云南省保山市第二人民医院2024年度部门决算公开20250925062003638

监督索引号53050200536100401000

云南省保山市第二人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省保山市第二人民医院在区委、区政府及区卫健局的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以人民健康为中心，牢牢把握公立医院的政治属性和业务属性，坚持政府主导、公益性主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，坚持改革创新、三医联动。落实好国家、省、市、区卫生健康部门的决策部署，踔厉奋发，笃行不怠，继续“强门诊、精住院”，调整结构、提质增效，全面推进医教研防各项工作，医院高质量发展状态持续向好，为群众提供更优质的医疗健康服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置56个内设机构，包括：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室和行政后勤类科室，分别是：

1.临床服务类科室：设有骨科、泌尿外科、产科、妇科、疼痛科、眼科、耳鼻喉科、儿科、呼吸与危重症医学科、消化内科等28个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元；

2.医疗技术类科室：设有医学检验科、输血科、病理科、超声医学科、医学影像科5个医疗技术科室；

3.医疗辅助类科室：设有消毒供应中心、体检中心2个医疗辅助类科室；

4.行政后勤类科室：设有党政综合部、医务无、护理部、财务部、人事科教部、信息与医学装备部等21个行政后勤类科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2024 年末编制内实有人员 344 人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员344人。我单位2024年末其他人员972人。包括财政拨款开支经费的人员0 人；经费自理人员972人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员206人（离休0人，退休206人）。年末学生0人。年末遗属11人。实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。超编0辆。

三、重点工作概述

（一）工作开展情况

2024年门诊量63.32万人次，较去年同期51.09万人次增加12.23万人次，增幅23.93%（不含核酸、九隆儿保）；2024年出院量47482人次，较去年同期40901人次增加6581人次，增幅16.09%。2024年手术量17389人次，较去年同期15036人次增加2353人次，增幅15.65%；手术占比36.62%，较去年同期36.76%降低0.14个百分点。手术结构：2024年一级手术占比8.98%，较去年同期9.60%降低0.62个百分点；二级手术占比50.04%，较去年同期48.84%增加1.20个百分点；三级手术占比28.66%，较去年同期30.50%降低1.84个百分点；四级手术占比12.32%，较去年同期11.05%增加1.27个百分点。2024年CMI值1.2000，较去年同期的1.1451上升0.0549，增幅4.79%。2024年权重大于2的病例数3626例，较去年同期的2716例增加910例。2024年DRG组数651组，较去年同期的617组增加34组，增幅5.51%。2024年平均住院日6.23天较去年同期6.40天降低0.17天。总收入49182.66万元，同比增长8.65%。财政拨款收入562.43万元，较同期减少2,655.87万元，减幅82.52%，医疗收入为47,770.20万元，同比增长16.07%，医疗服务收入占比33.59%，较同期增长2.23%，总支出48763.53万元。

（二）主要事业成效

保山市二院新院区全面启用，开启医疗服务新篇章。7月19日，随着肾内科两位血透患者入住北院区（新），保山市二院新院区所有住院科室共26个，1000余位患者及家属完成转运，入住新院区。此次新院区全面启用是医院发展史上的一个重要里程碑，标志着医院在硬件设施、医疗技术、服务水平等方面实现了全面升级。新院区设备先进、环境优美、交通便利，拥有宽敞明亮的病房、现代化的医疗设备和智能化的医疗信息系统。新起点，新征程。保山市二院将以此次新院区启用为契机，不断加强医院管理、提高医疗质量、优化服务流程，以更加饱满的热情、更加精湛的技术、更加优质的服务，为广大患者的健康保驾护航，为推动医疗卫生事业的发展做出更大的贡献。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市第二人民医院2024年度收入合计453,987,050.36元。其中：财政拨款收入5,624,322.50元，占总收入的1.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入445,819,420.41元（含教育收费0.00元），占总收入的98.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,543,307.45元，占总收入的0.56%。

与上年相比，收入合计减少9,687,876.09元，下降2.09%。其中：财政拨款收入减少26,558,668.30元，下降82.52%；无上级补助收入；事业收入增加18,642,561.49元，增长4.36%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,771,769.28元，下降41.06%。主要原因是：财政拨款收入大幅度减少，其中财政基本拨款收入只拨付了抚恤金236,166元，其他人员经费均未拨付，较去年同期减少21,046,285.8元，下降98.89%；财政项目拨款5,388,156.50元，较去年同期减少5,512,382.5元，下降50.57%。

二、支出决算情况说明

云南省保山市第二人民医院2024年度支出合计448,136,871.13元。其中：基本支出433,633,554.86元，占总支出的96.76%；项目支出14,503,316.27元，占总支出的3.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加23,484,677.92元，增长5.53%。其中：基本支出增加15,050,343.59元，增长3.60%；项目支出增加8,434,334.33元，增长138.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出较去年减少21,046,285.8元，原因是财政基本项目资金只拨付了抚恤金236,166元，其他人员经费均未拨付。2.项目支出较去年增加9,069,965.84元，其中5,388,156.5元为本年财政拨付资金，已全部支付，其余9,115,159.77元为以前年度财政结余。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障云南省保山市第二人民医院机构正常运转的日常支出433,633,554.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出191,056,214.64元，占基本支出的44.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242,577,340.22元，占基本支出的55.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省保山市第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,503,316.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人才发展项目经费1,377,679.00元，主要用于人才引进补助、名医人才发展。

公立医院综合改革项目经费5,610,541.5元，主要用于取消药品加成收入补助及医疗服务与保障能力提升。

基本公共卫生服务项目经费518,241.56元，主要用于基本公共卫生服务相关事业发展。

重大传染病防控项目经费2,961,472.99元，主要用于艾滋病防治、疾控监测、食品安全风险监测及慢性非传染性疾病等相关事业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市第二人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出14,739,482.27元，占本年支出合计的3.29%。与上年相比减少11,976,319.96元，下降44.83%，完成年初预算的49.66%。主要原因是基本拨款支出减少21,046,285.8元，减少98.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出65,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，完成年初预算的100%，主要用于人才发展专项资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出236,166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，完成年初预算的5.23%。主要用于死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是未拨付基本项目中的其他人员经费。

9.卫生健康（类）支出14,438,316.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.96%，完成年初预算的66.35%，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置、中医（民族医）药专项、其他公立医院支出及其他卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金未拨付，无该部分项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市第二人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省保山市第二人民医院单位资产总额907,078,615.07元，其中，流动资产595,149,080.33元，固定资产196,135,148.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程98,281,486.17元，无形资产17,512,899.94元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100,576,858.41元，其中固定资产增加82,910,881.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额72,944,942.21元，其中：政府采购货物支出57,830,864.00元；政府采购工程支出1,095,000.00元；政府采购服务支出14,019,078.21元。授予中小企业合同金额10,580,397.00元，其中：授予小微企业合同金额10,580,397.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200536100401111