保山市隆阳区金鸡乡卫生院2023年度部门决算

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保山市隆阳区金鸡乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区金鸡乡卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供基本公共卫生服务，负责辖区内村民健康档案建档管理服务，普及卫生保健常识，开展爱国卫生运动，执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务，开展孕产妇保健管理工作。

2.提供基本医疗服务承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理转诊。

3.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购统一配送政策，实现药品零差率销售。

4.严格执行新型农村合作医疗和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传监管及服务工作。

5.深入推进乡村卫生一体化管理，对卫生室执行规范管理，负责村卫生室的技术指导及乡村医疗培训工作，对一定区域内一般卫生院的医疗卫生服务进行技术指导和管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

在2023年，保山市隆阳区金鸡乡卫生院在保山市隆阳区卫生健康局的正确领导下，深刻领会卫生健康工作会议精神，按照保山市隆阳区卫生健康局工作部署，狠抓落实，不断深化医药卫生体制改革，推进疫情防控、基本医疗保险、基本药物制度、基层卫生服务体系建设、疾病预防控制、卫生应急救治、公共卫生、家庭医生签约服务、医疗服务质量、计划生育服务等方面工作，改进工作作风，构造人民满意的卫生健康队伍。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、门诊部、住院部、辅助检查科室、公共卫生科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区金鸡乡卫生院作为二级预算单位纳入保山市隆阳区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2023年度无“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2023年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2023年度收入合计10,293,743.47元。其中：财政拨款收入3,599,352.54元，占总收入的34.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,694,390.93元（含教育收费0.00元），占总收入的65.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,509,760.94元，下降12.79%。其中：财政拨款收入增加1,450,031.42元，增长67.46%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少2,959,792.36元，下降30.66%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：1、财政拨款收入增加1,450,031.42元，原因是2023年人员结构变动，其中基本工资增加144,470.00元，津贴补贴增加24,368.00元，绩效工资增加53,798.00元;项目收入增加1,064,911.96元，原因是2022年项目支出由隆阳区卫生健康局统一列支，2023年一体化改革后项目支出由本单位列支。其中：基本药物制度资金支出增加125,758.36元；家庭医生签约服务支出增加8,290.60元；基本公共卫生服务项目支出增加812,420.00元；新冠病毒感染过渡期医务人员经费支出增加33,449.00元；在岗乡村医生养老保险经费支出增加159,982.58元；医疗卫生事业发展三年行动专项经费支出增加69,600.00元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）经费支出增加8,794.00元；2023年春节慰问经费支出增加6,600.00元；工会经费增加2,526.00元；2、事业收入减少2,959,792.36元，减少的主要原因是医疗业务收入减少2,959,792.36元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2023年度支出合计8,967,648.18元。其中：基本支出7,902,736.22元，占总支出的88.12%；项目支出1,064,911.96元，占总支出的11.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加5,364,580.89元，增长148.89%。其中：基本支出增加4,299,668.93元，增长119.33%；项目支出增加1,064,911.96元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：1、基本支出增加4,299,668.93元，原因是2023年人员结构变动，单位日常业务支出增加。其中：工资福利支出增加220,798.00元（基本工资增加144,470.00元，津贴补贴增加24,368.00元，绩效工资增加53,798.00元）；邮电费增加30,429.20元；专用材料增加2,788,499.39元，维修（护）费增加399,345.82元；委托业务费增加19,942.73元。2、项目支出增加1,064,911.96元，主要原因是2022年项目支出由隆阳区卫生健康局统一列支，2023年一体化改革后项目支出由本单位列支。项目支出中基本药物制度资金支出增加125,758.36元；家庭医生签约服务支出增加8,290.60元；基本公共卫生服务项目支出增加812,420.00元；新冠病毒感染过渡期医务人员经费支出增加33,449.00元；在岗乡村医生养老保险经费支出增加159,982.58元；医疗卫生事业发展三年行动专项经费支出增加69,600.00元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）经费支出增加8,794.00元；2023年春节慰问经费支出增加6,600.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡卫生院单位机构正常运转的日常支出7,902,736.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,501,457.58元，占基本支出的31.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,401,278.64元，占基本支出的68.35%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,064,911.96元。其中：基本药物制度资金支出125,758.36元；家庭医生签约服务支出8,290.60元；基本公共卫生服务项目支出812,420.00元；新冠病毒感染过渡期医务人员经费支出33,449.00元；在岗乡村医生养老保险经费支出159,982.58元；医疗卫生事业发展三年行动专项经费支出69,600.00元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）经费支出8,794.00元；2023年春节慰问经费支出6,600.00元;基本建设类项目支出0.00元。

