保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2023年度部门决算

监督索引号53050200536102601000

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区潞江镇新城卫生院主要职责是：

提供公共卫生服务和基本医疗服务，严格执行基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管及服务工作。建立与城市医院合作的双向转诊制度。深入推进乡村卫生健康服务一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。对辖区内一般卫生院的医疗卫生健康服务进行技术指导和管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗工作

一是坚持以病人为中心，提高服务质量，以创建人民满意的基层医疗机构为目标，积极改善服务态度，落实承诺服务。二是每年选派医护人员到上级医院进修，更新替换医疗设备，在此基础上狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理，病例书写及时规范，护理记录详实。

2.公共卫生工作

居民健康档案累计建档人数11558份，其中规范化电子建档人数11451份；高血压累计管理人数984人、糖尿病累计管理人数271人、肺结核患者健康管理人数0人、重性精神病患者管理人数110人；65岁及以上老人健康管理人数1049人。健康教育知识讲座总受益人数929人，孕妇管理人数48人，儿童管理人数565人。

3.人才队伍建设

以人为本，提升素质，注重人才建设举措。我院每年都安排骨干医师到上级医院进修，2023年共派出6名同志到上级医院进修学习。同时根据上级工作要求不间断派出相应科室人员参加各类学术会议，为我院引进新技术、新经验拓展业务。通过学习新技术，开展新项目，掌握新的诊疗手段，迅速提高诊断水平，从而使自己的技术水平紧跟发展中的医学新形势。

4.加强与保山市第二人民医院医共体紧密联动工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：中医科、财务科、公卫科、检验科、妇产科、外科、超声科、放射科、内科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院作为二级预算单位纳入保山市隆阳区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2023年度无一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2023年度收入合计6,352,814.79元。其中：财政拨款收入2,087,466.23元，占总收入的32.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,265,348.56元（含教育收费0.00元），占总收入的67.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7,517,449.08元，下降54.20%。其中：财政拨款收入增加1,105,698.23元，增长112.62%；上级补助收入较上年增减无变动；事业收入减少8,623,147.31元，下降66.91%；经营收入较上年增减无变动；附属单位上缴收入较上年增减无变动；其他收入较上年增减无变动。主要原因是：

1.财政拨款基本收入增加338,081.22元，其中：（1）2023年较上年在编人员增加5人，财政统发工资开支增加247,105.00元：基本工资增加108,970.00元，津贴补贴增加23,322.00元，奖金减少4,143.00元，绩效工资增加118,956.00元；（2）工会经费增加2,710.00元；（3）对个人和家庭的补助的增加88,266.22元；

2.项目收入增加767,617.01元,原因是2022年项目支出由隆阳区卫生健康局统一列支，2023年一体化改革后项目支出由本单位列支，其中：（1）基本公共卫生服务项目补助资金增加572,510.00元；（2）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金增加58,307.00元；（3）基本药物制度中央补助资金增加78,403.01元；其他卫生健康支出增加58,397.00元；

3.2023年事业收入减少8,623,147.31元，其中：（1）药品收入减少134,332.25元,（2）非税返还收入减少8,488,815.06元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2023年度支出合计8,548,591.28元。其中：基本支出7,780,974.27元，占总支出的91.02%；项目支出767,617.01元，占总支出的8.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4,902,555.51元，增长134.46%。其中：基本支出增加4,149,415.30元，增长114.26%；项目支出增加753,140.21元，增长5,202.39%；上缴上级支出较上年增减无变动；经营支出较上年增减无变动；对附属单位补助支出较上年增减无变动。主要原因是：

1.基本支出增加4,149,415.30元，其中：（1）本年人员经费增加331,411.22元（基本工资增加108,970.00元，津贴补贴增加23,322.00元，奖金减少4,143.00元，绩效工资增加118,956.00元，对个人和家庭的补助增加84,306.22元）（2）本年公用经费增3,818,004.08元（办公费增加114,254.32元，咨询费增加13,000.00元，手续费减少1,416.00元，水费增加1,102.80元，电费增加10,365.26元，邮电费减少18,469.78元，差旅费增加13,968.56元，维修费减少266,520.30元，培训费增加980.00元，专用材料费增加2,186,158.46元，劳务费减少89,238.47元，工会经费增加2,710.00元，委托业务费增加29,122.15元，公务用车运行维护费减少20,863.26元，税金及附加增10,416.87元，资本性支出减少540,447.00元,奖励增加2,372,880.47元）。

2.本年项目支出增加753,140.21元（其他基层医疗卫生机构支出项目减少14,476.80元，基本公共卫生服务支出项目增加767,617.01元）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区潞江镇新城卫生院机构正常运转的日常支出7,780,974.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,304,147.22元，占基本支出16.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,476,827.05元，占基本支出的83.24%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区潞江镇新城卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出767,617.01元。其中：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金支出4,397.00元，区委区政府春节慰问支出15,600.00元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金38,400.00元，基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革项目支出78,403.01元，基本公共卫生服务项目支出572,510.00元，新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助支出58,307.00元。涉及项目资金的工作均已完成，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.妇幼保健控工作2023年目标任务完成情况

（1）2023年分娩54人，孕早期建册48人，孕早期建册率88.89%，目前在管孕妇32人，绿色：11人，黄色：12人，橙色：6人，住院分娩率100%，访视率100%，孕产妇死亡0人，育龄妇女死亡0人，全部进行了管、监测和随访，高危住院分娩100%。

