保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年度部门决算

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保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务

（1）落实城市居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）社区现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能

（1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我院在区卫健局和镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实上级会议精神，牢固树立以病人为中心的服务理念，不断完善各项规章制度，圆满完成了上级下达的工作任务，现将我院2022年工作总结如下：

1．公共卫生服务工作

（1）疫苗接种

全年开展一类疫苗应种：7254针次，二类疫苗接种7497针次。新冠疫苗接种20498针次，合计：35249针次。

（2）传染病及突发公共卫生事件

全年传染病网络报告136例，及时率100%，人口总数52639人，发病率：2.58%。

（3）老年人、慢病、精神病人管理

老年人保健：老年人管理人数:5332人，体检人数4218人，体检率79%；

高血压和糖尿病管理：高血压管理建档人数2973人，高血压患者应管理人数2973人，已管理的高血压患者人数2940人，管理任务完成率92.21%。糖尿病建档人数716人，已管理的糖尿病患者人数716，糖尿病患者基层规范管理服务率88.81%。

重性精神病管理：精神病建档人数402人，持续住院13人，持续规律196人，医嘱勿需服药49人，服药患者360人，规律服药患者272人，服药率89.55%，规律服药率67.66%。

（4）健康教育

提供健康教育印刷资料：2022年全年接收印刷材料53种78840份，发放 28种38801份，结余40039份，覆盖率达49.21%。

播放音像资料：2022年共播放41种音像资料，每天播放，每天累计播放不少于3小时，共播放365次。

公众健康咨询活动：2022年共开展了9次公众咨询活动，共计1091人次。

健康教育知识讲座：2022年共开展了13次健康知识讲座，共计525人次。

个体化健康教育：每月开展针对（慢性病、老年人、孕产妇、0-6岁儿童家长、重点传染病）个体化健康教育活动，进行个人健康指导（营养和饮食控制、低盐饮食、控制体重、运动、服药依从性指导、限制饮酒等），蒲缥镇有53180人，蒲缥镇中心卫生院全年开展了个体化健康教育1004人次，完成率达100%。

（5）计划生育家庭发展工作

我院开通对计划生育特殊家庭绿色就医通道，享受挂号、缴费、化验、取药、住院等优先政策，对于需要紧急救治，且无力支付急救费用的计划生育特殊家庭成员，可享受及时的医疗救助，并及时向镇党委帮扶领导汇报，提出补助申请；在辖区内住院分娩的孕产妇给予免费接送等优惠政策。

（6）家庭签约服务

目前卫生院组建了23个签约服务团队，有23个全科医生配合团队开展签约服务。在签约服务时，每个团队均有全电子信息化管理，便于与大数据平台对接。签约团队每月统计一次工作进度，每季度“比学赶超”一次工作成绩。

目前，已签约的辖区居民家庭医生签约人群中，计划生育特殊家庭签约率达100%；结核患者签约率100%，建档立卡贫困人群签约率达100%。

（7）卫生监督管理

2022年对23个村卫生室进行了每村12次卫生监督巡查，饮用水卫生对浴室、度假村等单位每月进行巡查；对学校进行每月进行卫生巡查，卫生监督协管覆盖率达100%。

2．基本医疗服务

2022年1至12月总诊疗人次数219459人次，其中：门诊病人216189人次，住院3720人次。

（1）医保工作开展

随着城乡居民医保各项工作有序开展，结合隆阳区健康扶贫政策，优惠的政策吸引越来越多的患者前来就医。我院医保领导小组能严格把好住院口，杜绝轻病住院、人情住院、挂住院、该出院的不出院等弄虚作假现象。坚决杜绝滥用药、滥检查、乱开大处方现象。同时，卫生院也加强对卫生室的督查力度，坚决查处违规违纪行为。

（2）医共体工作

为全面深化保山市医药卫生体制改革，以全面提升帮扶乡镇卫生院服务能力，实现隆阳区区域医疗服务共同体（以下简称医共体）内三级联动、基层首诊、分级诊疗、双向转诊，减少住院病人外流。合理利用我区医疗卫生资源，促进医共体牵头单位与基层医疗机构紧密合作，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的医疗模式，以诊疗服务、技术指导、人员培训、双向转诊、健康信息的医疗业务的统筹管理为重点，引导优质医疗卫生资源和工作重心下沉，促进一级、二级医疗资源上下贯通，提升一级医院医疗服务能力和区域内公立医院医疗服务体系整体效能，推动公立医院综合改革纵深发展，有效控制医疗费用不合理增长，更好地实施分级诊疗和满足群众健康需求。

