保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2024年度部门决算公开报告20250921115623666

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保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有match资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳区板桥镇中心卫生院主要职责是：

提供公共卫生服务和基本医疗服务，履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。建立与城市医院合作的双向转诊制度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇儿科、防疫科、妇保科、药房、收费室、检验室、放射室、供应室、B超室、财务室、院办公室、医保科、党政办、医政科、感控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强人才培养工作；

2.全面提升医疗及基本公共卫生服务能力；

3.加大硬件设施建设力度，优化配置医疗资源；

4.建立和完善符合单位特点的薪酬分配机制；

5.严格执行城乡居民及城镇职工医疗保险的各种政策及医院的管理制度；

6.认真执行基本药物制度和药品零差率销售制度；

7.加强乡村一体化管理；

8.加强卫生院精神文明建设；

9.加强医院财务管理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费情况表，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2024年度收入合计32,293,574.30元。其中：财政拨款收入13,855,758.58元，占总收入的42.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入18,437,815.72元（含教育收费0.00元），占总收入的57.10%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加734,391.63元，增长2.33%。其中：财政拨款收入增加2,547,250.84元，增长22.53%；上级补助收入增加0.00元,较上年无增减变动；事业收入减少1,812,859.21元，下降8.95%；主要原因是本年收入增加734,391.63万元。1.一般公共预算财政拨款增加2,547,250.84元。基本支出：人员经费减少6,008,293.30元，公用经费减少27,920,033.19万元，项目支出增加1,535,740.73万元；2.事业收入减少1,812,858.21元,住院医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2024年度支出合计32,293,574.30元。其中：基本支出28,668,475.82元，占总支出的88.77%；项目支出3,625,098.48元，占总支出的11.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少32,392,585.76元，下降50.08%。其中：基本支出减少33,928,326.49元，下降54.20%；项目支出增加1,535,740.73元，增长73.50%；主要原因是本年支出较少33,928,326.49元。基本支出减少33,928,326.49元，主要原因是：1.人员经费减少6,008,293.30元，其中工资福利支出减少611,400.00元，津贴补贴增加63,100.00元、绩效工资减少7,446,500.00元、职业年金缴费增加119,300.00元；个人家庭补助支出减少138,800.00元；2.公用经费减少2,792,0033.19元；项目支出增加153,5740.73万元，基本公卫资金增加272,700.00元。代付保山市隆阳区中医院支付建设前期资金1,250,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区板桥镇中心卫生院机构正常运转的日常支出28,668,475.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,156,212.10元，占基本支出的35.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,512,263.72元，占基本支出的64.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区板桥镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

3,625,098.48元。其中：基本建设类项目支出1,250,000.00元。

2024年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金项目经费10,000.00元，主要用于慢病管理中心建设购买设备经费支出。

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费2,362,098.48元，主要用于12项公共卫生服务项目经费支出。

2024年春节慰问区级经费项目经费3,000.00元，主要用于春节慰问医务人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出13,855,758.58元,占本年支出合计的42.91%。与上年相比增加2,547,250.84元，增长22.53%,完成年初预算的103.05%,预决算的差异主要原因是资金周转比较困难，单位的医疗保险等社会保险及公共卫生资金难以支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,711,929.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%,完成年初预算的103.45%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是决算数增加死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出12,143,829.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.64%,完成年初预算的103.00%。主要用于乡镇卫生院在编在职人员财政工资、基本公共卫生服务、家庭医生签约、基本药物补助等支出。造成预决算差异的主要原因是保山市隆阳区中医医院前期经费支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年支出决算为0，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区板桥镇中心卫生院资产总额30,768,013.06元，其中，流动资产19,572,112.52元，固定资产11,183,099.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,801.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少780,450.62元，其中固定资产增加1,583,395.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0,00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536100501111