保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

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保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务,落实城市居民健康档案管理及服务,普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

2.执行国家免疫规划，开展预防接种服务,及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

3.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导,开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

4.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导,对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

5.在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

6.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

7.在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

8.提供基本医疗服务,一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

9.开展中医药服务、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务,转诊服务,康复服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

我院一年来的医疗质量管理水平不断提高，一是开展业务技术质量为核心，为了把医疗质量真正摆上医院管理的核心地位，医疗质量是医院的“生命线”也是医院管理的主题，在继续完善和进一步落实医院各项规章制度的同时，制定院内科室、个人两级质量监督，危重病人的病案讨论；进修学习，“三基”培训考试，技能实践操作，互教互学，提高整体素质；要求医务人员具有高度的服务意识，避免差错事故的发生。二是坚持两种效益保障，要有视病人为“衣食父母”的观念，全力搞好以病人为中心的服务理念。三是一切服务以病人满意为标准，解决群众提出的热点难点问题，2023年是医院管理年、“工作作风转度年”，开展创建“平安医院”活动，价格诚信、优质服务，制作价格公示标牌，积极探索调整诊疗流程，规范导诊服务，实行病人选择医生，住院清单，病人签名，让病人明明白白看病，争创老百姓放心的医院活动，赢得了病人信赖，突出特色科室，为患者创造良好的就医环境，为广大患者解除痛苦，再造健康贡献力量。我院的卫生工作以科学发展观统领全局，以“服务好、质量好、医德好、群众满意”为目标，以提高人员素质、提高服务质量、提高工作效率为主线，我院的各项工作稳步推进，我院将进一步抓好医疗质量及公共卫生各项工作,更好地为广大人民群众健康服务,为当地的经济发展做出新的贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心共设置9个内设机构，包括：外科、内科、妇产科、中医科、影像科、检验科、口腔科、公卫科、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入保山市隆阳区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（2023年2月退休1人），非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2023年度无一般公共预算财政拨款项支出的预算安排，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市隆阳区兰城街道单位卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预算的安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入预算的安排，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2023年度收入合计22,573,122.50元。其中：财政拨款收入5,626,590.48元，占总收入的24.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入16,946,532.02元，占总收入的75.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,276,230.71元，下降5.35%。其中：财政拨款收入增加2,179,757.48元，增长63.24%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少3,455,988.19元，下降16.94%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是:

1.公共预算财政拨款增加2,179,757.48元：机关事业单位职业年金缴费支出增加103,454.24元，因为上年度无此项目；基本公卫补助增加104,806.98元，因为2022年基本公共卫生服务经费由隆阳区卫生健康局统一列支，统一上报，2023年在本单位列支；人员经费增加766,369.02元，因为职称变动、工资正常晋升等原因形成；基药补226,079.20元，因为2022年基本药物补助经费隆阳区卫生健康局统一列支，统一上报，2023年在本单位列支；2023年新冠病毒感经费增加20,980.00元，因为增加医疗服务与保障能力提升项目的收入；

2.事业收入减少3,455,988.19元：门诊收入增加398,199.30元，住院收入减少3,854,187.49元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2023年度支出合计17,888,776.11元。其中：基本支出16,455,346.65元，占总支出的91.99%；项目支出1,433,429.46元，占总支出的8.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,194,935.86元，增长7.16%。其中：基本支出减少238,493.60元，下降1.43%，项目支出增加1,433,429.46元，增长100.00%，上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.人员经费增加766,369.02元，因为2023年1-3月人员工资未纳入财政拨款；公用经费减少1,004,862.62元，因为住院收入减少，专用材料减少；

2.项目支出增加1,433,429.46元：基本公卫支出增加1,048,069.30元，因为2022年基本公共卫生服务经费由隆阳区卫生健康局统一列支，统一上报，2023年在本单位列支；基药补助支出增加226,079.20元，因为2022年基本公共卫生服务经费由隆阳区卫生健康局统一列支，统一上报，2023年在本单位列支；2023年新冠病毒感经费支出增加20,980.00元，因为增加了医疗服务与保障能力提升项目的收入；村医养老保险支出增加138,300.46元，因为上年度无此项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出16,455,346.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,914,042.24元，占基本支出的23.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费498,437.71元，占基本支出的3.03%，人均12,780.45元。

(二) 项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,433,429.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.传染病报告管理工作

传染病的报告管理严格按照《中华人民传染病防治法》开展工作，对辖区的医疗机构严格使用好门诊日志，住院登记本，传染病登记本，我院成立了疫情防控小组，指定专人负责传染病的报告，发现传染病必须在规定的时间进行网络直报,用于日常监管经费6,380.00元。

