保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年度部门决算

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保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区板桥镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区板桥镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳区板桥镇中心卫生院主要职责是：提供公共卫生服务和基本医疗服务，履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.继续加强医疗服务能力，在现有的医疗设施基础上，认真做好医疗服务工作。

2.继续推进中医医疗服务发展。

3.全面推进口腔治疗业务开展。

4.全面推进胃肠镜业务开展。

5.加强党风廉政建设，扎实推进党的各项教育活动。强化党支部主体责任及纪检监督责任清单，加强平安医院创建及党风廉政建设落到实处。

6.加强城乡居民医疗保险基金报账管理，坚决打击违规套取骗取医保基金行为。

7.开展家庭签约服务工作。

8.开展健康扶贫工作。

9.加强医政、药政管理，定期检查医疗护理质量，规范医疗行为，加强业务学习，增强检查督促的力度，对发现的问题要求及时更改，同时施行扣分罚款双重处理。

10.进一步完善政府采购内控制度。

11.在各级部门的业务指导下，按进度完成基本公共卫生服务工作，做好疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，内科、外科、中医科、妇产科、公共卫生科、药房、收费室、检验科、放射科、供应室、B超科、财务科、院办公室、医保科、党办、医务科、感控科、护理部、后勤科、麻醉科，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款支出决算表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年度收入合计61,823,785.40元。其中：财政拨款收入7,924,586.29元，占总收入的12.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入53,899,199.11元（含教育收费0.00元），占总收入的87.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加39,388,282.98元，增长175.56%。其中：财政拨款收入减少2,910,147.08元，下降26.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加42,298,430.06元，增长364.62%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：财政拨款收入减少2,910,147.08元，1.项目收入减少2,623,066.14元，分别是基本公共卫生服务收入减少1,736,815.52元,基本药物制度补助减少886,250.62元,2.社会保险类减225,800.46元，分别是机关事业单位养老保险收入减少150,000.00元,机关事业单位职业年金收入减少25,811.46元,事业单位医疗保险收入减少40,000.00元,公务员补助收入减少10,000.00元。3.人员经费减少61,280.48元。事业收入增加42,298,430.06元，医疗收入增加，疫苗收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年度支出合计28,696,808.01元。其中：基本支出28,696,808.01元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加5,761,305.59元，增长25.12%。其中：基本支出增加8,919,771.73元，增长45.10%；项目支出减少3,158,466.14元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年支出增加5,761,305.59元。1.基本支出增加8,919,771.73元，主要为：机关事业单位职业年金收入减少25,811.46元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少150,000.00元，事业单位医疗保险收入减少40,000.00元,公务员补助收入减少10,000.00元，基本药物补助减少21,9600.00元，药品卫生材料支出增加8,474,360.27元。2.项目支出减少3,158,466.14元，分别为基本公卫资金减少1736,815.52元，中医（民族医）药专项支出减少100,000.00元，其他公共卫生支出减少500,000.00元，其他卫生健康支出减少155,000.00元，基本药物补助支出减少666,650.62元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区板桥镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,696,808.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,815,168.29元，占基本支出的27.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,881,639.72元，占基本支出的72.77%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区板桥镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,924,586.29元，占本年支出合计的27.61%。与上年相比减少2,910,147.08元，下降28.86%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少2,910,147.08元。1.主管局代列收支造成决算收入减少2,623,066.14元，分别是基本公共卫生服务收入减少1,736,815.52元,基本药物制度补助减少886,250.62元,2.社会保险类减225,800.46元，分别是机关事业单位养老保险收入减少150,000.00元,机关事业单位职业年金收入减少25,800.46元,事业单位医疗保险收入减少40,000.00元,公务员补助收入减少10,000.00元。3.人员经费减少61,280.48元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35,647.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7,888,938.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.55%。主要用于职工工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出及资本性支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。公务用车购置费支出决算增加0.00元，2022年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；2022年未安排公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区板桥镇中心卫生院资产总额48,168,310.28元，其中，流动资产20,676,609.49元，固定资产26,136,548.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,275,152.35元，无形资产80,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,532,145.87元，其中固定资产增加5.029,951.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院属保山市隆阳区卫生健康局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院属保山市隆阳区卫生健康局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200536100501111