（2）未开展妇女宫颈癌及乳腺癌筛查工作。

（3）孕前优生优育检查：任务数20对，已做20对。

（4）叶酸发放：任务数20人，已发放23人，69瓶。

2.儿童保健2023年目标任务完成情况

（1）0-6岁儿童管理方面：活产54人，新生儿访视54人，访视率100%，5岁下儿童死亡0人，婴儿死亡0人，新生儿死亡0人，7岁以下儿童565人，5岁以下儿童人数364人，3岁以下儿童270人，死胎死产数为0，新生儿破伤风发生0人。

（2）对孕产妇及其家属宣传、提倡母乳喂养。

（3）未开展儿童疾病筛查。

3.慢性病防控工作2023年目标任务完成情况

（1）高血压患者管理：通过开展35岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者；对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供每年面对面随访至少4次，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

（2）2型糖尿病患者管理

对已经管理的2型糖尿病患者进行一次免费体检。截止2023年12月，我院共管理高血压患者984例，2型糖尿病患者271例，并按照规范对高血压，糖尿病患者进行了随访。

（3）严重精神障碍：截至2023年12月16日,全镇常住人口有11,533人登记在册严重精神障碍患者共有110人，在管严重精神障碍患者共有109人、失访人患者0人、不同意社区管理0人，死亡1人。管理率100%，危险性评估3级及以上的患者累计1人次，病情不稳定的患者累计27人次。对年内不稳定患者进行送治0人次，体检人数83人。

4.家庭医生签约工作2023年目标任务完成情况

2022年签约人数1,309人，2023年签约人数是2,187人，辖区内常住人口数是11,533人，签约率是18.96%，履约率是100%，因病致贫19人6户，卡户签约了180人120户，四种慢病签约了1,097人（包括高血压946人、糖尿病94人、重精57人、肺结核0人），0-6岁儿童432人，孕产妇33人，65岁以上老年人498人，一般人群127人。三类人员共116人40户，签约了101人。已签约人数2,187人，录入医保系统人2,111人，未录入76人，未录入原因是：死亡、医保欠费、职工、获取人员信息失败、异地医保、无卡审批等原因。签约增幅率70.46%；录入增幅率64.54%，比去年增长人数是878人。其中，截止12月患大病住院治疗7人，救治率100%。我们为65岁以上老年人一年进行一次健康体检，0-6岁儿童、孕产妇一年一签，三类人员随访一年一次随访工作，所有签约人员一年四次随访、一次健康体检。

5.健康教育2023年目标任务完成情况

（1）提供健康教育印刷资料：印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册等。放置在候诊区、诊疗室、咨询台等处，规范建立印刷资料领取记录和发放记录并做好登记；取每种印刷资料各一份统一作为资料样稿存档，资料摆放柜专柜专用。

（2）播放音像资料

全年共播放15种音像资料，每周播放至少3天，每天累计播放不少于3小时，共播放857次3,180小时，其中中医药共播放61次258小时。

（3）健康教育宣传栏：有5块宣传栏，宣传栏位置摆放合理，全年共更新了60个版面，12期次。

（4）健康教育知识讲座：全年共开展了30次健康知识讲座，共计929人次。

（5）个体化健康教育：每月开展针对慢性病、老年人、孕产妇、0-6岁儿童家长、重点传染病的个体化健康教育活动，进行个人健康指导（营养和饮食控制、低盐饮食、控制体重、运动、服药依从性指导、限制饮酒等），新城卫生院辖区有11,533人，新城卫生院辖区卫生室全年开展了个体化健康教育2,618人次。

6.传染病防治2023年目标任务完成情况

(1)严格疫情报告:2023年共报告传染病292例，乙类传染病122例、丙类传染病165例，其他传染病3例；基本杜绝了迟报、漏报、错报现象的发生，为控制传染病疫情提供了准确、及时的科学依据。

（2）肺结核防治：2023年全年，传染病科继续搞好日常结核病、肝病的治疗工作今年全院共转诊肺结核病人28例，其中涂片阳性患者0例、涂片阴性0例、排除结核病28例。对违反肺结核病管理制度的医生作出相应的处罚。

（3）手足口病防治：搞好手足口病的救治工作。共报告了手足口病患者3名，有效地控制了手足口病疫情的蔓延。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,087,466.23元,占本年支出合计的24.42%。与上年相比增加1,091,221.43元，增长109.53%,主要原因是：1.财政拨款基本收入增加338,081.22元，其中：（1）2023年较上年在编人员增加5人，财政统发工资开支增加247,105.00元：基本工资增加108,970.00元，津贴补贴增加23,322.00元，奖金减少4,143.00元，绩效工资增加118,956.00元；（2）工会经费增加2,710.00元；（3）对个人和家庭的补助的增加88,266.22元；2.2022年项目支出由隆阳区卫生健康局统一列支，2023年一体化改革后项目支出由本单位列支，其中：（1）基本公共卫生服务项目补助资金增加572,510.00元；（2）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金增加58,307.00元；（3）基本药物制度中央补助资金增加78,403.01元；其他卫生健康支出增加58,397.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出2,087,466.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：基本工资475,394.00元；津贴补贴110,499.00元；奖金32,728.00元；绩效工资597,260.00元；工会经费15,702.00元；生活补助119,002.22；其他对个人和家庭的补助85,968.00元；其他商品和服务支出650,913.01元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动主要原因是严格按照厉行节约要求，控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区潞江镇新城卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区潞江镇新城卫生院资产总额7,259,231.19元，其中，流动资产4,335,778.21元，固定资产2,715,264.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产208,188.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,437,042.70元，其中固定资产增加191,165.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况你  

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536102601111