保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

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保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳河图街道社区卫生服务中心主要职责是：提供公共卫生服务和基本医疗服务，履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、全面提升医疗质量管理

加强医疗质量的督查与整改力度，更好的落实临床、医疗护理制度，全方面提高诊疗水平。医院主要领导亲自抓医疗安全管理工作，为进一步完成各项工作任务，深入科室协调工作。为进一步加强医疗安全，定时组织各科人员参加会议，针对各科室存在的问题，制定整改措施，为临床安全医疗提供了保障。

2、加强党建工作。

（1）严格落实管理制度。一是坚决贯彻执行上级党委下发的各项党建工作的安排部署。二是带头落实中国共产党章程，严格落实执行“三会一课”制度、党费收缴制度、谈心谈话制度、组织生活会和民主评议党员制度、主题党日制度。

（2）加强党支部建设。一是加强领导，进一步加强我中心党支部的综合力量，坚持相互监督、相互促进，在思想上、行动上月上级党组织保持一致。二是认真贯彻执行“三重一大”民主集中决策机制，始终坚持民主集中制原则，按照支部议事规则和决策程序办事，对重大问题坚持集体研究，集体决策。三是通过上党课、主题党日、职工大会等方式加强党员的思想教育。四是严格把控发展的党员质量，注重发展能力强、政治思想意识强、有创新、有活力的年轻同志。

3、公共卫生服务工作

（1）公卫工作再拓展；

（2）加强慢病的管理；

（3）加强医防融合；

（4）做好体检工作，利用家签开展好社区的人群体检业务；

（5）做实疫苗接种工作。

4、城乡居民医保工作

以就诊患者医保减免情况、合理使用医保基金、合理用药、处方管理、药品管理、群众满意度等为主要检查内容，进一步宣传法律法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的。同时，增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，进一步完善医疗保障治理体系，构建政府、公安、卫生健康等部门联动机制，实现源头防范，保障医保基金安全。

5、等级医院创建工作

加强医疗服务，提升医疗质量管理，使医疗服务更加规范化，程序化，从而为更好服务于广大群众在医疗、公共卫生服务上需求，为更好不断增强群众的满意度，推进了医院管理的规范化、标准化、制度化建设，医患矛盾大为减少，病人满意度逐年提升，医生责任心、医疗质量、管理意识等都明显增强，形成了服务、质量、效益、管理一起抓的良好局面，树立了医院良好的社会形象，促进了医院的发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心共设置16个内设机构，包括：中心办公室、组织人事办公室、医务办公室、采购办公室、感控管理办公室、护理部、内儿科、中医科、妇外科、综合门诊科、中心药房、化验科、影像科、医保办公室、公共卫生管理办公室、财务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入保山市隆阳区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2023年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2023年度收入合计13,293,693.40元。其中：财政拨款收入5,156,127.07元，占总收入的38.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,137,566.33元（含教育收费元），占总收入的61.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,058,615.03元，增长8.65%。其中：财政拨款收入增加2,231,492.30元，增长76.30%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少1,172,877.27元，下降12.60%；经营收入增加 0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。决算收入增加的主要原因是:一是财政拨款收入增加2,231,492.30元,其中, 2022年退休2人，退休人员的机关事业单位职业年金在2023年补交，机关事业单位职业年金缴费收入增加115,258.10元，2022年1-2月人员经费主管局代列支出，2023年由本单位纳入预算，人员经费收入增加462,525.00元，2022年除人员经费以外，其他财政资金由主管局代列收入，2023年纳入本单位预算，脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金增加2,077.60元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金增加96,000.00元，基本药物制度补助收入增加384,286.60元，基本公共卫生服务收入增加1,113,798.00元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助收入增加48,947.00元；二是事业收入减少1,172,877.27元，其中，医疗收入减少1,172,877.27元，主要原因是医保报账资金未进行结算，预算会计尚未确认收入1,046,700.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2023年度支出合计15,063,654.16元。其中：基本支出13,464,282.88元，占总支出的89.38%；项目支出1,599,371.28元，占总支出的10.62%；上缴上级支出元，占总支出的0.00%；经营支出元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,786,989.60元，增长33.58%。其中：基本支出增加2,487,618.32元，增长22.66%；项目支出增加1,299,371.28元，增长433.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是项目决算支出增加1,299,371.28元，其中区委区政府春节慰问支出增加8,600.00元，日常运转采购办公设备支出增加53,280.00元，医技楼建设项目工程尾款支出减少190,000.00元，脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金增加2,077.60元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金增加96,000.00元，基本药物制度补助收入增加166,668.68元，基本公共卫生服务收入增加1,113,798.00元，新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助支出增加48,947.00元；二是基本支出增加2,487,618.32元，其中机关事业单位职业年金缴费支出增加115,258.10元，人员经费支出增加453,943.00元，遗属补助支出增加17,182.00元，国家基本药物制度补助支出增加217,617.92元，编制外人员工资福利支出增加839,213.10元，职工基本医疗保险缴费职工基本医疗保险缴费支出增加315,102.00元,职工基本医疗保险缴费事业单位养老保险缴费支出增加850,342.40元，维修维护费减少295,782.30元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出13,464,282.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,167,944.35元，占基本支出的45.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用材料费等公用经费7,296,338.53元，占基本支出的54.19%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,599,371.28元。其中：运转类采购项目资金用于采购医疗设备支出53,280.00元，医技楼建设工程尾款支出110,000.00元，区委区政府春节慰问支出8,600.00元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金96,000.00元，脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金2,077.60元，基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革项目支出166,668.68元，基本公共卫生服务项目支出1,113,798.00元，新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助支出48,947.00元。涉及项目资金的工作均已完成，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗业务开展情况

