云南省保山市第二人民医院2023年度部门决算

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云南省保山市第二人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省保山市第二人民医院在区委政府的领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持人民健康为中心，坚持政府主导、公益性主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，坚持改革创新、三医联动。全院凝心聚力、攻坚克难，围绕新院如期搬迁、千县工程推进，以建立现代医院管理制度、公立医院高质量发展为主线，纵深推进百县工程与紧密型医共体衔接；整合资源，打好学科建设“组合拳”；强力推进团队建设、医疗质量、患者体验、行业作风四项工作机制，激发全院职工爱岗敬业的工作热情；落实好国家、省、市、区卫生健康部门的决策部署，踔厉奋发，笃行不怠，继续“强门诊、精住院”，调整结构、提质增效，全面推进医教研防各项工作，医院高质量发展状态持续向好，致力为群众提供更优质的医疗健康服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．工作开展情况

2023年，完成门诊51.09万人次，较同期增加2.69万人次，增长5.56%；出院4.09万人次，较同期增加2837人次，增长7.45%；手术1.51万人次，较同期增加455人次，增长3.11%。CMI值1.148，较同期上升0.0177；三四级手术比例41.19%；权重大于2的病例数2824例，较同期上升696人次；平均住院日6.40天，较同期下降0.26天；DRG组数626组，较同期增长19组。总收入45268.45万元，同比增长4.59%。财政拨款收入3218.30万元，较同期增加66.91万元，增长2.12%，医疗收入为41156.04万元，同比增长3.92%，医疗服务收入占比31.35%，较同期增长1.61%，总支出45050.94万元。编制床位达935张，实际开放床位850张。全院固定资产3.93亿元，其中医疗设备2.56亿元。全院在岗人数1303人，其中卫生专业技术人员1172人，硕士及以上学历38人，本科学历1118人，专科及以下147人。

2．主要事业成效

（1）攻坚克难，全力推进新院建设，夯实医院高质量发展硬实力。一是锚定目标、倒排工期。携手保山建投共建共赢，全力推进新院建设。截至12月底，项目主体工程（除肿瘤中心及发热门诊建设项目）已全部封顶，工地现日均投入施工人员约600人次。门诊楼、行政楼装饰装修完成95%，医技楼装饰装修完成90%，综合住院楼装饰装修完成75%，其他工程陆续推进。检验科设备已进场，高压氧舱第一批设备已就位完成，数据中心机房设备已全部上架完成，正在进行消毒供应中心设备安装及无影灯预埋件安装工作。影像科磁共振系统、64排螺旋CT、全院病床等专科医疗设备77项1961台（套）已完成招采，待达到进场条件即可通知厂家进场进行设备调试安装。二是建立定期会商机制压实责任、加大沟通汇报。先后组织会议270场，发函市建投75次，集中讨论解决问题600余个，压实各方责任，督促建投按照工程验收标准及相关建设标准加快建设。三是科学优化医疗专项工程。召开专家医疗专项评审会3次，目前已完成医疗专项评审、新建项目职业病危害放射防护预评价、核技术利用项目环境影响评价现场评审、静脉用药调配中心预评审。四是依法、高质、高效完成各项采购。结合项目实际建设进度及新院开办需求逐步招采，已招采医疗设备类、信息化建设类、后勤物资类总金额13534.78万元，后续招采项目预估总金额12464.41万元。

（2）开拓创新，启动“百县工程”，在推动区域资源整合共享上迈出新步伐。一是率先在全市启动“百县工程”二十大中心建设与医共体衔接。二是推动优质医疗资源持续下沉。完成两批共50名医疗骨干到分院挂职副院长（院长助理）进行驻点帮扶工作；紧密型医共体隆阳模式并被国家县域医共体作为典型案例推广，荣获全国“十佳管理创新医共体”荣誉称号。三是以医保资金打包付费推动基层结构调整。四是主动融入城市医疗集团，加入综合管理协同中心及中医协同中心。

（3）主动担当、公益立院，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，圆满完成政府指令性任务。一是压实政治责任，抓好“防”，聚焦“治”。成功救治新冠患者2111人次，其中重症患者68人次，实现新冠疫情平稳转段，隆阳模式被新闻联播报道。二是服从大局，补齐隆阳医疗短板，接管保山市传染病医院。三是彰显总院担当。“5.02”瓦窑地震发生后，医院先后派出50余名医疗队员帮助瓦窑分院开展救治工作，确保当地群众“有医看”，职工捐款185480元给灾区。四是启动2023年“服务百姓健康行动”大型集中义诊活动。年内完成近100场次，覆盖全区100个村共36000余名群众获益。