2.计划免疫

    截止2023年11月30日计划免疫支出58,247.00元，共冷链运转21次，疫苗发放100%，计划免疫台账管理使用达100%，出生儿童建卡、建证率达100%，基础疫苗接种卡介苗接种率达100%；糖丸接种率达100%；百白破接种率达100%；麻腮风疫苗接种率达100%；乙肝疫苗接种率达100%；A群流脑疫苗达100%；乙脑疫苗接种率达100%；全程合格率达100%，加强免疫接种糖丸服苗率达100%；百白破疫苗免疫接种率达96.1%；A+C疫苗接种率（3岁达93.6%；6岁达92.7%）；甲肝疫苗一岁半接种率达95.37%；乙脑疫苗2岁加强接种率达92.5%；麻腮疫苗一岁半加强接种率达92.1%；白破疫苗6岁接种率达84.3%；2023点年完成二类疫苗（水痘疫苗接种789人次、甲肝疫苗接种50人次）。

3.结核病管理工作

全年对辖区医务人员培训结核病相关知识2次，开展了3.24结核病防治知识宣传，宣传国家结核病防治相关政策，发现疑似结核病病人及时转区疾控中心结防科进一步确诊，完成疑似结核病病人追踪11人次，2023辖区结核病病人9例，督导管理结核病病人9例，用于日常工作经费9,080.00元。

4.皮防、疟疾防治工作

麻风病自然村线索调查率实达100%，未发现麻风病新发病人，按时上报工作报表；

5.地方病防治工作

每月按时上报鼠疫疫情三报表；完成了永昌小学本部、分校二所学校小学生、教师碘缺乏病防治知识问卷调查工作，对汉营、兰城2个社区农村妇女碘缺乏病防治知识问卷调查工作任务，开展碘缺乏病防治知识宣传工作任务，按时上报工作报表。

6.居民健康档案及健康教育工作

全年完成家庭健康档案建档工作，经费支出117,765.80元，建档5237户20,090人，建档率100%，；体检20,394人次,体检率96.53%,电子档案录入19,771人次,达到96.94%;大力开展健康教育知识宣传工作，经费支出68,639.00元，发放各种宣传材料3,000余份，刊出宣传栏54期，完成健康教育知识讲座60场次，完成个体化健康教育1,080人次。

7.慢性病管理工作

2023年35岁首诊测血压3,134人次，共有高血压患者2,093人次，建档2,093人次，全年完成高血压患者随访4次，对危重高血压患者转诊到地市级医院进行治疗，以及65岁老年人管理，经费支出681,502.66元；全年完成测血糖1,183人次，共管理糖尿病患者634人次，建档634人，全年完成糖尿病患者随访4次，对2型糖尿病患者转诊到地市级医院进行治疗，经费支出83,920.00元，按时上报各种工作报表。

8.重性精神病管理工作

今年我中心所管辖区的确诊严重精神障碍患者共有242人，在管231人，参与免费服药64人，全年完成基础体检180人，完成辅助检查130人，全年共完成随访1,463次，经费支出96,952.00元。

9.妇幼保健工作

2023年（1-11月）我院辖区产妇总数255人，其中保健覆盖数255人，覆盖率100%；系统管理数248人，占96.50%；新法接生活产数257人，新法接生率100%；住院分娩活产数257人，住院分娩率100%；高危产妇数56人，管理率100%；7岁以下儿童数2231人（其中含机关单位296人，长期在外不能管理50人，能管理人数为1,885），管理人数1,664人，管理率88.28%；3岁以下儿童数820人，管理人数为702人，管理率85.61%；筛查出高危儿85人，管理85人，管理率100%。2023年我院辖区无孕产妇死亡；5岁以下儿童死亡人数0人，其中：1—4岁无死亡儿童。新生儿破伤风发病数零，用于日常管理经费310,944.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,626,590.48元，占本年支出合计的31.45%。与上年相比增加2,179,757.48元，增长63.24%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加103,454.24元，公卫支出增加104,806.98元，人员经费增加766,369.02元，基药补助增加226,079.20元，2023年新冠病毒感经费增加20,980.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出110,446.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。

9.卫生健康（类）支出5,516,144.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,163,806.02元，公用经费55,655.00元，基本公共卫生经费1,407,129.46元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支决算数与年初预算数持平，较上年无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算决算数与年初预算数持平，较上年无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心资产总额35,579,776.34元，其中，流动资产24,384,730.12元，固定资产10,114,191.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,080,854.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,703,496.72元，其中固定资产净值减少1,398,057.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额53,800.00元，其中：政府采购货物支出49,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,550.00元。授予中小企业合同金额53,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536101001111