（1）诊疗人次、诊疗病种：2023年我中心门诊诊疗人次59655人次，住院诊疗人次2191人次，全员诊疗人次共计61846人次。门诊诊疗病种数月1000余种，住院诊疗病种数约300余种，医师日均诊疗量约15人，全员床位使用率约为75%。

（2）各科室诊疗工作开展情况

中医科积极开展中医药、中医理疗技术工作，2023年正常开展中医治疗的同时，新增开展了低频、超声波、微波等新项目，产生了良好的经济效益，发扬了中医技术，更好的为患者服务。

妇外科在原有工作基础上，积极开展创面修复、腹腔镜、宫腔镜等工作，2023年妇外科共完成计划生育手术人次170人（药物流产术31人，无痛人流15人，取环、术98人，放环术26人），外科手术90余台。

内儿科加强急救培训学习，积极建设胸痛单元，参与市级区级组织的培训学习。

同时，医技科室与临床科室加强沟通，增进科室联动，检验科在原有基础上积极开展8项新项目，包括脱落细胞，阴道炎五联检，登革热，疟原虫，甲乙流感，EB病毒，呼吸道五联卡。极大的提高了检验科的整体服务质量。

2.基本公卫情况

（1）居民健康档案管理：河图辖区户籍人口44115人，截止12月底共建立居民健康档案40604份，建档率92%，其中高血压管理档案3200份；2型糖尿病管理档案907份；儿童保健管理档案2368份；孕产妇管理档案219份；重性精神疾病管理档案205份；65岁以上老年人管理档案5627份。2023年度，我院高度重视健康档案的维护管理，截止到12月，近一年来健康档案有动态记录的是276份，无动态记录的0份，无动态管理率100%。

（2）健康教育：按照规范的要求，发放各类宣传资料。全年接收印刷材料92种26791份（2022年结余48种15351份，2023年接收34种11440份），发放61种14466份，覆盖率达32.79%，结余52种12191份。全年共更新了将康教育宣传栏24个版面，12期次。开展健康知识讲座63次（院13次，卫生室50次）。

（3）预防接种：截止2023年12月25日，免疫规划疫苗接种2761剂次，非免疫规划疫苗接种2636剂次，未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。查验接种证的小学6所，查验率100%。截止2023年12月31日，完成了新型冠状病毒疫苗第一剂次接种12剂次，第二剂次接种2剂次，第三剂次接种28剂次，第四剂次接种943剂次，共计985剂次。

（4）0-6岁儿童保健管理：2023年度对221名新生儿进行了访视，新生儿访视率100%。对0—6岁儿童2166人进行了保健管理，保健管理率91.46%，保健覆盖率91.46%。新生儿死亡0人，新生儿死亡率为0%。婴儿死亡1人，婴儿死亡率为4.52%。5岁以下儿童死亡1人，5岁以下儿童死亡率4.52%。新生儿疾病筛查220人，未筛查1人，筛查率99.54%。7岁以下高危儿童67人，管理67人，管理率为100%。

（5）孕产妇管理健康：23年我辖区产妇总数219人，活产数221人。产前检查219人，产前检查率100%；产后访视219人，产后访视率100%，产后访视次数219人次。住院分娩总人数219人，住院分娩率达100%，我辖区住院分娩219人，住院分娩率达100%，其中，高危孕产妇140人，筛出率达63.9%，高危孕产妇管理140人，管理率达100%。孕产妇系统管理206人，孕产妇系统管理率达93.2%。非住院分娩新法接生 0人，新法接生率达0%。早孕建卡数206人，早孕建册率93.2%，早孕检查206人，早孕检查率93%。

（6）老年人健康管理：本年内我辖区累计管理65周岁以上老年人5627人，全部进行了生活自理能力评估。免费为位老年人进行体检3927人，体检率达到75%。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、尿常规、心电图、空腹血糖、肝功能等辅助检查。对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的其他异常情况反馈给本人，督促其进行复查或转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。

