保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开20250921043913037

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保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号），保山市隆阳河图街道社区卫生服务中心主要职责是：

提供公共卫生服务和基本医疗服务，履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。建立与城市医院合作的双向转诊制度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：中心办公室、组织人事办公室、医务办公室、采购办公室、感控管理办公室、护理部、内儿科、中医科、妇外科、综合门诊科、中心药房、化验科、影像科、医保办公室、公共卫生管理办公室、财务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）医疗服务效率稳步提升

全面深入实施“保山市卫生健康工作五个行动年”和2024年全区基层卫生健康工作要点任务，满足辖区百姓多层次健康需求。以“治小病、管慢病、转大病”为目标，全面提升医院收治常见病多发病的能力、收治慢病患者的能力和双向转诊的能力，努力提高基层医疗服务效率的提升。2024年医院门诊人次同比增长15.39%，手术量同比增长1.94%，平均住院日7天。

（二）技术创新引领重点科室高质量发展

在保山市卫健委“医疗质量提升年”的目标指引下，不断深耕学科建设，打造特色科室、特色技术，塑造内科外科化、外科微创化、学科横向MDT整合，纵向开拓的大全科、强专科的发展方向。

1.重点科室之外科

2024年外科业务收入282.02万元，其中住院收入187.16万元，门诊收入94.87万元，累计收住患者631人次，门诊诊疗人次16454人次；开展普外、慢创手术 262例，宫腔镜及妇科手术24例，计划生育手术（放环、取环、药流、无痛人流）144例，住院药占比为 17.5 %，耗占比17.09%，门诊药占比41.4%，耗占比7.43%。

近一年来，科室不断探索新思路，依靠现有设备，充分发挥人员的主观能动性，不断开展新技术，取得良好成果。外科创面修复团队在全区基层医疗机构中率先开展了Masquelet技术、PRP技术、VSD技术、NRD技术、植皮术、皮瓣、植骨、内镜痔套扎术及硬化剂治疗等治疗技术，为体表慢性难愈性创面（溃疡）、慢性骨髓炎患者及痔疮患者带来了福音。

2.重点科室之中医科

2024年中医科业务收入152.68万元，其中住院收入113.39万元，门诊收入39.29万元，累计收住患者412人次，门诊诊疗人次6444人次。住院药占比为 10.69%，耗占比1.24%，门诊药占比70.28%，耗占比1.03%。

中医科体现了我中心对中医传统理念的传承与创新。该科室以 “治未病” 为核心思想，积极倡导“未病先防、既病防变、愈后防复”的理念，运用中医的整体观念和辨证论治方法，对亚健康人群和慢性病患者进行健康管理和疾病预防。开展了多种特色诊疗项目，如神经阻滞术治疗疼痛，中药汤剂、中医火针、中医手法、中药外敷、熏洗等治疗多种皮肤疾病。充分发挥中医“简、验、便、廉”特色优势，打造百姓家门口的中医馆。

（三）基本公卫工作——筑牢健康河图新防线

1.居民健康档案工作

我辖区户籍人口40562人，常住人口30757 人，居民健康档案40562份，新建健康档案314份，居民健康档案使用24999份，使用率61.8%，死亡人数277人，开放人数1502人。

2024年儿童在管数：2223人，7岁以下儿童健康管理2204人，管理率99.14%，3岁以下儿童729人，系统管理703人，系统管理率96.43%，2024年出生儿童261人，新生儿访视258人，访视率98.85%，新生儿疾病筛查260人，筛查率99.61%，65岁及以上老年人总人数5412人，完成中医药健康服务人数3865人，完成率71.41%；0—36个月儿童总人数815人，完成中医药健康服务人数760人，完成率93.25%。

2.健康教育工作

认真贯彻落实上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。

（1）提供健康教育印刷资料

上年结余53种12225份。全年接收印刷材料26种26639份，全乡共发放宣传资料79种56987份（其中卫生服务中心发放79种13464份，辖区村级发放76种43523份），覆盖率达185%。