（4）守正创新，围绕以人民健康为中心接续推进医院“三个转变三个提高”内涵建设。一是精益管理，以运营管理为抓手，降本增效，提升医院高质量发展新效能。二是持续改进医疗质量，聚焦患者安全有保障。推进医院“大质控”项目，探索医疗服务新模式，加强医疗技术应用管理。三是着力技术革新培优扶强补弱，聚焦学科建设发展内驱力。以学科建设为重点，提升医院核心竞争力，持续推进急诊急救“五大中心”建设。四是智慧赋能，以信息建设为引擎，实现区域互联互通新趋势。推进以电子病历为核心的智慧医疗系统建设，加大医保信息化建设。五是教学相长，教学科研实现新突破，医、教、研齐头并进局面基本形成。六是内培外引，加强人才队伍建设，激活医院高质量发展新动力，贯彻落实市区人才政策落地。七是强化以患者为中心、以员工为核心，夯实两心文化内涵建设。

（5）压实依法治院、平安建院底线，强化高质量发展新要求。一是严格落实“党政同责、一岗双责”，强化安全管理，推动安全生产措施落实。建立安全生产“红黑榜”制度，常态化周通报32期、专项督导通报2期。二是强化依法治院，持续加强院内法规工作，重点规范院内涉诉、涉仲裁流程等法务工作流程，压实院内、外法律顾问合同会签工作，部门审查会签合同73个，律所提出法律意见书、法律审查意见书8个。推进法治医院建设，推进普法强基补短板工作，法律法规学习10余场次，全院3582人次参与学习并答题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置56个内设机构，包括：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室和行政后勤类科室，分别是：

1.临床服务类科室：设有骨科、泌尿外科、产科、妇科、疼痛科、眼科、耳鼻喉科、儿科、呼吸与危重症医学科、消化内科等28个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元；

2.医疗技术类科室：设有医学检验科、输血科、病理科、超声医学科、医学影像科5个医疗技术科室；

3.医疗辅助类科室：设有消毒供应中心、体检中心2个医疗辅助类科室；

4.行政后勤类科室：设有院办、党委办、医务科、护理部、财务科、科教科、网络信息中心等21个行政后勤类科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省保山市第二人民医院作为二级预算单位纳入保山市隆阳区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山市第二人民医院2023年末实有人员编制377人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制377人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员349人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员197人（离休0人，退休197人）。

年末其他人员948人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山市第二人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省保山市第二人民医院2023年度无财政拨款“三公”经费支出和机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南省保山市第二人民医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市第二人民医院2023年度收入合计463674926.45元。其中：财政拨款收入32182990.80元，占总收入的6.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入427176858.92元（含教育收费0.00元），占总收入的92.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4315076.73元，占总收入的0.93%。与上年相比，收入合计减少63246022.99元，下降12.00%。其中：财政拨款收入增加669057.29元，增长2.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少64353628.33元，下降13.09%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加438548.05元，增长11.31%。主要原因是事业预算收入的减少，其中住院预算收入减少54472756.96元，下降14.58%，这和医院一年来贯彻落实“强门诊，精住院”的策略密切相关，医院门诊收入有所增长，不再盲目扩张出院人次数和住院收入，医院逐渐转向追求住院收入的质量和住院医保资金的拨付到位率。

二、支出决算情况说明

云南省保山市第二人民医院2023年度支出合计424652193.21元。其中：基本支出418583211.27元，占总支出的98.57%；项目支出6068981.94元，占总支出的1.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少84279573.49元，下降16.56%。其中：基本支出减少75946024.55元，下降15.36%；项目支出减少8333548.94元，下降57.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出的减少。一方面是因为医院在降本控费上初有成效，严控非必要支出，在一定程度上控制了人员经费的增长，医院基本支出中包括基本工资、医院绩效工资、社会保险缴费等在内的工资福利费用减少23443108.64元，下降12.23%；另一方面则是由于新院迁建项目的影响，新院采购设备及开办家具近3亿元的款项即将进入付款周期，医院运营压力增加，严控差旅费、专用材料费等商品和服务费用支出，医院基本支出中商品和服务费用减少62410678.52元，下降22.38%。2.项目支出的减少。这是因为用财政项目拨款经费支付包括房屋建筑物构建、专用设备购置在内的资本性支出减少11259764.49元，下降84.75%。而用财政项目拨款经费支付的商品和服务费用、对个人和家庭的补助则有所上升，商品和服务支出增加747347.63元，增长85.20%；对个人和家庭的补助增加2178867.92元，增长907.86%，这是由于在2023年发放了新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。因而项目支出整体上有所下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省保山市第二人民医院单位机构正常运转的日常支出418583211.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出170574529.23元，占基本支出的40.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248008682.04元，占基本支出的59.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省保山市第二人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6068981.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支如下：商品和服务支出1624482.51元（基本公卫12项和中医药传承工作室建设的差旅费、印刷费和培训费等）；对个人和家庭的补助支出2418867.92元（杨海捷博士生活补助、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金和春节慰问经费）；资本性支出2025631.51元（东城传染病医院洗浆房改造、医废暂存间新建工程款和专用设备购置）。开展工作情况如下：