（7）慢性病患者健康管理：主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访。2023年内经核查规范化管理高血压病人2896人，规范化管理率达 90.95%，本年度对管辖高血压患者进行跟踪随访及用药生活指导 11272次，控制高危人群3202人。本年度进行居民血糖综合筛查，包括老年人的健康体检以及家庭医生服务中所做的血糖监测，共发现新增2型糖尿病患者287人，并对其进行建档，现累计规范管理2型糖尿病患者899人，死亡糖尿病患者28人，管理率89.32%，面对面随访及血糖测试4206次，高危转诊909次。2023年总死亡人数346人，死亡率达到了7.85%，完成了年初上级制定的6.5%任务数量。全年新增肿瘤人员36人，都已经录入相关系统，并进行了全部人员的肿瘤年度随访工作，累计管理肿瘤病人218人，辖区存活肿瘤病人182人，其他慢性病人538人，并按照相关服务规范对高血压、糖尿病患者进行随访、监测，规范管理100%。

（8）严重精神障碍患者健康管理：2023年底共管理严重精神障碍患者205人，全年患者死亡4人，新增11人，已全部登记，并建立、建全严重精神障碍患者档案和网络登记，无一例漏登管理病人，精神病排查登记率100%，并每个月开展对辖区内确诊的重性精神疾病患者进行随访管理，累计随访1207人次，每年患者随访1次以上，采取上门随访、门诊随访和电话随访三种形式，重点使用上门随访和门诊随访，在患者稳定后出辖区打工者则采取电话形式随访，全面掌握辖区患者病情情况，并积极做好随访记录及健康指导。全年无严重精神障碍患者的肇事遭祸的发生，如有三级以上病人发生，联合当地派出所管理系统及时上转上级的精神专科医院进行有效的治疗。

（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：依据相关制度以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。截止12月共及时报告登记传染病76例，无突发公共卫生事件发生。

（10）卫生监督协管工作：认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点，根据上级文件精神认真对中心学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，到各村巡查非法行医，排查公共场所单位和个人；全年开展巡查54次，各项工作取得了显著成绩，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

（11）中医药健康管理：65岁及以上老年人总人数5213人，完成中医药健康服务人数3952人，完成率75.18%；0—36个月儿童总人数933，完成中医药健康服务人数822人，完成率88.10%。完成上级部门年初下达任务指标。

（12）结核病患者健康管理：2023年度结核症状筛查推介到位195人。完成上级部门年初下达任务指标，完成率≥4.43%。共管理结核患者12人，目前现管理3人，治疗完成8人，规范管理率、规则服药率，达到≥100%。

（13）家庭医生签约服务工作：2023年签约6475人，已脱贫人员、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户签约121人，1-12月死亡95人，1-12月随访工作完成，对辖区内签约患者开展B超、义诊、胃镜。履约及时率100%，履约总次数58436人次，人均履约9.02次数。共召开会议4场；组建团队8个，培训125人次。通过悬挂主题横幅、健康咨询、健康指导和发放宣传资料及宣传品对辖区居民进行宣传。

（14）城癌筛查工作：任务数320人，已完成320人，完成率 100%，到上级医院肺癌筛查51人、乳腺癌筛查14人，肝癌0人、上消化道癌1人、结直肠癌0人，共筛查66人。

（15）儿童免费涂氟工作:任务数500人，完成500人，完成率100%，还差0人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,156,127.07元,占本年支出合计的34.23%。与上年相比增加2,231,492.30元，增长76.30%,主要原因是2022年退休2人，退休人员的机关事业单位职业年金在2023年补交，机关事业单位职业年金缴费支出增加115,258.10元，2022年1-2月人员经费主管局代列支出，2023年由本单位纳入预算，人员经费支出增加462,525.00元，2022年除人员经费以外，其他财政资金由主管局代列支出，2023年纳入本单位预算，脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金支出增加2,077.60元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出增加96,000.00元，基本药物制度补助支出增加384,286.60元，基本公共卫生服务支出增加1,113,798.00元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助收入增加48,947.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出132,882.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出115,700.87元，用于遗属补助支出17,182.00元。

9.卫生健康（类）支出5,023,244.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.42%。主要用于人员工资福利支出3,321,202.00元，工会经费48,333.00元，生活补助支出8,600.00元，乡村医生人员补助支出482,364.20元，基本公共卫生乡村医生劳务费费支出1,113,798.00元，新冠疫情过渡期人员临时性工作48,947.00元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心是事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心资产总额14,464,051.15元，其中，流动资产6,070,031.51元，固定资产8,394,019.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,621,469.52元，其中固定资产减少1,382,340.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产323项，账面原值975,654.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额146,090.00元，其中：政府采购货物支出138,750.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出7,340.00元。授予中小企业合同金额146,090.00元，其中：授予小微企业合同金额146,090.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536100801111