（2）播放音像资料

共播放1754次7501小时（其中卫生服务中心播放251次337小时，辖区村级播放1503次5749小时）。

（3）健康教育宣传栏

卫生服务中心共更新了24个版面12期次，村级共更新了96个版面96期次。

（4）公众健康咨询活动

全年共开展了9次公众咨询活动，共计662人次。

（5）健康教育知识讲座

院级共开展了12次健康知识讲座，共计460人次，村卫生服务站共开展了49次健康知识讲座，共计1496人次。

（5）个体化健康教育

开展了个体化健康教育10328人次（其中卫生院开展了1614人次，辖区村级开展了8714人次）。

2.传染病、突发公共卫生事件报告和处理工作

食源性疾病：建立食源性疾病制度，疾控中心要求我中心每年上报不少于24例食源性疾病病例（平均每月2例），目前我中心上报25例。传染病：无重大突发公共卫生事件发生，传染病报告卡上报63例，漏报0例，所有传染病病人均及时进行了报告，无迟、漏报现象。

3.老年人健康管理服务工作

2024年内辖区内65岁及以上老年人建档5523人，其中完成自理能力评估表评估人数4109人、完成一般体检和辅助检查人数为4091人、腹部B超检查人数4085人，上半年我中心实际按要求进行提供一次健康管理服务（体检）4058人，体检率74.07%。

4.慢性病管理

共管理高血压3478人、规范管理3182人，规范管理率91.5%，上半年共新增管理438人。共管理糖尿病992人，规范管理869人、规范管理率87.6%，上半年共新增管理137人。

5.严重精神障碍患者管理工作

加强对辖区内重性精神疾病患者的监测与随访，严重精神障碍患者在册204人，健康管理人数为202人，完成体检153人，病情稳定180人、病情基本稳定0人，其中服药154人、医嘱无需服药10人、不用药16人、正在住院21人，共死亡5人。

6.死因监测、肿瘤登记及心脑血管事件报告

（1）按要求共上报死亡卡297张。

（2）系统往年存活患者随访174人，按要求进行上报肿瘤新发及监测随访49人，死亡42人。

（3）上报16例心脑血管事件。

7.免疫规划工作

（1）接种门诊：收入1506903元（其中宫颈癌疫苗收入1111448元）任务数150万已完成。共接种5520剂疫苗，其中免规疫苗接种1730剂次，非免规疫苗接种3790剂次；儿童体检室：收入110430.21元，距离30万还差189569.79元 ，完成了36.8%。

（2）健康证办理：全年共办理健康证2280人。

8.城癌筛查工作

任务数320人，已完成320人，完成率100%，到上级医院肺癌筛查51人、乳腺癌筛查14人，上消化道癌1人，共筛查66人。

9.孕产妇管理与健康情况

（1）孕产妇管理：2024年我辖区产妇总数 256人，活产数261人。产前检查256人，产前检查率100%；产后访视256人，产后访视率100%，住院分娩总人数256人，住院分娩率达100%。其中，橙色以上高危产妇54人，筛出率达21.1%。孕产妇系统管理245人，孕产妇系统管理率达93.9 %。早孕建卡数 246人，早孕建册率96.1 %，早孕检查246人，早孕检查率96.1%。

（2）现管理孕妇88人，13周前建册87人。每个月电话随访1次并记录结果，督促孕妇规范产检，保证母婴安全。

10.孕优、药具发放管理

孕优任务110对，2024共完成112对；药物流产23人，负压吸引手术43人，宫内节育器放置手术 24人，宫内节育器取出手术87人。叶酸发放124人，617瓶。

11.艾滋病、性病、丙肝防治工作

艾滋病检测13370人，检测率44.1%；梅毒检测10487人，检测率34.10%。梅毒：阳性数63例，告知63例，告知率100%；应转介人数25例，成功转介人数16例，成功转介率64%（要求达到95%）；丙肝：确诊病例10例，成功转介数8例，成功转介率80%（要求达到78%）。开展既往回访调查：确诊病例36例，成功转介数19例，成功转介率52.78%（要求达到80%）；累计符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率（指标要求60%），应治疗病例数600例，已治疗病例数515例，治疗率85.83%。

12.肺结核

2024年度结核症状筛查推介到位149人。完成上级部门年初下达任务指标，完成率4.84‰。共管理结核患者11人，目前现管理7人，治疗完成3人，死亡1人，规范管理率、规则服药率，达到100%。