1.医院主动担当、公益立院，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，圆满完成政府指令性任务。服从大局，补齐隆阳医疗短板，接管保山市传染病医院。实现2023年3月17日竣工验收，5月25日正式投入运营，现阶段开放床位50张。

2.医院开拓创新，启动“百县工程”，在推动区域资源整合共享上迈出新步伐。率先在全市启动“百县工程”二十大中心建设与医共体衔接，推动优质医疗资源持续下沉。

3.医院内培外引，加强人才队伍建设，激活医院高质量发展新动力。贯彻落实市区人才政策落地，获大理大学硕士研究生导师6人，认定保山市第十二批技术创新人才2人，获兴保英才培养计划1人。同时加强“刚性”引才和“柔性”引才，建立人才培养激励机制。

4.医院强化以患者为中心、以员工为核心，夯实两心文化内涵建设。强化患者需求导向，加大医院宣传力度，建立关心爱护医务人员长效机制。不断完善工会运行机制，支持工会组织好中国医师节、国际护士节等节日活动，落实两个允许，及时足额发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，建立员工学习、工作、休息和带薪休假制度，关心医务人员成长。帮助困难职工，关心关爱退休职工。解决医务人员实际困难。建立医务人员职业荣誉制度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出26715802.23元,占本年支出合计的6.29%。与上年相比减少2948041.45元，下降9.94%,主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加5828289.00元，增长37.71%，2023年度与上年相比多拨付了包括津贴补贴、绩效工资和住房公积金等在内的工资福利支出合计6134039.74元，增长41.69%；对个人和家庭的补助支出与上年相比减少305750.74元，下降41.31%。一般公共预算财政拨款项目支出减少8776330.45元，下降61.76%，其中，包括房屋建筑物构建、专用设备购置在内的资本性支出减少11702546.00元，下降89.38%；而商品和服务费用、对个人和家庭的补助则有所上升，商品和服务支出增加747347.63元，增长85.20%；对个人和家庭的补助增加2178867.92元，增长907.86%，这是由于在2023年发放了新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。因而一般公共预算财政拨款支出整体上有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3111526.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于本单位在职在编职工的养老保险缴费支出2891173.92元、失业保险缴费支出104927.46元，以及离退休人员的离休经费115425.00元。

9.卫生健康（类）支出21668966.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.11%。主要用于本单位在职在编职工包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助等在内的工资福利支出15916571.56元；离退休人员的公务员医疗补助支出319044.26元；引进人才杨海捷博士生活补助资金项目支出740000.00元；2023年度技能名医市级专项资金项目支出1279.00元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目支出1449458.50元；基本公共卫生服务中央补助资金（基本公卫12项）项目支出385460.10元；重大传染病防控中央结算补助资金（防治艾滋病）项目支出222934.00元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金项目支出1623600.00元；第二批援瑞医务人员临时性工作补助资金项目支出49650.00元；新冠肺炎病毒核酸检测补助经费项目支出815450.71元；名老中医药传承工作室建设补助资金项目支出94618.12元；春节慰问经费项目支出50900.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1935309.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于本单位在职在编职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1020.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1020.00元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是医院厉行节约，严格把控“三公”经费支出，切实执行过紧日子要求。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市第二人民医院属于财政差额拨款的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省保山市第二人民医院资产总额806501756.66元，其中，流动资产535059278.66元，固定资产150844049.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程98281486.17元，无形资产22316941.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99455381.66元，其中固定资产增加14028928.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额147552518.61元，其中：政府采购货物支出133103735.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出14448783.61元。授予中小企业合同金额74237368.50元，其中：授予小微企业合同金额50923088.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200536100401111