2022年我们圆满完成了上级下达的各项工作任务，也为2023年可持续发展奠定了坚实的基础。在2023年我中心卫生院将进一步抓好医疗质量,进一步提升中医药服务能力建设、乡村一体化及公共卫生各项工作,更好地为广大人民群众健康服务,为当地的经济发展做出新的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇产科、公卫科、药房、收费室、检验室、放射室、B超室、财务室、院长办公室、工会办公室、医保管理科，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款支出决算表》为空表。

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年度收入合计44,965,916.56元。其中：财政拨款收入3,582,961.00元，占总收入的7.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入41,382,955.56元（含教育收费0.00元），占总收入的92.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30,424,366.75元，增长209.22%。其中：财政拨款收入减少3,111,929.39元，下降46.48%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加33,536,296.14元，增长427.40%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是

一是财政拨款收入减少3,111,929.39元，主要为2022年基本公共卫生经费、乡村医生养老保险及乡村医生基药补助未通过财政拨款项目收支核算，其中其他基层医疗卫生机构支出减少953,441.43元、基本公共卫生服务减少1,711,705.21元。因2022年未拨付在职在编人员社保类经费，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少130,000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出减少92,385.42元，事业单位医疗减少20,000.00元，公务员医疗补助减少10,000.00元，乡村医生养老保险减少364,320.00元等；

二是事业收入增加33,536,296.14元，主要原因为：本单位执行“收支两条线”政策，2022年不仅足额上缴本年的非税收入同时将以前年度非税收入24,148,594.83元上缴完毕。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年度支出合计16,724,474.17元。其中：基本支出16,724,474.17元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,492,672.36元，增长9.80%。其中：基本支出增加4,689,639.00元，增长38.97%；项目支出减少3,196,966.64元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因：本年支出增加1,492,672.36元，主要为：因人员进出变动及职称变动，基本支出增加4,689,639.00元，人员经费减少339,099.92元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少130,000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出减少92,385.42元，事业单位医疗减少20,000.00元，公务员医疗补助减少10,000.00元，公用经费增加5,028,738.92元；财政拨款项目支出减少3,196,966.64元，为本年无财政拨款项目支出，其中乡村医生养老保险及乡村医生基药补助减少953,441.43元、基本公共卫生经费减少1,711,705.21元，公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目中央补助资金减少150,000.00元，医疗服务能力与保障能力提升补助资金减少346,820.00元，乡村医生一次性离任补助专项资金减少17,500.00元，其他卫生健康管理经费减少17,500.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院机构正常运转的日常支出16,724,474.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,539,167.00元，占基本支出的21.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,185,307.17元，占基本支出的78.84%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,582,961.00元，占本年支出合计的21.42%。与上年相比减少3,802,181.39元，下降51.48%，主要原因为本年财政拨款基本支出中的人员经费减少339,099.92元，本年财政未拨付在职人员社保经费，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少130,000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出减少92,385.42元，事业单位医疗减少20,000.00元，公务员医疗补助减少10,000.00元，财政拨款项目支出减少3,196,966.64元，为本年无财政拨款项目支出，其中乡村医生养老保险及乡村医生基药补助减少953,441.43元、基本公共卫生经费减少1,711,705.21元，公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目中央补助资金减少150,000.00元，医疗服务能力与保障能力提升补助资金减少346,820.00元，乡村医生一次性离任补助专项资金减少17,500.00元，其他卫生健康管理经费减少17,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出3,582,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于乡镇卫生院在编在职人员财政工资。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,647.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少3,647.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因为2022年本单位公务用车运行维护费均由单位自有资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。截至2022年12月31日，我单位车辆编制2辆，实有公务用车2辆，2022年未购置公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院资产总额50,935,927.20元，其中，流动资产30,459,633.75元，固定资产19,756,255.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产720,037.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,540,193.66元，其中固定资产增加7,538,208.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值632,561.92元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,281,126.00元，其中：政府采购货物支出4,010,770.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出270,356.00元。授予中小企业合同金额4,281,126.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2022年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200536102401111