13.卫生监督

开展公共场所等重点行业的巡查与监管，累计发放巡查记录表204份。

（四）家签工作

2024年家庭医生签约情况：2024年家庭医生签约共计20763人次，其中普通居民11757人次；高血压3313人签约率99.04% ；糖尿病966人签约率96.89%；严重精神障碍191人签约率92.27%；孕产妇353人签约率82.09%；0-6岁儿童2440人签约率97.37%；65岁以上老年人5007人签约率90.84%；肺结核10人签约率100%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年度收入合计13,689,179.21元。其中：财政拨款收入4,787,050.61元，占总收入的34.97%；无上级补助收入；事业收入8,902,128.60元（含教育收费0.00元），占总收入的65.03%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加395,485.81元，增长2.97%。其中：财政拨款收入减少369,076.46元，下降7.16%；无上级补助收入；事业收入增加764,562.27元，增长9.40%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是一是2024年财政拨款同比减少369,076.46元，其中：在编人员基本养老保险缴费收入增加364,962.56元，机关事业单位年金缴费收入减少112,397.82元，人员经费收入减少78,790.00万元，遗属补助增加4,048.00元，国家基本药物制度补助收入减少472,364.20元，基本公共卫生服务经费收入减少25,588.00元,过渡期疫情防控人员临时性工作补助资金减少48,947.00元；二是事业收入增加764,562.27元 ，主要原因是本年收到2023年医保结算收入增加764,562.27元，医疗业务收入现金收入增加764,562.27元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年度支出合计13,689,179.21元。其中：基本支出12,387,969.21元，占总支出的90.49%；项目支出1,301,210.00元，占总支出的9.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,374,474.95元，下降9.12%。其中：基本支出减少1,076,313.67元，下降7.99%；项目支出减少298,161.28元，下降18.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因:一是项目支出减少298,161.28元，其中区委区政府春节慰问支出减少5,600.00元，日常运转采购办公设备支出减少53,280.00元，医技楼建设项目工程尾款支出增加90,000.00元，基本药物制度补助支出减少254,746.28元，基本公共卫生服务收入减少25,588.00元，新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助支出减少48,947.00元；二是基本支出减少1,076,313.67元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加364,962.56元，机关事业单位职业年金缴费支出减少112,397.82元，财政拨款人员经费支出减少78,790.00万元，遗属补助支出增加4,048.00元，国家基本药物制度补助支出减少217,617.92元，编制外人员工资福利支出增加110,523.46元，单位资金绩效工资支出减少1,274,427.85元，日常运行办公费、维修费等减少56,657.62元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出12,387,969.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,019,841.81元，占基本支出的40.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费736,8127.40元，占基本支出的59.48%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,301,210.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金项目经费10,000.00元，主要用于慢病管理中心建设购买设备经费支出。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费1,088,210.00元，主要用于12项公共卫生服务项目经费支出。

2024年春节慰问区级经费项目经费3,000.00元，主要用于春节慰问医务人员经费支出。

2024年事业收入单位医疗收入资金支出200,000.00元，主要用于医技楼建设工程尾款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,787,050.61元，占本年支出合计的34.97%。与上年相比减少369,076.46元，下降7.16%，完成年初预算的75.83%。预决算的差异主要原因是资金周转比较困难，单位的医疗保险等社会保险及公共卫生资金难以支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出389,495.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%，完成年初预算的53.56%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是部分社会保险单位使用自有资金支付。

9.卫生健康（类）支出4,397,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.86%，完成年初预算的78.72%。主要用于乡镇卫生院在编在职人员财政工资、基本公共卫生服务、基本药物补助等支出。造成预决算差异的主要原因是资金周转困难，基本公共卫生资金按满足“三保”要求支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心资产总额14,281,315.51元，其中，流动资产6,954,583.36元，固定资产7,326,732.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182,735.64元，其中固定资产减少1,067,287.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值273,887.23元，实现资产处置收入610.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额347,185.48元，其中：政府采购货物支出347,185.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额347,185.48元，其中：授予小微企业合同金额347,185.48元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536100801111