保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年度部门决算

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保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳区板桥镇中心卫生院主要职责是：

提供公共卫生服务和基本医疗服务，履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强人才培养工作；

2.全面提升医疗及基本公共卫生服务能力；

3.加大硬件设施建设力度，优化配置医疗资源；

4.建立和完善符合单位特点的薪酬分配机制；

5.严格执行城乡居民及城镇职工医疗保险的各种政策及医院的管理制度；

6.认真执行基本药物制度和药品零差率销售制度；

7.加强乡村一体化管理；

8.加强卫生院精神文明建设；

9.加强医院财务管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇产科、防疫科、妇保科、药房、收费室、检验室、放射室、供应室、B超室、财务室、院办公室、医保科、党政办、医政科、感控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院作为二级预算单位纳入保山市隆阳区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年度无一般公共预算“三公”经费情况表，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年度收入合计31,559,182.67元。其中：财政拨款收入11,308,507.74元，占总收入的35.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20,250,674.93元（含教育收费元），占总收入的64.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少30,264,602.73元，下降48.95%。其中：财政拨款收入增加3,383,921.45元，增长42.70%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少33,648,524.18元，下降62.43%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：1.财政拨款收入增加3,383,921.45元，其中基本支出增加1,295,920.70元（主要是人员经费工资福利增加1,157,054.52元,个人家庭补助增加138,866.18元）；项目支出增加2,089,357.75元（主要原因是：1.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金64,367.00元；2.基本药物制度补助资金281,717.75元；3.基本公共卫生服务项目补助资金1,566,292.00元；4.脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金12,563.00元；5.2023年第一批医疗卫生事业发展三年行动专项资金141,600.00元；6.2023年春节慰问经费16,600.00元；7.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金4,397.00元；8.家庭医生签约服务个人缴费补助资金1,821.00元。

2.事业收入减少33,648,524.18元。主要原因是：医疗收入减少33,648,524.18元，减少的主要原因是2022年事业收入中包含非税返还收入44.100,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年度支出合计64,686,160.06元。其中：基本支出62,596,802.31元，占总支出的96.77%；项目支出2,089,357.75元，占总支出的3.23%；上缴上级支出元，占总支出的0.00%；经营支出元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加35,989,352.05元，增长125.41%。其中：基本支出增加33,899,994.30元，增长118.13%；项目支出增加2,089,357.75元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出减少0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：1.基本支出增加33,899,994.30元，（1）人员经费增加8,349,337.11元，主要为：2023年艰边补贴补发，新进人员4人，岗位工资增加4人；（2）商品服务支出增加25,550,657.19元。（3）个人家庭补助支出增加138,866.18元。2.日常公用经费增加25,550,657.19元，其中：办公费减少212,882.75元，印刷费增加24,681.30元，电费减少82,875.79元，邮电费增加19,526元，差旅费增加45,795.50元，维修维护费增加688,863元，专用材料增加10,158,024.52元，劳务费减少342,336.05元。3.项目支出增加2,089,357.75元，基本公共卫生服务资金和基本药物资金由财政直接下达我院指标，2022年项目支出由隆阳区卫生健康局统一列支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区板桥镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出62,596,802.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,164,505.40元，占基本支出的25.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,432,296.91元，占基本支出的74.18%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区板桥镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,089,357.75元。其中：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目支出4,397.00元，区委区政府对基层一线人员慰问支出16,600.00元，基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革项目支出281,717.75元，第一批医疗卫生事业发展三年行动项目支出141,600.00元，脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目支出14,384.00元，基本公共卫生服务项目支出1,566,292.00元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作项目支出64,367.00元，基本建设类项目支出0.00元。涉及项目资金的工作均已完成，具体项目开支及开展工作情况：2023年度共组建16个家庭医生签约团队，家庭医生66人（含区级医院43名科室骨干医生），签约10880人，履约10876人，履约率99.96%，其中：脱贫人口签约585人，履约585人，履约率100%，脱贫人口中四种慢病签约管理202人，履约202人，履约率100%。做好孕产妇、0-6岁儿童、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者等7类人群的签约工作，孕产妇签约136人，签约率28.3%；0-6岁儿童签约2290人，签约率61.37%；65岁及以上老年人签约6419人，签约率80.84%；肺结核12人，签约率100%。孕产妇死亡率0，婴儿死亡率0‰，新生儿死亡率 0 ‰，完成目标要求；5岁以下儿童死亡率0‰；65岁及以上老年人建档8087人，完成自理能力评估5525人，完成体检5525人，健康管理5525人，健康管理率68.32%；管理高血压患者4580人，规范管理率86.55%；管理2型糖尿病患者1295人，规范管理率73.84 %；孕产妇产后访视检查 99.5%，完成目标要求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出11,308,507.74元,占本年支出合计的17.48%。与上年相比增加3,383,921.45元，增长42.70%,主要原因是2022年基本公共卫生经费、乡村医生养老保险及乡村医生基药补助未通过财政拨款项目收支核算，2023年财政拨款项目支出增加3,383,921.45元，为其他基层医疗卫生机构支出437,701.75元、基本公共卫生服务1,566,292.00元，突发公共卫生事件应急处理63,360.00元，其他公立医院支出4,397.00元，其他卫生健康支出1,007.00元；财政拨款基本支出增加1,311,163.70元，为人员类社保基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出184,640.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出11,123,867.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.37%。主要用于主要用于乡镇卫生院在编在职人员财政工资、基本公共卫生服务、家庭医生签约、基本药物补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因是2022年和2023年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区板桥镇中心卫生院资产总额31,579,172.22元，其中，流动资产19,067,710.03元，固定资产12,497,060.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,401.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,041,970.67元，其中固定资产增加1,675,211.6元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产125项，账面原值1,024,079.75元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额288,500.00元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出288,500.00元。授予中小企业合同金额288,500.00元，其中：授予小微企业合同金额288,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200536100501111