保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年度部门决算

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保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实农村居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，指导开展爱国卫生工作。

3.执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.做好计划生育手术和技术指导工作。

8.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

9.对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

10.在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

11.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基本医疗工作

一是坚持以病人为中心，提高服务质量，以创建人民满意的基层医疗机构为目标，积极改善服务态度，落实承诺服务。二是每年选派医护人员到上级医院进修，更新替换医疗设备，在此基础上狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理，病例书写及时规范，护理记录详实，主任以身作则深入临床查房，积极参加危急症病人抢救。

2.公共卫生工作

居民健康档案累计建档人数39348份，其中规范化电子建档人数39047份；高血压累计管理人数2547人、糖尿病累计管理人数362人、重性精神病患者管理人数263人；65岁及以上老人健康管理人数4385人。健康教育知识讲座总受益人数539人，孕产妇早孕建册人数168人，儿童健康管理人数1894人。

3.疫情防控工作抓紧抓实，严格把控，把疫情防控作为工作开展的重中之重。

4.加强与保山市第二人民医院医共体紧密联动工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：公共卫生科、办公室、儿科、妇产科、中医科、财务科、收费室、药房、化验室、医学影像科、口腔科、医学检验科、心电诊断科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院部门2022年度收入合计13,371,460.00元。其中：财政拨款收入2,855,044.80元，占总收入的21.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,516,415.20元（含教育收费0.00元），占总收入的78.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,228,042.55元，增长46.24%。其中：财政拨款收入减少1,776,497.59元，下降38.36%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加6,004,540.14元，增长133.08%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：1.财政拨款基本收入减少5,689.73元；其中：基本工资减少20,920.00元，津贴补贴减少1,078,546.00元，奖金增加87,223.00元，绩效工资增加1,115,480.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少70,000.00元，职业年金缴费减少71,652.45元，职工基本医疗保险缴费减少10,000.00元，公务员医疗补助缴费减少10,000.00元；2.项目收入减少1,770,807.86元,其中：其他卫生健康支出中离任村医补助减少39,000.00元、三支一扶专项补助减少9,618.00元、孕优检查公共卫生经费减少5,000.00元；基本公共卫生服务支出中公共卫生经费减少1,075,394.00元，村医养老保险减少159,217.00元；其他基层医疗卫生机构支出中建档立卡家庭医生签约经费减少7,963.63元，村医补助及基本药物补助减少301,469.03元、养老保险减少173,145.00元；2022年收到疫情影响，病人增多，医疗收入增加；非税返还收入增加5,314,297.59元，故2022年事业收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院部门2022年度支出合计10,358,068.97元。其中：基本支出10,319,679.85元，占总支出的99.63%；项目支出38,389.12元，占总支出的0.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加880,326.81元，增长9.29%。其中：基本支出增加3,236,444.76元，增长45.69%；项目支出减少2,356,117.95元，下降98.40%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：1.基本支出增加3,236,444.76元，其中人员经费支出增加134,028.35元（工资福利支出减少58,415.45元，基本工资经费减少20,920.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少70,000.00元,职业年金缴费减少71,652.45元，职工基本医疗保险缴费减少10,000.00元，公务员医疗补助缴费减少10,000.00元，绩效工资增加1,115,480.00元，抚恤金增加199,666.80元）；2.公用经费支出减少150,343.58元；3.项目支出减少1,770,807.86元,其中：其他卫生健康支出中离任村医补助减少39,000.00元、三支一扶专项补助减少9,618.00元、孕优检查公共卫生经费减少5,000.00元；基本公共卫生服务支出中公共卫生经费减少1,075,394.00元，村医养老保险减少159,217.00元；其他基层医疗卫生机构支出中建档立卡家庭医生签约经费减少7,963.63元，村医补助及基本药物补助减少301,469.03元、养老保险减少173,145.00元

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,319,679.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,823,776.80元，占基本支出的27.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,495,903.05元，占基本支出的72.64%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,389.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：上年度公共卫生项目项目有结转结余38,389.12元，本年项目支出为38,389.12元，为村医养老保险项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,893,433.92元，占本年支出合计的27.93%。与上年相比减少2,072,433.18元，下降41.73%，主要原因是：1.基本支出增加3,236,444.76元，其中人员经费支出增加134,028.35元（工资福利支出减少58,415.45元，基本工资经费减少20,920元，机关事业单位基本养老保险缴费减少70,000.00元,职业年金缴费减少71,652.45元，职工基本医疗保险缴费减少10,000.00元，公务员医疗补助缴费减少10,000.00元，绩效工资增加1,115,480.00元，抚恤金增加199,666.80元。）2.项目支出减少1,732,418.74元，基本药物补助、家签经费、乡村医生养老保险减少463,111.87元、基本公共卫生服务减少1,218,688.87元、其他卫生健康支出减少50,618.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出2,893,433.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于其中：基本工资961,488.00元；津贴补贴245,780.00元；奖金91,723.00元；绩效工资1,312,687.00元；工会经费31,268.00元；抚恤金199,666.80元；生活补助12,432.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院部门资产总额23,083,522.97元，其中，流动资产11,902,448.49元，固定资产1,108,0071.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产101,003.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加639,658.01元，其中固定资产增加892,942.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,400.00元，其中：政府采购货物支出14,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,400.00元。授予中小企业合同金额19,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院属保山市隆阳区卫生健康局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院属保山市隆阳区卫生健康局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院《2022年度项目支出绩效自评表》详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200536102301111