1.免疫规划管理

2023年接种门诊按月制定合理需苗计划，保证了辖区内的适龄儿童享受到免疫服务，本年度疫苗接种4344剂次，接种门诊均能按照免疫规划管理规范，严格管理，所进疫苗均有进出记录，疫苗存放正确，冰箱湿度记录规范，所有冷链设备按照规定正确使用，使用的医用垃圾均能按要求进行销毁处理，并按要求进行登记。掌握我辖区学校、托幼机构的基本情况。

2.老年人及慢病管理

老年人建档3783人，完成老年人中医指导3073人次，中医药健康管理服务率81.23%，老年人体检人数3613人；高血压确诊2011人，随访8044人次；糖尿病患者建档553人，随访2212人次；规范化管理率89.38%。

辖区内共有6家社区卫生室，6个社区卫生室完成情况：65岁及以上老年人中医药健康服务完成人数3073人，完成率81.23%；0—36个月儿童完成人数455人，完成率83.81%。

3.结核病管理

2023年新增管理肺结核病人6例，按照上级下达的指标，对疑似肺结核转诊的下达目标基本完成。

4.健康教育工作

本年度完成健康教育讲座12期，参加讲座人数约741人，村级完成健康教育讲座共24期，参加讲座人数约574人；宣传栏更新12期，村级更新36期；完成个体化健康教育735人，村级完成个体化健康教育635人。

5.传染病管理

2023年，共计网络报告传染病74例。网络报告及时率100%，无瞒报、迟报、漏报。

6.卫生计生监督协管

2023年按照隆阳区卫生计生综合监督所金鸡乡辖区区域划分的通知，我院辖区协管工作巡查对象有：学校、医疗机构、职业卫生机构。对管理相对人基本信息及其协管服务情况每季度巡查后及时修正，1户1档建档率达100%。开展法律法规宣传，发放宣传材料，积极配合上级开展学校卫生抽样检测、医疗机构卫生抽样检测。

7.孕产妇管理

全年在管孕妇145人，产后访视率100%,孕产妇死亡人数0人，死亡率0%。对筛出的高危孕妇均进行专案管理，并有督促及指导治疗；本年度还组织开展高危孕产妇转运应急演练1次。

8.0-6岁儿童管理

0-6岁再管儿童1459人，健康管理人数1370人，健康管理率93.5%，0-3岁儿童中医药健康管理人数455人，系统管理人数423人，系统管理率92.96%。

9.计划生育家庭发展工作

辖区开展孕前优生健康检查项目、早癌筛查项目，按要求以进行转诊及随访；叶酸预防神经管缺陷项目，所有服用者均签署知情同意书，都进行随访工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,599,352.54元,占本年支出合计的40.14%。与上年相比增加1,450,031.42元，增长67.46%,主要原因是:1、人员经费支出增加382,593.46元(工资福利支出增加220,798.00元，其中基本工资增加144,470.00元，津贴补贴增加24,368.00元，绩效工资增加53,798.00元）；2、商品和服务支出增加2,526.00元（工会经费增加2,526.00元。）；项目支出增加1,064,911.96元，其中基本药物制度资金支出增加125,758.36元；家庭医生签约服务支出增加8,290.60元；基本公共卫生服务项目支出增加812,420.00元；新冠病毒感染过渡期医务人员经费支出增加33,449.00元；在岗乡村医生养老保险经费支出增加159,982.58元；医疗卫生事业发展三年行动专项经费支出增加69,600.00元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）经费支出增加8,794.00元；2023年春节慰问经费支出增加6,600.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。

9.卫生健康（类）支出3,585,368.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.61%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出2,487,473.58元；用于工会经费支出32,983.00元；用于基本药物制度资金支出125,758.36元；家庭医生签约服务支出8,290.60元；基本公共卫生服务项目支出812,420.00元；新冠病毒感染过渡期医务人员经费支出33,449.00元；在岗乡村医生养老保险经费支出159,982.58元；医疗卫生事业发展三年行动专项经费支出69,600.00元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）经费支出8,794.00元；2023年春节慰问经费支出6,600.00元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动原因：严格按照厉行节约要求，控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区金鸡乡卫生院资产总额9,311,878.70元，其中，流动资产5,514,000.81元，固定资产3,422,651.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产375,226.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,496,577.96元，其中流动资产减少3,107,918.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产106项，账面原值388,659.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额63,000.00元，其中：政府采购货物支出28,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35,000.00元。授予中小企业合同金额63,000.00元，其中：授予小微企业合同金额63,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536100701111