保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度部门决算

监督索引号53050200536101601000

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区瓦渡乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 保山市隆阳区瓦渡乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务

（１）落实城市居民健康档案管理及服务。

（２）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（３）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（４）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（５）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（６）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（７）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（８）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（９）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（11）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（１）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（２）开展中医药服务。

（３）社区现场应急救护。

（４）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（５）转诊服务。

（６）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能

（１）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（２）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.行风建设

开展医疗行业不正之风专项整治及医疗机构药品、耗材、回扣、红包等清查任务，建立行风管理长效机制。召开严禁党员、干部职工赌酒赌博专题会议，制定了不合理医疗检查专项治理行动工作方案，召开不合理医疗检查专项治理会议，开展自检自查工作，进行了不合理医疗检查专项治理行动工作总结。认真开展医德医风教育和医疗行业行风专项整治行动，贯彻落实民主集中制原则，进一步健全和完善党内监督制度，凡属“三重一大”事项，均由党员大会集体讨论决定，保证了决策过程的科学民主和结果的公正合理。

2.公共卫生工作

2022年共计签约居民4001人，四种慢病签约1488人，其中建档立卡贫困人口签约2559人，建档立卡贫困人口中四种慢病签约578人。均已按照签约一人，履约一人的要求完成了不低于4次随访，同时将随访内容填写至签约手册，并及时将服务信息上传到家庭医生签约服务系统中。

2022年底，我院累计高血压患者筛查建档1387人，新增186人，筛查建档率13.40%，体检人数868人次，体检率62%，规范管理了1203人，共随访了6374人次；管理的高血压患者中最近 1 次随访血压达标1110人，血压达标率80.49%，进行了分类干预，双向转诊转出病人378人。每季度对村级进行督导考核。2022年来，经每季度的下乡考核及督导，未在各村卫生室发现心脑血管事件。

2022年本辖区累计糖尿病人筛查建档203人，新增病人31人，筛查建档率15.27%，健康管理196人，规范管理148人，规范管理率75.13%，血糖监测196人次，随访989人次； 最近 1 次随访血糖达标125人，血糖达标率63.45%。对糖尿病患者进行了随访评估、分类干预和健康体检，建立双向转诊制度转出病人21人。对糖尿病慢性病高危人群进行健康指导和生活方式干预，对确诊糖尿病患者进行登记建档、纳入健康管理，并定期随访，以提高糖尿病的规范管理率和控制率。

2022年末我乡在管重精患者123人，完成体检85人；其中免费服药96人，不服药27人，住院2人，全年共随访521人次，对严重精神障碍疾病病人进行随访评估、分类干预和健康体检，并填写完成《严重精神障碍疾病患者随访服务记录表》，严重精神障碍疾病最近一次随访时病情稳定123人。对严重精神障碍疾病患者的管理是基本公共卫生服务主要项目之一，只有明确任务，分工到人，责任到人，才能保证完成项目目标所规定的任务。

2022年65岁以上老年人健康管理，辖区共有65岁以上老年人3011人，完成老年人健康管理2275人，管理率75%。我辖区共调查上报死亡人数187人，开展漏报调查两次，漏报0人，并完成上报，我辖区死亡率7.72‰；不明原因死亡率0%。

我院有4台医用冷藏冷冻箱，2台医用冷藏箱，1台低温冰箱，共有7台冰箱，性能完好，均能正常使用；我院按上级要求坚持疫苗主渠道，按要求正确存放管理，认真填写出入库登记，每月对疫苗及注射器进行自查，发现过期、破损疫苗按要求处理，严格执行安全注射管理制度，冰箱温度保证在规定范围内，认真每天登记2次冰箱温度记录，定期除霜，保证疫苗储存质量。生物制品管理规范，村乡两级账苗相符，转运规范到位。卫生院完成二类苗每月清仓盘点，账苗相符。村级每月核对针刺、出入库、盘点和台账。村乡两级均能做到账苗相符，免疫程序正确，台帐逻辑正确。

2022年活产数118人，全村产妇总数为118人，其中早孕建卡104人，建卡率为88.13%；产前筛查104人，产前诊断6人，孕产妇系统管理104人，住院分娩118人，住院分娩率100%；剖宫产数36人，剖宫产率30.50%；顺产人数82人，顺产率69.49%；产妇产后访视118人次，访视率为100%，未访视0人。我院对全乡的高危孕产妇进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡0人。

（三）医院基本医疗工作

2022年我院门诊救治人次为36619人次，住院收治679人次，门诊收入为2,728,836.55元，住院收入为1,616,626.81元。合计收入为4,345,463.36元。2022年我院加强医疗质量管理，加强病例管理，做好医疗差错及医疗损害事件的防范教育工作，开展继续医学教育工作，完成基层医疗卫生机构全科医师转岗培训任务，完成本单位年度医师定期考核工作。成立完善了医疗质量管理领导小组，制定了医疗事故防范措施，2022年未发生医疗事故和医疗纠纷。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：公卫科、综合科、妇产科、影像科、B超室、化验室、药房、收费室、财务室、办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区瓦渡乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度收入合计9,446,093.98元。其中：财政拨款收入1,551,844.00元，占总收入的16.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,894,249.98元（含教育收费0.00元），占总收入的83.57%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,166,184.91元，增长78.91%。其中：财政拨款收入减少1,240,815.48元，下降44.43%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加5,407,000.39元，增长217.39%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：财政拨款收入减少是因为基本支出收入减少76,208.08元（人员经费减少9,190.50元，公用经费增加85,398.58元），项目支出收入减少1,164,607.40元；事业收入增加是因为清缴了以前年度非税欠缴非税收入3,548,969.62元，2022年医疗收入增加，故2022年事业收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度支出合计4,132,933.55元。其中：基本支出4,132,933.55元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,637,852.84元，下降28.38%。其中：基本支出增加199,577.97元，增长5.07%；项目支出减少1,837,430.81元，下降100.00%，上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：工资福利支出增加55,917.55元，商品和服务支出增加207,379.92元，对个人和家庭的补助减少18,279.50元，资本性支出减少45,440.00元；项目支出减少1,837,430.81元，主要原因是：本单位2022年度未涉及项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡卫生院正常运转的日常支出4,132,933.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,560,278.55元，占基本支出的37.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,572,655.00元，占基本支出的62.25%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出1,551,844.00元，占本年支出合计的37.55%。与上年相比减少1,731,692.80元，下降52.74%，主要原因是：基本支出减少76,208.08元,其中工资福利支出增加27,470.00元（其中：基本工资减少59,890.00元；津贴补贴减少582,317.00元；奖金增加46,517.00元；绩效工资增加703,160.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少60,000.00元；职工基本医疗保险缴费减少10,000.00元；公务员医疗补助缴费减少10,000.00元），商品和服务支出减少85,398.58元(其中：劳务费减少100,800.00元；工会经费增加15,401.42元），对个人和家庭的补助减少18,279.50元(其中：生活补助减少15,279.50元；奖励金减少3,000.00元），项目支出减少1,655,484.72元，主要原因是：本单位2022年度未涉及项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出1,551,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出资金1,514,251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.58%；办公费、印刷费、水电费、专用材料等商品和服务支出资金20,013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。对个人和家庭的补助支出17,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区瓦渡乡卫生院资产总额17,956,258.97元，其中，流动资产6,725,680.50元，固定资产9,446,478.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,621,100.00元，无形资产163,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,289,379.10元，其中固定资产增加2,543,211.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度无部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度无部门整体支出绩效支出，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2022年度无项目支出绩效自评表支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200536101601111