接种率（3岁达93.6%，6岁达92.7%），甲肝疫苗一岁半接种率达95.37%，乙脑疫苗2岁加强接种率达92.5%，麻腮疫苗一岁半加强接种率达92.1%，白破疫苗6岁接种率达84.3%；2024年完成二类疫苗接种8,392人次。

3.结核病管理工作

全年对辖区医务人员培训结核病相关知识2次，开展了3.24结核病防治知识宣传，宣传国家结核病防治相关政策，发现疑似结核病病人及时转区疾控中心结防科进一步确诊，完成疑似结核病病人追踪11人次，2024辖区结核病病人9例，督导管理结核病病人9例。2024年管理65岁以上老年人4752人，结核症状筛查4704，筛查率98.99%；2024年糖尿病患者管理776人，糖尿病结核症状筛查741人，筛查率95.49%，2024年辖区居民37087人，结核病可疑者推介到位数121人，到位率3.26‰，用于日常工作经费11,089.00元。

4.皮防、疟疾防治工作

麻风病自然村线索调查率实达100%，未发现麻风病新发病人，按时上报工作报表。

5.地方病防治工作

每月按时上报鼠疫疫情三报表；完成了永昌小学本部、分校二所学校小学生、教师碘缺乏病防治知识问卷调查工作，对汉营、兰城2个社区农村妇女碘缺乏病防治知识问卷调查工作任务，开展碘缺乏病防治知识宣传工作任务，按时上报工作报表。

6.居民健康档案及健康教育工作

全年完成家庭健康档案建档工作，经费支出166,263.01元，2024年居民健康档案28392人，家庭医生签约工作服务中心共签约15061人，签约率53.05%；其中0-6岁儿童2272人，孕产妇338人，65岁以上老年人3245人，高血压1738人、Ⅱ型糖尿病692人，精神病患者221人、肺结核患者15人，普通人群6540人。其中残疾人口158人，建档立卡贫困人口279人，计划生育特殊家庭15人，边缘致贫户33人，突发严重困难户3人，脱贫不稳定户3人，低保五保人口577人，初步完成上级要求。 

7.慢性病管理工作

2024年管理高血压患者2,178人次，建档2,178人次，全年完成高血压患者随访5,439次，对危重高血压患者转诊到地市级医院进行治疗，以及65岁老年人管理，经费支出561,137.65元；全年管理糖尿病患者672人次，建档672人，全年完成糖尿病患者随访1,707次，对2型糖尿病患者转诊到地市级医院进行治疗，经费支出436,440.39元，按时上报各种工作报表。

8.重性精神病管理工作

今年我中心所管辖区的确诊严重精神障碍患者共有241人，全年共完成随访658次，经费支出249,394.51元。

9.妇幼保健工作

2024年（1-11月）我院辖区产妇总数255人，其中保健覆盖数255人，覆盖率100%；系统管理数248人，占96.50%；新法接生活产数257人，新法接生率100%；住院分娩活产数257人，住院分娩率100%；高危产妇数56人，管理率100%；7岁以下儿童数2231人（其中含机关单位296人，长期在外不能管理50人，能管理人数为1,885），管理人数1,664人，管理率88.28%；3岁以下儿童数820人，管理人数为702人，管理率85.61%；筛查出高危儿85人，管理85人，管理率100%。2023年我院辖区无孕产妇死亡；5岁以下儿童死亡人数0人，其中：1—4岁无死亡儿童。新生儿破伤风发病数零，用于日常管理经费623,486.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6,052,148.48元，占本年支出合计的36.48%。与上年相比增加425,558.00元，增长7.56%，完成年初预算的93.99%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少42,137.34元，基本公卫补助增加647,858.12元，人员经费增加605,720.78元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出69,491.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，完成年初预算的10.68%。

9.卫生健康（类）支出5,982,656.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.85%，完成年初预算的103.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,937,296.90元，公用经费33,564.00元，基本公共卫生经费2,081,287.58元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加。00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心资产总额36,271,426.37元，其中，流动资产26,483,451.02元，固定资产8,701,219.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,086,755.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加691,650.03元，其中固定资产减少1,412,971.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10,500.00元，其中：政府采购货物支出10,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536101001111